Histórico da Página
...
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 30 28 de julho janeiro de 20212022.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até
...
28 de
...
janeiro de
...
2022
- Preço de venda sugerido na Tabela de Fornecedor menor que custo unitário calculadoEstorno de Débito em Devoluções
- Solução: Verificamos que o problema ocorria por conta de produto fator e foi feito um ajuste para não fazer o recálculo nessa situaçãoAlterar o processo de geração dos lançamentos de notas de devolução no VGLMOCOD (PC_CAL_GNTA) para criação de um parâmetro para que o Estorno de Débito não seja gerado quando o CFOP for 6202.
- Documentação: 11220881 NEXUS11761889 MTRS-782 5559 DT - Preço de Venda Sugerido na Tabela de Fornecedor Menor que Custo Unitário CalculadoEstorno de Débito em Devoluções
- Data de Expedição: 0931/0801/20212022
- Acordo Promocional - Atualização
- Solução: Ajuste no controle de transações.
- Erro na importação de arquivo (VGCMMENU)
- Solução: Os erros só eram ocasionados devido a falta de preenchimento do campo comprador. Foi desenvolvida uma nova rotina de verificação para o campo onde passa a apresentar uma mensagem avisando sobre o preenchimento.
- Documentação: 11835851 NEXUS-2920 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO (VGCMMENU)12362833 MTRS-5840 Erro ao confirmar o Acordinho
- Data de Expedição: 0931/0801/20212022
Funções corrigidas até 21 de janeiro de 2022
- Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Solução: Rotina de exportação corrigida para enviar o GTIN quando o campo vPDVX_GTIN, da tabela AG1WPDX, for maior que 10000000 e o produto for tipo 01 ou 02. Sendo assim para produtos onde o git_tipo_etq = 3 (AA3CITEM), ele não deve gravar o GTIN.
- Documentação: 13617980 TMN-4655 DT Correção no Envio do GTIN na Exportação PDV
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Solução: Correção efetuada para desbloquear o cartão Private Label após pagamento no PDV.
- Documentação: 13550201 TMN-4649 DT Desbloqueio do Cartão Private Label Mediante Pagamento
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Object Variable (contas a receber)
- Solução: Trocamos o campo de data de Aco.capap_data_ap para Aco.detap_dta_nta na gravação da aa2cfigs.
- Documentação: 13057053 NEXUS-4187 DT 91 - Object Variable (contas a receber)
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Erro no relatório VGCMANAP
- Solução: Foi implementada a quebra de linha ao imprimir vários CNPJs, havendo número de caracteres maior que venha a ultrapassar a margem direita, a rotina irá realizar a quebra da linha e imprimir o restante das informações nas linhas abaixo.
- Documentação: 13141848 NEXUS-4196 DT ERRO RELATÓRIO VGCMANAP
- Data de Expedição: 21/01/2022
- Geração do arquivo as AC Nielsen
- Solução: Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen.
- Documentação: 11069285 MTRS-5249 DT Correção da Filial ao Gerar o Arquivo de Movimento Para AC Nielsen
- Data de Expedição: 24/01/2022
- Relatório de Movimentações do Cofre
- Solução: Correção na geração de Relatório de Movimentações por finalizadora.
- Documentação: MTRS-5536 DT Não Gera o Relatório de Movimentações por Finalizadora de Todas as Filiais
- Data de Expedição: 24/01/2022
Funções corrigidas até 14 de janeiro de 2022
- Inventário do Ativo
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem.
- Documentação: 12842495 MTRS-5458 DT Atualização do Inventário do Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na apresentação dos valores finais do relatório Razão.
- Documentação: 12460580 MTRS-5282 Relatório Razão com Valores diferentes
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Crítica de contabilidade fechada no Imobilizado
- Solução: Ajustar processo de atualização do Inventário do Ativo na ocorrência de movimentação de baixa do bem
- Documentação: 12879092 MTRS-5511 DT Validação do fechamento do período contábil no Ativo
- Data de Expedição: 17/01/2022
- Exportação de alterados tratando a vigência da tabela fiscal
- Solução: Alteração do processo de geração das informações de movimentação para o PDV com base na vigência da tabela fiscal e somente para as filiais do estado de origem da tabela.
- Documentação: 13248793 DT Tratamento da Vigência da Tabela Fiscal na Exportação para o PDV
- Data de expedição: 17/01/2022
Funções corrigidas até 07 de janeiro de 2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 10/01/2022
- O programa VGPMAGEO estava com problemas, não funcionava o botão remover seleção, selecionando vários registros, ou apenas 1 registro não funcionava.
- Solução: Ajustado para o botão remover seleção funcionar, mesmo não encontrando nenhum registro.
- Documentação: 13236783 ERM6-3875 DT Remover Seleção não funciona - VGPMAGEO
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Importação de Nota
- Solução: Colocada a chamada da F_CAL_CALCTRAN para ser realizada na própria dll e geração de log.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 10/01/2021
- Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Solução: Criado uma rotina para buscar o tipo de frete do destinatário (AA1CCVAR) e gravar no campo GFT_FRETE, da tabela AG1CGFAT, no ato da devolução.
- Documentação: 12962740 TMN-4183 DT Notas Fiscais de Devolução com Status de Assinada
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado
- Solução: Realizamos o tratamento, corrigindo a consulta do cartão cliente.
- Documentação: 112795702 TMN-4239 DT Programa VFIMCADA Apresentando Erro ao Alterar Convênio Cadastrado.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente
- Solução: Criamos uma exceção do erro, para atualizar o endereço se o endereço já já existir na tabela END_CLIENTE.
- Documentação: 12896146 TMN-4184 DT API do CRM Apresentando Erro no Cadastro de Cliente.
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda. Ajuste realizado também na validação de estoque do item informado.
- Documentação: 12056070 TMN-3841 DT Erro ao Alterar um Pedido Web Pelo VATPEDCN
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Alteração de vencimento nos títulos a receber
- Solução: Correção no programa para alterar o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 13012556 MTRS-5594 DT Não Altera o Vencimento de Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Relatório de títulos a receber
- Solução: Alteração na geração do relatório de Consulta de Títulos aumentando o número de caracteres do campo Abatimento.
- Documentação: 12604686 MTRS-5568 DT Campo Total Geral dos Abatimentos Truncado no Relatório de Consulta de Títulos
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Tratamento do motivo de baixa na manutenção de Bens
- Solução: Alteração do programa VAIMGBEM, para seleção de dados considerando o motivo da baixa realizado
- Documentação: 12361946 MTRS-5204 DT Motivo Baixa Ativo
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Solução: Foi realizado um ajuste a fim de disponibilizar o produto que possui submarca no RMS.
- Documentação: 12697231 NEXUS-4006 DT Erro ao consultar GTIN na integração com a SIMPLUS
- Data de Expedição: 10/01/2022
- Erro Oferta Centralizada
- Solução: Corrigida a consulta para trazer a oferta pelo código filtrado.
- Documentação: 13110973 NEXUS-4117 DT - Erro Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 10/01/2022
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2021
- Exclusão dos convênios na aba convênio
- Solução: Criado a rotina de exclusão do convênio verificando se o mesmo não teve sua utilização em alguma movimentação.
- Documentação: 12440130 TMN-4117 DT Exclusão dos convênios na aba convênio.
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Solução: Programa foi ajustado para quando existir alteração do pedido de venda, realizar o somatório e atualizar o total do pedido nas tabelas de capa do pedido de venda.
- Documentação: 13216741 TMN-4378 - Correção do parâmetro para não enviar alíquota reduzida - TRB
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Anulação de Nota
- Solução: Corrigido para usar a nota informada caso os dados da nota emitida não seja encontrada, ao buscar os dados dos itens genéricos.
- Documentação: 12854095 ERM6-3769 DT Anulacao de Nota de Devolucao Produto Tipo 9
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Na atualização da nota não apresenta mais o relatório de atualização do preço
- Solução: Retirado o comentário do trecho de código que não permitia imprimir o relatório.
- Documentação: 12835304 ERM6-3653 DT Depois da atualização da SP31_42 não sai o grafico de atualização do preço depois de atualizar nota no programa vgrmmenu
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Parametrização Devolução para fornecedor últimas entradas
- Solução: No painel de Controle do Faturamento pode ser feita a parametrização de consultas das últimas entradas para quando efetuar Devolução para fornecedor
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=654714530
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota.
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 03/01/2021
- Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Solução: Ajuste na consulta do congelamento de inventário para não considerar itens zerados na separação.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Congelamento do Inventário Buscando Empenhos Indevidos
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Erro Compras Filiais
- Solução: Foi realizada a correção do relatório para que o mesmo traga as colunas informadas para que os valores sejam mostrados com casas decimais.
- Documentação: 13034573 NEXUS-4037 DT ERRO COMPRAS FILIAIS
- Data de Expedição: 03/01/2022
- Remessa bancária de Produtor Rural
- Solução: Alteração do processo para gerar a remessa bancária do Banco do Brasil (001) com as mesmas informações de cedente e sacador/avalista quando for produtor rural pessoa física.
- Documentação: 12725811 MTRS-5677 DT Produtor Rural Pessoa Física - Sacador Avalista
- Data de expedição: 03/01/22
- Acréscimos no relatório da remessa bancária Itaú
- Solução: Correção do programa para demonstrar o valor do acréscimo no relatório da remessa bancaria (VAPREMES).
- Documentação: 12529819 MTRS-5307 DT Valor de Acréscimo no Relatório da Remessa Bancaria do Itaú
- Data de expedição: 03/01/22
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2021
- Erro na atualização da nota na ordem de produção
- Solução: Enviando agora as informações nos campos REN_AGE_ITEM_ALT e REN_CFO_ITEM_ALT, para que não aconteça mais o erro. Também foi zerado a variável sqlcode_notren no inicio da proc PROC_1345_LER_ITEM.
- Documentação: 12390033 ERM6-3760 DT Ordem de produção com problema
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Nota não digita quantidade
- Solução: Substituído o caractere especial "tab" na descrição por espaço em branco.
- Documentação: 12378570 ERM6-3566 DT Nota não digita quantidade
- Data de Expedição: 27/12/2022
- Erro na importação de XML NFE com produtos com e sem desconto
- Solução: Corrigido para que o sistema não verifique a tag vDesc de produto que não tenha desconto.
- Documentação: 12569777 ERM6-3730 DT o erro na nota 4858 que não esta importando
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Item Bonificado e Compra
- Solução: Corrigido para não duplicar o item em caso de venda e bonificação na mesma nota
- Documentação: 12529565 ERM6-3538 DT Erro ao Anexar Pedido de Bonificacao
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Solução: Painel de expedição ajustado para exibir peso e volume ao emitir nota fiscal.
- Documentação: 12884235 EXPTS-4957 DT Painel de Expedição Não Exibe Peso e Volume
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Painel de Expedição erro de inventário
- Solução: A correção foi aplicada na packed responsável pelo processamento do faturamento.
- Documentação: 13163733 EXPTS-5101 DT Painel de Expedição erro de inventário
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN.
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Registro 0150 do EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0150 do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_PISPAR) para verificar se o número é CPF ou CNPJ.
- Documentação: 13227317 MTRS-5704 DT Registro 0150 do SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Unidades de Medidas - EFD Contribuições
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS) para considerar a quantidade da embalagem no momento de montar a descrição da unidade de medida.
- Documentação: 13113275 MTRS-5700 DT Unidades de Medidas - SPED Contribuições
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Corrigida consulta para otimizar o acesso aos dados dos produtos no abastecimento automático.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3794 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/12/2021
- Demora no Fechamento dos Acordos
- Solução: Corrigido o processo para limpar tabela de apoio wg3dguia e fechar cursores após cada execução da rotina.
- Documentação: 11636571 13166035 NEXUS-3978 DT Demora no Fechamento dos Acordos
- Data de Expedição: 27/12/2021
Funções corrigidas até 17 de dezembro de 2021
- Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Solução: Sistema ajustado para apresentar o peso de forma correta.
- Documentação: 11361382 EXPTS-4233 DT Problema Visualização Painel Expedição após Junta Palete
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Solução: A correção foi aplicada para ser mantido a data de validade e entrada do item.
- Documentação: 11833235 EXPTS-4422 DT Ajuste conferência Coletor data validade end.999
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido
- Solução: Foi ajustado para não permitir alocar capacidade superior ao peso.
- Documentação: 11475629 EXPTS-4317 DT Sistema permitiu alocar capacidade do Peso permitido.
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Solução: Sistema ajustado para carregar os paletes da separação pack.
- Documentação: 13092291 EXPTS-4999 DT Palete embarcados - PRODUTOS NÃO APARECEM NO (VGRFTCON)
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Solução: Sistema ajustado para exibir os dados de forma correta.
- Documentação: 11474902 EXPTS-4585 DT Exportação de produtos controle de lote e validade GZ
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Coletor Android Não Exibe Norma
- Solução: Aplicação ajustada para exibir a informação da norma na tela de recebimento.
- Documentação: 11235213 EXPTS-4183 DT Coletor Android Não Exibe Norma
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Solução: Ao emitir NF pelo VATFINCX, independentemente da finalizadora escolhida, o campo PGTN_CRT_ITG é gravado 2.
- Documentação: 12592427 TMN-4272 DT DANFE Rejeitada na SEFAZ Pelo Motivo 392
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Correção na gravação da AG1WPDVP
- Solução: Rotina corrigida para gravar corretamente os registros na tabela ag1wpdvp.
- Documentação: 13058519 TMN-4252 - Correção na gravação da AG1WPDVP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Devolução da loja para o CD não considerou o FECOP da Entrada
- Solução: Ajustes no Faturamento para tratar a filial/depósito virtual, pois não estava considerando o valor do FECOP para devolução e nem estava trazendo a nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=653844407
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Gerar registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Solução: Gerar os registros G110 e G125 no processamento do relatório Modelo D do CIAP
- Documentação: 11093447 MTRS-4457 DT Geração dos registros G110 e G125 no Modelo D do CIAP
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Registro C110 - Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para corrigir a consulta do campo INFADIC_INFCPL da tabela VW50_NFE para o registro C110 para Produtor Rural na PROC_FIS_SPED_LFIS. Como o campo tem mais de 255 caracteres, estava estourando o tamanho da variável, entrando no exception e ficando com NULL, por isto não gerava o registro.
- Documentação: 12770963 MTRS-5662 DT Registro C110 - Produtor Rural
- Data de Expedição: 20/12/2021
- eSocial - Evento S-1299
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12771593 MTRS-5667 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Relatório indevido na emissão da NF CIAP
- Solução: Inibir chamada ao relatório indevido, originada no Cobol Killer
- Documentação: 12448150 MTRS-5260 DT Inibir chamada de relatório indevido originada no Cobol Killer
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Ajuste em bloqueio por seção no Compras Corporativo
- Solução: Realizado os ajustes no parâmetro 31 e acesso VALIDBLQSC realizar bloqueio de forma correta.
- Documentação: 12293509 NEXUS-3168 DT Ajuste em Bloqueio por Seção no Compras Corporativo
- Data de Expedição: 20/12/2021
- Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Solução: Foi implementada na rotina VGCCFECH ao realizar o retorno do pedido, a validação pertinente aos limites de valores para compra permitido por comprador e seção.
- Documentação: 12668467 NEXUS-3446 DT Retorno de Fechamento de Pedido de Compra não consome limite de compra
- Data de Expedição: 20/12/2021
Funções corrigidas até 10 de dezembro de 2021
- Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Solução: A correção foi aplicada na consulta correspondente, onde o campo referente a nota fiscal de mais de 7 dígitos é verificado.
- Documentação: 11283541 EXPTS-4199 DT Agendamento de Notas Fiscais não aceita notas de 9 dígitos
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Erro Relatório (VABRALTB)
- Solução: Processo da geração de carga de alterados estava com lentidão na obtenção dos registros.
- Documentação: 11956063 NEXUS-3011 DT Erro Relatório (VABRALTB)
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras não respeita filtro de data
- Solução: Foi implementado a data vigente na abertura da tela de limite de compras e foi corrigida a consulta de limites para respeitar as datas preenchidas.
- Documentação: 12763071 NEXUS-3547 DT Limite de Compras Não Respeita Filtro de Data
- Data de Expedição: 13/12/2021
- Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Solução: Corrigida a soma para considerar somente as seções.
- Documentação: 12769009 NEXUS-3548 DT Limite de compras com erro de soma na tela de recalculo
- Data de Expedição: 13/12/2021
Funções corrigidas até 03 de dezembro de 2021
- Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Solução: Rotina corrigida para respeitar a informação cadastrada na tabela 45 - FILIAL + P01.
- Documentação: 13040953 TMN-4230 - Correção na importação de venda utilizando a AG1PDVVI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Solução: Realizamos o tratamento na função ImportarPDVDados onde a referência dos parâmetros que eram chamados pela função encontravam-se incorretos.
- Documentação: 1284677 TMN-4181 DT Programa VGDIMPOR Importando Com Valores Trocados
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Solução: Validar o estoque da filial selecionada para validar se ainda existe o estoque na mesma.
- Documentação: 12482733 TMN-3881 DT Processo de Cadastro do Pedido Não Validando Estoque Para Outras Filiais
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Solução: Informado o número do PDV na consulta que retorna os itens para devolução.
- Documentação: 130144550 TMN-4232 DT Programa VDEVDIGI Apresentando Problemas na Devolução de Cupom
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Solução: Correção na reemissão do vale, estava travando.
- Documentação: TMN-3861 - Retirada do Projeto Cobol Killer do VDEVDIGI
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Solução: Sistema ajustado para gravar corretamente a quantidade, fazendo com que o produto seja exibido no painel de expedição.
- Documentação: 13058213 EXPTS-4978 DT Erro na Gravação da Quantidade na Separação de Pack SKU
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Erro auditoria de endereço WMS
- Solução: A correção foi aplicada na variável modificando-a de byte para long.
- Documentação: 12495724 EXPTS-4933 DT Erro auditoria de endereço WMS
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de cobrança da CEF - Convênio
- Solução: Correção no código do convênio e parametrização para as versões de leiaute dos headers.
- Documentação: 11901086 MTRS-4933 DT EDI Cobrança - Caixa Econômica Federal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Remessa de pagamentos Bradesco - Crédito em conta
- Solução: Alteração no código da câmara de compensação e modalidade de crédito do segmento A da remessa de pagamento.
- Documentação: 12713275 MTRS-5509 DT Arquivos de Remessa MULTIPAG Bradesco
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Divergência na UF do Registro Fiscal
- Solução: Alterar a consulta da cidade nos programas de geração do Livro Fiscal (PROC_FIS_FLFIS) e de Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para consultar a cidade e UF como está no XML
- Documentação: 12970494 MTRS-5569 DT Divergência UF registro fiscal
- Data de Expedição: 06/12/2021
- SPED Fiscal - Registro C197 para Devolução Ativo Fixo e Uso / Consumo
- Solução: Inclusão de novos parâmetros para tratamento das devoluções de Ativo e Uso / Consumo no programa do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Gerencial - Notas Canceladas
- Solução: Alterar o trigger TRG_ATUFISC para só chamar a integração com o Gerencial caso a nota não esteja cancelada.
- Documentação: 12096389 MTRS-5246 DT Gerencial - Não Integrar Notas Canceladas
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Baixa do bem agrupado
- Solução: Ajustes nos programas que tratam baixa/estorno de baixa, depreciação/desfazer depreciação e gerenciamento do bem
- Documentação: 12620567 MTRS-5268 DT Baixa e Estorno de Baixa
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Nota de Transferência de Saldo Credor / Devedor de ICMS
- Solução: Alterar o processo de geração da nota de transferência de crédito / débito de ICMS na Apuração Centralizada (VGLICMCT), para considerar retroagir também a data de emissão.
- Documentação: Manual de Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 06/12/2021
Funções corrigidas até 26 de novembro de 2021
- Cálculo FECP ST
- Solução: Alterado para tratar o CFOP pelo código e não pelo CRF.
- Documentação: 12258032 ERM6-3613 DT Cálculo FECP ST Nota Fora Estado
- Data de Expedição: 06/12/2021
- Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Solução: Após análise do código constatamos que o campo do código do EAN estava delimitado a 19 dígitos, ampliamos para aceitar 20 dígitos.
- Documentação: 13047090 EXPTS-4967 DT Problema Separação Radio Frequência - Pedido Pack
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Solução: A correção foi aplicada em uma das consultas, pois constatamos uma anomalia gerada pelos mecanismos internos da linguagem utilizada, acarretando na distorção da variável.
- Documentação: 12953997 EXPTS-4926 DT Erro no Recebimento do Coletor - Pack SKU
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Tipo de Custo da Empresa no Faturamento de Paletes
- Solução: Ajuste na consulta que busca o tipo de custo do cadastro de empresas para buscar o tipo de custo correto nas transferências.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Solução: A correção foi aplicada nas packages responsáveis pela busca dos dados que são retornados na nota fiscal.
- Documentação: 12537636 EXPTS-4808 DT NF emitida para o endereço errado via e-commerce
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Erro recebimento via coletor
- Solução: A correção foi aplicada no campo REN_ITEM aumentando o tamanho do campo para 8.
- Documentação: 11555428 EXPTS-4322 DT Erro recebimento via coletor
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Solução: Ajuste na gravação do frete nas tabelas lidas pelo processo do Conector para demonstração do frete.
- Documentação: 10311517 EXPTS-3833 DT Destacar Frete na NF-e em Notas Emitidas pelo WMS
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais (Hotfix)
- Solução: Ao consultar a chave da NF de venda, para referenciar a NF de devolução, a consulta em uma das tabelas que possui a chave da NF de venda, estava incompleta, trazendo registros indevidos, de uma outra NF de venda.
- Documentação: 12943003 TMN-4198 DT Notas de Devolução de Compra Estão Referenciando Nfs de Outras Filiais
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Registro C197 na devolução para SN
- Solução: Criação do parâmetro 30 - "SPAJDVSN*XX*" (onde XX é o estado da filial) para tratamento do estorno de crédito de ICMS destacado nas devoluções para fornecedor Simples Nacional.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- C195/C197 ICMS Desonerado
- Solução: Não gerar os registros C195 / C197 de ICMS Desonerado quando for Devolução para fora do estado.
- Documentação: FIS0001 Sped Fiscal Parâmetros Registros C195 e C197
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Solução: O valor do FECOP foi separado do valor do ICMS, além disso a base calculo, o percentual e o valor do FECOP passam a estar destacados no campo de informações complementares da nota fiscal.
- Documentação: 10738308 NEXUS-3200 DT Separação do FECOP do valor do ICMS no processo de importação
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Divergência custo reposição e custo ultima entrada
- Solução: Corrigido o cálculo para aplicar diferença de alíquota, quando o percentual de ICMS Externo for maior que o percentual de ICMS interno, mesmo quando o valor de ICMF for igual a zero.
- Documentação: 12447814 NEXUS-3283 DT Divergência custo reposição e custo última entrada
- Data de Expedição: 29/11/2021
- Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Solução: Buscar o CFOP do destino.
- Documentação: 10644592 TMN-3291 DT Nota de Devolução Para Operação Interestadual
- Data de Expedição: 29/11/2021
Funções corrigidas até 19 de novembro de 2021
- Custo Incorreto na Devolução Automática
- Solução: Ajustes para somar o valor do FECOP ST corretamente para o valor da nota de devolução
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=651666875
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Atualização de Nota de Frete
- Solução: Corrigido para gravar corretamente a filial na atualização da nota de frete
- Documentação:12787978 ERM6-3650 DT Erro Pis Cofins Frete
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
- Data de Expedição: 22/11/2021
Funções corrigidas até 12 de novembro de 2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Lentidão no Recálculo da Saída Média
- Solução: Realizada a refatoração da rotina de recálculo da saída semanal, com ajuste da consulta dos dias sem estoque para utilizar corretamente os índices e aplicação do conceito de bind variables para melhorar tempo de resposta nas gravações de dados e nos cursores.
- Documentação: 11442699 NEXUS-2769 DT Lentidão na Saída Média Refatoração do Recalculo da Saida Semanal
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Importação de remessa bancária
- Solução: Criação de índice para melhora de desempenho
- Documentação: MTRS-5325 DT Índice para processo de importação de arquivo de retorno bancário
- Data de Expedição: 16/11/2021
- Declaração de Importação
- Solução: Alterar o programa de Declaração de Importação (VGLDIMPO) que estava validando o campo de Tipo de Transporte com o conteúdo errado (o correto é "01" e estava testando com "M"), fazendo com que o campo de nome do navio não fosse gravado.
- Documentação: 12566913 MTRS-5366 DT Gravação da Declaração de Importação
- Data de Expedição: 16/11/2021
- EFD-Reinf - Situação de envio
- Solução: Correção na Atualização da grade de Transmissão do XML.
- Documentação: 12873730 MTRS-5418 DT Correção na Atualização da Grade de Transmissão do XML
- Data de Expedição: 16/11/2021
Funções corrigidas até 05 de novembro de 2021
- Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Solução: Rotina corrigida para concatenar o número ao endereço do cliente tipo (AA2CTIPO), quando atualizado um endereço através da API do CRM.
- Documentação: 10313306 TMN-2920 - Inclusão do número no endereço AA2CTIPO
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV
- Solução: Corrigido a rotina para atualizar o lançamento no CRM somente quando localizar o título no Contas a Receber.
- Documentação: 11786271_TMN-3466 - Correção na atualização da flag do lançamento no CRM ao emitir boleto no VGFMFPDV.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Solução: Corrigido para chamar a rotina de crítica somente quando a opção "Resumo de Crítica" estiver selecionada.
- Documentação: 12563520 TMN-3810 - Chamar a rotina de crítica somente quando este tipo for selecionado
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados
- Solução: Criado a parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados, a parametrização é feita no painel de controle da nota fiscal conjugada, VGFMPAIN
- Documentação: 12648157_TMN-3902 - Parametrização de UFs de Origem para emitir NF Conjugada com CFOP interno para outros estados.
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro exibição de cheques custodiados
- Solução: Rotina corrigida para efetuar a consulta do cheque nos registros de custódia, evitando assim, informações incorretas.
- Documentação: 12467944 TMN-4084 - Erro exibição de cheques custodiados
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Integração PDV - Transação 38 - Anti-furto
- Solução: Incluso no WS, a tag que especifica o produto possui etiqueta Anti-Furto.
- Documentação: Manual do PDV Padrão / Manual do Webservice CRM, PDV e Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Bloqueio Congelamento Inventário com Componentes Receita
- Solução: Complementado a crítica para evitar o congelamento de inventários que contenham Receitas em que seus componentes já estejam em outros inventários já congelados. Depende de parametrização no painel de controle para considerar as Receitas e seus componentes.
- Documentação: 11639313 ERM6-3352 DT Bloqueio no congelamento do Inventário com Componentes da Receita
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Erro ao Realizar Ressuprimento
- Solução: Sistema ajustado para realizar o ressuprimento sem apresentar erros.
- Documentação: 12816587 EXPTS-4830 DT Erro ao Realizar Ressuprimento
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Remessa de pagamentos - CEF
- Solução: Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária.
- Documentação: 11704001 MTRS-4802 DT Aumento do Campo Conta no Relatório de Remessa Bancária
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Solução: Alterar os programas de cadastro de CRM (VABCDCRM) e geração do XML do SNGPC (RMSXML) para inclusão e consulta, respectivamente, dos tipos de CRM: Conselho Regional de Farmácia (CRF) e RMS (Registro Ministério da Saúde).
- Documentação: 12764061 DT Cadastro de Novos Tipos de CRM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Programa VABRVARI - Controle de variedade não considera Tabela de Linha por Filial
- Solução: Incluída verificação de linha por filial na consulta e nos totalizadores das variedades.
- Documentação: 11895820 NEXUS-2974 DT Programa VABRVARI - Controle de Variedade nao considera Tabela de Linha por Filial
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Demonstração da Margem Real
- Solução: Ajustamos o processo "ler tabela fiscal" para que o cálculo da margem real seja calculado corretamente.
- Documentação: 12595012 NEXUS-3413 DT Demonstração da Margem Real
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Solução: Criado parâmetro para que o sistema gerencie o limite de compras por comprador e filial, ao invés de gerenciar para toda a empresa.
- Documentação: NEXUS-3464 DT Refatorar customização do Atakarejo no processo de limite de compra
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Ajustamos para ao pressionar a tecla ENTER na coluna "Qtd Sug" o cursor pular para a próxima linha na mesma coluna.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3570 DT v31.19 - Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 08/11/2021
- Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Solução: Corrigida a chamada do parâmetro "30 - ORAGERANEG" para só gravar o log da tabela de fornecedor se conteúdo for "S".
- Documentação: 12514175 NEXUS-3588 DT Lentidão Análise Tabela Fornecedor
- Data de Expedição: 08/11/2021
Funções corrigidas até 29 de outubro de 2021
- Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Solução: A regra para envio de múltiplos EANs estava excluindo indevidamente itens do arquivo de etiqueta.
- Documentação: 11091840 TMN-3271 - Exportação não gera arquivo de etiquetas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Legislação Balanças - Informações Extras
- Solução: Foi incluído um parâmetro para atender a resolução RDC nº 259 de 20 de setembro de 2002.
- Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção no rateio da Cesta 6KT
- Solução: Retirada de ROUND do Rateio de Cestas, pois não está permitindo a retirada das diferenças inferiores a 0,001. Correção na chamada da rotina CALCATPC_TABE. Ordem parâmetros estava incorreta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=647693687
- Data de Expedição: 01/11/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Solução: Ajuste na rotina de gravação do custo do faturamento para manter os valores gravados pelo processo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 12755485 EXPTS-4813 DT Erro de Custo no Faturamento de Cestas
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela de faturamento para respeitar o custo calculado no pedido de venda.
- Documentação: 12791325 EXPTS-4821 DT Faturamento de Cestas Via VGRFTCON
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Solução: Foi corrigida a rotina que grava o campo "Órgão Emissor" na tabela de medicamento controlados.
- Documentação: 12678012 TMN-3965 DT Órgão Emissor do Comprador Gravando Errado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Solução: Foi incluso um ckeckbox para sinalizar que não deverão ser gravados valores negativos no campo saldo devedor, gravando 0.
- Documentação: 12444452 TMN-3862 - Inclusão de checkbox para não permitir atualizar valores negativos no recálculo de limites
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Solução: Rotina alterada para exibir os produtos em ordem alfabética.
- Documentação: 12609973 TMN-3857 - Ordenação da consulta de resgate de pontos por nome de produto
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Solução: Foi incluído uma rotina para validar o campo CARGO, caso este não tenha sido selecionado. Habilitado o botão EXCLUIR.
- Documentação: 12440130 TMN-3761 - Correção na Aba de Outros Convênios - Habilitar Botão de Exclusão
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo
- Solução: Foi necessário recolocar a consulta de validação do CPF/CNPJ no cadastro de cliente varejo se não existir no cadastro de tipos.
- Documentação: 12639147_TMN-3967 - Validar a Existência do CFP/CNPJ do Destinatário do Cupom Também no Cadastro do Cliente Varejo.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Solução: Se o parâmetro "Permitir desconto para produtos em oferta", do painel de controles (VATCPAIN), estiver "flegado", o desconto é permitido.
- Documentação: 12647053 TMN-3966 DT Vendas Assistidas Não Acata Desconto de Produtos em Oferta
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS
- Solução: Correção da diferença na gravação de valor do ST entre CAPA e ITENS, se houver diferença a capa é atualizada na capa com o somatório dos itens do pedido do vendas com isso a DANFE passou a ter o valor do ST igual entre a nota e o pedido emitido pelo vendas assistidas.
- Documentação: 12459752_TMN-3763 - Correção da Diferença na Gravação de Valor do ST Entre CAPA e ITENS no Pedido de VENDAS.
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Solução: Realizamos o tratamento onde aumentamos a capacidade do campo cupom para 7 posições, na importação de cupons.
- Documentação: 12369621 TMN-3723 DT Devolução de Clientes Está Considerando Apenas 6 Dígitos na Importação do Cupom
- Data de Expedição: 01/11/2021
- No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Solução: Realizamos o tratamento, retirando o valor do frete, no preenchimento da coluna "Total Item".
- Documentação: 11389518 TMN-3287 DT No Vale Trocas o Programa VDEVDIGI Está Buscando o Valor do Produto com Frete Rateado
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Permissão de acesso do VARMSTEF
- Solução: Alteração no local que carrega o método de configuração da Grid no programa VARMSTEF para que a rotina de permissão de acesso (VITUTRAN) ocorra sem apresentar erro.
- Documentação: 11804334 MTRS-4803 DT Permissão de Acesso no Programa VARMSTEF
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Ajuste em formatação de relatório de alteração de preços
- Solução: Ajustamos a quebra de linha para evitar este problema.
- Documentação: 12338436 NEXUS-3328 DT Ajuste em Formatação de Relatório de Alteração de Preços
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Erro no programa limite de compras ao inserir limite no GRUPO
- Solução: Corrigida as variáveis responsáveis pela leitura da grade de grupo e subgrupo. O processo zera as variáveis a cada gravação, assim obtendo o próximo nível corretamente.
- Documentação: 12769804 NEXUS-3549 DT Erro no programa Limite de Compras ao inserir limite no GRUPO
- Data de Expedição: 01/11/2021
- Simulação de Preço - VABPRSIM
- Solução: Ajustado a CALCUSTO para retirar o ICM ST e o FECOP ST da base de cálculo do PIS/COFINS conforme parametrizado.
- Documentação: 11452211_NEXUS-2740 DT Simulação de Preço - VABPRSIM
- Data de Expedição: 01/11/2021
Funções corrigidas até 22 de outubro de 2021
- Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Solução: Ao ler o CMC7, a rotina estava considerando 6 posições para o campo Conta Corrente.
- Documentação: Correção no campo Conta Corrente Itaú - 10 posições
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro - Abastecimento Automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para não gerar o erro ORA-29282.
- Documentação: 12724256 NEXUS-3492 DT Erro - Abastecimento Automático
- Data de expedição: 25/10/2021
- Erro exibir log de alteração do custo total do pedido
- Solução: Corrigida a gravação do log para gerar o custo anterior e custo atual corretamente e formatado os campos na exibição do relatório no VGCREPED.
- Documentação: 12587558 NEXUS-3396 DT - Erro Exibir Log Alteração Custo Total Pedido
- Data de expedição: 25/10/2021
- Exclusão de botões desativados
- Solução: Removido os botões da tela do limite e compras e desativado a função ao pressionar as teclas.
- Documentação: 12587666 NEXUS-3519 DT Exclusão de Botões Desativados
- Data de expedição: 25/10/2021
- Campo Oferta no VGCMSITM não atualiza ao consultar outro produto
- Solução: A tela de negociação foi alterada para atualizar o campo "Oferta" ao consultar o próximo produto.
- Documentação: 12691821 NEXUS-3467 DT Campo Oferta no VGCMSITM não Atualiza ao Consultar Outro Produto
- Data de expedição: 25/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 25/10/2021
- Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Solução: Sistema ajustado para integrar apenas notas sem erros liberáveis.
- Documentação: Integrando Notas com Erros Não liberáveis no WMS
- Data de expedição: 25/10/2021
- Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Solução: Acertado a consulta do acesso, para se comparar ambos dados com a caixa alta.
- Documentação: 12627922 ERM6-3593 DT Problema na manutenção da Permissão de Acesso (VITUTRAN)
- Data de expedição: 25/10/2021
- Relatório de despesas convertendo data com ano errado.
- Solução: Alterado a formatação dos campos data do relatório. Ficando assim acertado para imprimir as datas corretamente.
- Domentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=645906704
- Data de expedição: 25/10/2021
- EFD-Reinf - Registro R-2055
- Solução: Correção no programa referente ao Registro R-2055 para exibir apenas Informações do Período atual.
- Documentação: 12700904 MTRS-5302 DT Registro R-2055 Está Exibindo Informações de Períodos Anteriores
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Pagar - Daycoval
- Solução: Correção no Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval.
- Documentação: 11738892 MTRS-4978 DT Dígito Verificador da Conta-Corrente do Arquivo Remessa do Banco Daycoval
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Remessa Bancária a Receber - Santander
- Solução: Correção na geração arquivo remessa CNAB240 para o Banco Santander.
- Documentação: 12347420 MTRS-5203 DT Geração Arquivo Remessa CNAB240 - Santander
- Data de Expedição: 25/10/2021
- Alteração de vencimentos - Contas a Receber
- Solução: Correção no programa que altera o Vencimento de vários Títulos no Contas a Receber.
- Documentação: 12346733 MTRS-5199 DT Alteração de Vencimento em Vários Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 25/10/2021
Funções corrigidas até 15 de outubro de 2021
- Ordem de produção com problema
- Solução: Alterado os programas VGOPRODU, VABATURT E VABATURC para gravar a seção na tabela AG2DETNT.
- Documentação: 12390033 ERM6-3525 DT Ordem de produção com problema
- Data de expedição: 18/10/2021
- Importação de Nota
- Solução: Alterado para validar se o objeto F_CAL_CALCTRAN existe e enviada a F_CAL_CALCTRAN.
- Documentação: 12187807 ERM6-3512 DT Geracao de Registro de Nota Fiscal
- Data de Expedição: 18/10/2021
- Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Solução: Ajustada a paginação durante leitura de itens no webservice ABCFARMA. Foi criada rotina para obter quantidade de páginas enviadas e foi realizada otimização do loop para obter ganho de performance no retorno dos dados.
- Documentação: 11844610 NEXUS-2934 DT - Erro Quantidade Paginação ABCFARMA
- Data de expedição: 18/10/2021
- Formação de preço de PMZ incorreto
- Solução: Colocamos na tela da Consulta de Preços de Produtos o campo CUSTO DE REPOSIÇÃO para verificar se foi o mesmo valor utilizado pela Simulação de Preço.
- Documentação: 12201695_NEXUS-3065 - DT Formação de Preço de PMZ Incorreta
- Data de expedição: 18/10/2021
- Confirmação de gravação duplicada no cadastro de clientes
- Solução: O processo de alteração/inclusão de clientes foi corrigido para solicitar confirmação apenas uma vez.
- Documentação: 12301614 NEXUS-3437 DT - Confirmação de Gravação Duplicada no Cadastro de Clientes
- Data de expedição: 18/10/2021
- WMSMobile com erros
- Solução: A correção foi aplicada na package para tratar as exceções.
- Documentação: 11165195 EXPTS-4154 DT WMSMobile com erros
- Data de expedição: 18/10/2021
- DANFE retornando informações do entregador/motorista
- Solução: No programa do Faturamento de palete (VGDFATPL), constatamos que retornava as informações do motorista no lugar da razão social da entregadora.
- Documentação: 9863629 EXPTS-3639 DT DANFE retornando informações do entregador/motorista.
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Solução: Ajuste para gravar os dados do cupom na observação da nota. Necessário habilitar o parâmetro 30 - GROBSNTREF.
- Documentação: 12190584 EXPTS-4721 DT Gravação das Notas Referenciadas na Observação da Nota
- Data de expedição: 18/10/2021
- Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Solução: Ajuste no processo de faturamento de cestas para considerar a taxa de armazenagem no custo.
- Documentação: 12321799 EXPTS-4737 DT Taxa de Armazenagem para Itens KT
- Data de expedição: 18/10/2021
- Fracionamento do Palete
- Solução: Ajuste no processo de pulmão/doca para considerar primeiro os endereços cheios.
- Documentação: 11283215 EXPTS-4330 DT Fracionamento do Palete
- Data de expedição: 18/10/2021
- Gravação do Motorista e Vendedor
- Solução: Ajuste no processo de faturamento para gravar o motorista e o vendedor vindo do Vendas Assistidas.
- Documentação: 10970880 EXPTS-4121 DT Gravação do Motorista e Vendedor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Solução: Ajuste no tratamento de exceções e nos updates para respeitar as chaves das tabelas.
- Documentação: 11508780 EXPTS-4301 DT Erro na Alteração de Endereço via Coletor
- Data de expedição: 18/10/2021
- Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para aumentar o tamanho das variáveis de linhas e páginas.
- Documentação: 12553339 MTRS-5253 DT Resumo de Saída no Fiscal Mensal
- Data de expedição: 18/10/2021
Funções corrigidas até 08 de outubro de 2021
- Erro na quantidade do romaneio na ordem de produção
- Solução: Modificado o relatório para subtrair a quantidade do produto associado da quantidade do componente, conforme estava anteriormente.
- Documentação: 10739523 ERM6-3539 Erro na quantidade de romaneio na ordem de produção
- Data de expedição: 15/10/2021
- Despesas Acessórias
- Solução: Alterada validação das Despesas Acessórias em agendas do tipo Remessa vindas do Faturamento.
- Documentação: 11920027 ERM6-3461 DT Despesas Acessorias nao Destaca na Nota
- Data de Expedição: 15/10/2021
- Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Solução: Ajuste na rotina de geração de boleto para considerar o depósito informado no filtro, não a loja associada ao usuário logado.
- Documentação: 10026833 EXPTS-3912 DT Geração de Boleto com Filial do Usuário Logado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11070802+EXPTS-4137+DT+Gerenciamento+de+Vendas+-+Erro+Dados+do+Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Considerar a base reduzida de ICMS no cálculo da margem
- Solução: Ajustado o cálculo da margem no VABRPROD para considerar a base reduzida quando o valor da base for diferente de zero.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/11298364+NEXUS-2683+DT+Considerar+a+Base+Reduzida+de+ICMS+no+Calculo+da+Margem
- Data de expedição: 11/10/2021
- Relatório de ofertas na filial desconfigurado
- Solução: Ajustado as colunas dos campos do relatório para mostrar corretamente no momento da visualização da página.
- Documentação: 12111500_NEXUS-3014 DT Relatório de Ofertas Na Filial Desconfigurado
- Data de expedição: 11/10/2021
- Produto não é gerado no abastecimento automático
- Solução: O processo de abastecimento automático foi corrigido para sugerir corretamente todos os produtos elegíveis ao abastecimento automático.
- Documentação: 12161428 NEXUS-3169 DT - Produto não é Gerado no Abastecimento Automático
- Data de expedição: 11/10/2021
- Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Solução: Foi desenvolvido tratamento para validação da função que busca o fornecedor.
- Documentação: 12490478_NEXUS-3291 - Erro ao informar código do fornecedor no VGCMSITM_SUL
- Data de expedição: 11/10/2021
- Problema ao alterar cadastro de cliente
- Solução: Ajustamos a aplicação para corrigir erro de constraint.
- Documentação: 12524544 NEXUS-3317 DT Problema ao Alterar Cadastro de Cliente
- Data de expedição: 11/10/2021
- Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Solução: Realizado ajuste na gravação dos dados de fechamento mensal para otimizar a performance de execução.
- Documentação: 12483773 NEXUS-3327 DT - Lentidão Fechamento Mensal do Compras.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Solução: Foi acrescentado rotina de calculo dos valores de preço na execução da tarefa
- Documentação: 12603614_NEXUS-3389 - Vabucest na inclusão do componente não atualiza o preço total.
- Data de expedição: 11/10/2021
- Conciliação de Cartões - Cielo
- Solução: Alteração no Campo TVD_CAP (Meio de Captura) da tabela AG2VTFVD para 2 Posições.
- Documentação: 12544239 MTRS-5259 DT Não Importa Arquivo de Venda da Rede Cielo
- Data de Expedição: 11/10/2021
- XML para SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do XML do SNGPC (RMSXML) para validar e gerar as tags de paciente para produtos do tipo 5 (antimicrobianos) e não validar nem gerar as tags de comprador. Ao contrário dos produtos dos tipos 1, 2, 3 e 4, que devem validar e gerar as tags de comprador e não validar nem gerar as tags de paciente.
- Documentação: 12594295 MTRS-5266 DT Tags de Paciente e Comprador no XML do SNGPC
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 11/10/2021
- Ao acessar a funcionalidade "F6 Itens", do programa que emite nota fiscal de devolução, VDVCONS, a grade de itens a serem devolvidos não permitia utilizar a barra de rolagem se a quantidade de itens a devolver ultrapasse a quantidade de linhas mostrada na grade.
- Solução:Foi dada a habilitação a grade de itens a serem devolvidos e inabilitados todas as colunas (campos) da grade de itens. Que foi a intenção inicial de inabilitar a grade de itens.
- Documentação: 12544525 TMN-3809 DT Grade que Lista os Itens a Serem Devolvidos Não Permite Rolagem
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema apresentava não carregava as informações para o contexto de loja na funcionalidade Flash de Vendas Web.
- Solução:Realizamos a correção na PC_TSV_GER na consulta de contexto para retornar somente um registro.
- Documentação: 12136796 TMN-3689 - Ajuste na consulta do contexto. Retornar somente um registro
- Data de Expedição: 11/10/2021
- O sistema não exibia o fim da execução dos JOBs, causando confusão na operação por parte dos clientes.
- Solução:Correção no programa VGPGPDVE para exibir corretamente o fim de cada JOB.
- Documentação: 12412015 TMN-3764 - Correção na lógica de exportação via JOBs para várias filiais - Exibir corretamente o fim dos JOBs
- Data de Expedição: 11/10/2021
Funções corrigidas até 01 de outubro de 2021
- Erro 78 NCM
- Solução: Foram incluídos logs no trecho de código da validação do CEST E NCM, para que possa identificar porque não está validando. Foi comentando também um trecho de código que somente iria validar NCM se estivesse passado na validação CEST.
- Documentação: 12131239 ERM6-3546 DT Erro 78 NCM
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro cadastro de Pauta por UF
- Solução: Retirada a regra que não permitia o cadastro de pauta com data futura.
- Documentação: 12478594 ERM6-3489 DT Erro cadastro Pauta por UF
- Data de expedição: 04/10/2021
- Erro na execução do recálculo do estoque
- Solução: Alterado o tamanho dos campos NFI_AGENDA, NFI_NOTA E NFI_AGENDA_EXCLUSO da tabela WG1INNFI.
- Documentação: 11951047 ERM6-3300 DT Erro na execução do recálculo do estoque
- Data de expedição: 04/10/2021
- Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Solução: Inclusão do bloqueio para faturamento de cestas junto com itens comuns para o faturamento na convocação ativa.
- Documentação: 12074561 EXPTS-4517 DT Faturamento de Cestar KT via VGDSEPCD
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Erro ao Gerar Romaneio
- Solução: Adicionado tratamento de erro para evitar duplicidade na numeração do palete na atualização das informações na geração do romaneio.
- Documentação: 11980863 EXPTS-4448 DT Erro ao Gerar Romaneio
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Solução: A correção foi aplicada alterando a busca da numeração de atividade.
- Documentação: 11720015 EXPTS-4403 DT Duplicidade na Geração do Código de Atividade
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Retorna Entregador Indisponível
- Solução: A correção foi aplicada no campo referente a entregadores, onde todos que estejam com a situação "indisponível" não serão exibidos.
- Documentação: 11040142 EXPTS-4127 DT Retorna Entregador Indisponível
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Solução: Alterar a rotina de verificação da conversão das tabelas mensais do Fiscal Mensal (VGLFFISC) que estava pesquisando a existência de um dos campos novos, mas estava escrito errado. Como o campo não existe, sempre entrava na rotina de conversão.
- Documentação: 12571221 Conversão das Tabelas do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Relatório de ofertas da loja não exibe itens
- Solução: Ajuste na consulta de produtos para tornar opcional a linha.
- Documentação: 11919570 NEXUS-2932 DT Relatório de Ofertas da Loja não Exibe Itens
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Solução: Refatoramos o código onde chama a função de regra de pauta para não ser chamada caso tenha o código da pauta e seu valor seja zero.
- Documentação: 12394641 NEXUS-3264 DT Valor da Pauta Zerado Calculando Pauta.
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 04/10/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja. - Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 04/10/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 04/10/2021
- Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, com a loja de origem diferente da loja principal de venda, a tabela do PDV Zanthus, zan_pedido, não era atualizada. O que permitia faturar um pedido já cancelado no RMS.
- Solução: Ao realizar um cancelamento de pedido de venda, para quem utiliza PDV Zanthus, é passado sempre a loja principal da venda, independentemente se a loja de origem selecionada no pedido for outra. Com essa correção o status do pedido na zan_pedido é alterado para não permitir o faturamento do mesmo.
- Documentação: 11605950 TMN-3786 DT Cancelamento do Pedido de Venda Não Muda Situação do Pedido na Tabela do PDV Zanthus
- Data de Expedição: 04/10/2021
Funções corrigidas até 24 de setembro de 2021
- Cancelamento de Nota
- Solução: Realizado tratamento para divisão por zero no saldo do pedido.
- Documentação: 12132897 ERM6-3513 DT Cancelamento de Nota
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Relatório de atualização de nota.
- Solução: Realizado novo tratamento da geração do relatório "IMPRMS".
- Documentação: Cópia de 12261128 ERM6-3491 DT Relatório Abrindo na Atualização
- Data de expedição: 27/09/2021
- Cancelamento de Nota
- Solução: Adicionada validação emite nota = 'S' para apresentar o status da nota.
- Documentação: 11774786 ERM6-3383 DT Cancelamento de Nota Fora do Prazo
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Peso Bruto Incorreto
- Solução: Alterada forma de cálculo para embalagens de transferência.
- Documentação: 12068833 ERM6-3333 DT Peso Bruto Incorreto
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Tipo de Faturamento para o 6KT
- Solução: Valor do 6KT de acordo com o tipo do Faturamento do Cliente (Venda ou Custo)
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/11939069+ERM6-3296+DT+Valor+do+6KT+de+acordo+com+o+tipo+do+Faturamento+do+Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Solução: A correção foi aplicada no campo de retorno da hora, onde configuramos a formatação da mesma.
- Documentação: 12007563 EXPTS-4457 DT Painel de Expedição erro ao exibir hora
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Solução: A correção foi aplicada tratando a consulta que retornava o nome do cliente para ser impresso na etiqueta.
- Documentação: 11070802 EXPTS-4137 DT Gerenciamento de Vendas - Erro Dados do Cliente
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Divergência de Lojas no Congelamento do Inventário X Painel de Expedição
- Solução: Ajuste na consulta de empenho da logística para buscar o código da loja com o dígito correto.
- Documentação: 11002641 EXPTS-4265 DT Divergência de Lojas no Congelamento do Inventário X Painel de Expedição
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Lentidão no Processo de Congelamento de Inventário
- Solução: Ajuste na consulta de empenho da logística para melhorar o relacionamentos entre as tabelas e retirar funções da cláusula where.
- Documentação: 11339364 EXPTS-4225 DT Lentidão no Processo de Congelamento de Inventário
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Erro ao Consultar Pedidos na Formação de Cargas da Convocação Ativa
- Solução: Ajuste na consulta que carrega os pedidos na formação de cargas.
- Documentação: 12481363 EXPTS-4611 DT Erro ao Consultar Pedidos na Formação de Cargas da Convocação Ativa
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Validação do Arquivo SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção das críticas de campos não obrigatórios que estavam sendo exigidos.
- Documentação: 12472396 DT Validação do Arquivo do SNGPC
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Importação de Notas para o Registro R-2010 - REINF
- Solução: Alterar o programa do REINF (VGLREINF) para importar para o registro R-2010 apenas as notas que possuam retenção.
- Documentação: MTRS-5205 DT Registro R-2010 Deve Importar Apenas Notas Que Possuam Retenção
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Valores de PIS e COFINS na Amortização de Bens
- Solução: A partir do cadastro de grupos (VAIMGRUP), com a classificação do grupo definida como AMORTIZAÇÃO, a base de amortização (VAIMATIV) passa a não ser subtraída dos valores de PIS e COFINS.
- Documentação: 12496740 MTRS-5206 DT PIS e COFINS não incidentes na base de amortização
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Alteração de pedidos pelo VGDMPEDI
- Solução: Ajustamos o programa VGDMPEDI para refletir as alterações do pedido.
- Documentação: 11446428 NEXUS-2759 DT Alteração de Pedidos
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Solução: Refatoramos a consulta para que seja executada no banco de forma mais rápida.
- Documentação: 11636571 NEXUS-3010 DT Travamento durante edição das quantidades da sugestão VGCCFSCM
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Inclusão de cores SKU
- Solução: Foi observado que existe uma limitação de caracteres no retorno da consulta de uma função. Criamos uma nova função para retornar a consulta sem esta limitação.
- Documentação: 12329348_NEXUS-3157 DT - Inclusão de cores SKU
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Cotação da ordem de produção
- Solução: Foi criada uma validação com intuito de verificar o Recordset para que o erro não volte a acontecer.
- Documentação: 12395471_NEXUS-3201 DT - Cotação da ordem de produção
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Crítica no Fechamento de Pedidos
- Solução: O processo de fechamento de pedidos foi corrigido para ler corretamente a tolerância de pedidos bonificados, além disso foi alterado também para exibir o número do Mapa, Carga ou Nota em caso de crítica em processos da Logística ou Recebimento.
- Documentação: 12258414 NEXUS-3234 DT - Crítica no Fechamento de Pedidos
- Data de Expedição: 27/09/2021
Funções corrigidas até 17 de setembro de 2021
- Erro no relatório falta de produtos na ordem de produção.
- Solução: Criado uma nova regra na tela de falta de estoque F8. Para não somar a quantidade de produto associado, quando a ordem já estiver digitada.
E no relatório foi alterado para pegar a quantidade de estoque do componente, quando ele possuir um produto associado. - Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640533379
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Permitir atualização ser tem estoque no componente.
- Solução: Criado uma nova regra, para verificar se o produto possui registro de estoque para sua filial.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640531719
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Nota Fiscal de quebra de Inventário
- Solução: Nota de inventário - a data de emissão tem que ser do dia que a NFe é emitida (nota fiscal de quebra de inventário).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640708856
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Erro no cancelamento de NF no módulo de recebimento.
- Solução: Alterado as proc para que na geração do arquivo inclua o número da nota, lote e data da geração. Para que assim que não tenha conflito de arquivos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=640700620
- Data de expedição: 20/09/2021
- Atualização de Notas do Veiculo
- Solução: Corrigida a atualização do Veiculo para criticar se todas as notas relacionadas podem ser atualizadas.
- Documentação: 9712272 ERM6-2206 DT Atualizacao de Nota nao Liberada no Workflow
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Erro ao Embarcar Palete Conferido
- Solução: Sistema ajustado para embarcar paletes sem mensagem de erro.
- Documentação: 11728750 EXPTS-4500 DT Erro ao Embarcar Palete Conferido
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Digitação de Auditoria Exibe Apenas um Endereço
- Solução: O programa Auditoria de Produtos (VGDMMENU), já está tratando via função (F6 Digitação) os produtos inclusos via Digitação de Produtos (VGIAUDIT).
- Documentação: 11930022 EXPTS-4437 DT Digitação de Auditoria Exibe Apenas um Endereço
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Importação de XML de Terceiros
- Solução: Correção da tag TPINTEGRA e formatação do CNPJ para preenchimento de zeros à esquerda
- Documentação: 12433164 MTRS-5180 DT Na Importação de XML de Terceiros, TAG sem Preenchimento de Zeros à Esquerda
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Geração da TAG cBarra
- Solução: Criada nova parametrização para as TAGs cBarra e cBarraTrib, de forma a indicar que as mesmas devem ou não ser geradas no XML.
- Documentação: 12509636 MTRS-5217 DT Geração da TAG cBarra
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Clonagem de MDF-e
- Solução: Ajuste para forçar colocar zeros à esquerda no número do RNTRS, totalizando 8 dígitos, ao clonar MDF-e.
- Documentação: 12435215 MTRS-5178 DT Clonagem de MDF-e
- Data de Expedição: 27/09/2021
- Validação do Arquivo SNGPC
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo SNGPC (RMSXml) para correção do erro que fazia não gerar a tag <dataVendaMedicamento> </dataVendaMedicamento no último registro de venda.
- Documentação: 12384504 MTRS-5198 DT Geração do Arquivo do SNGPC
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Devolução de Produtos com ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para considerar os CFOP´s 5209 e 6202 (apesar de não serem CFOP´s de ST, os produtos entraram com ST, recolhido por GARE, portanto, com tributação normal).
- Documentação: 12363376 MTRS-5191 Devolução de Produtos com ST
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Layout Bradesco CNAB 240
- Solução: Correção na importação do arquivo retorno, pois se existir o registro Y-03 o CNPJ a ser colocado como filial do movimento de varredura de sacado (DDA) é o que está neste registro.
- Documentação: 11642606 MTRS-5173 DT Correção na Filial do Movimento da Varredura de Sacado
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Após gerar um pedido no Vendas Assistidas a nota estava saindo com diferença do total de descontos entre a capa e os itens da nota fiscal. somente para o cliente Santa Luzia.
- Solução: Ajuste na PC_CAL_GNTA para executar o calculo de desconto quando o percentual de desconto existir no campo calculado, somente para o cliente Santa Luzia.
- Documentação: 12091580_TMN-3572 - Diferença no total de descontos entre itens e capa da nota corrigido no vendas assistidas.
- Data de Expedição: 20/09/2021
- O sistema sempre exibia o relatório da exportação mais recente. Com isso mostrava sempre o relatório do último usuário.
- Solução: Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
- Documentação: 11363307 TMN-3604 - Relatório de exportação por Lote misturando informações de outros usuários
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Ao tentar emitir uma Nota Fiscal Conjugada, após informar o destinatário, o sistema apresentava o Erro: 13 Type Mismatch.
- Solução: Rotina corrigida para ler a informação correta do usuário que está realizando a exportação.
- Documentação: 12315587 TMN-3691 DT Erro 13 Type Mismatch ao Informar Destinatário
- Data de Expedição: 20/09/2021
- O sistema não estava respeitando as regras criadas anteriormente no LISTENER.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar todas as regras de integração criadas anteriormente.
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Correção no pagamento de Private Label - PDV/CRM
- Data de Expedição: 20/09/2021
- VABUCEST - Na inclusão da cesta, ao dar ENTER não sai do campo quantidade.
- Solução: Foi criada função que retorna o valor de ENTER para o sistema, fazendo com que o grid de componentes troque de colunas de forma automática.
- Documentação: 11864511/NEXUS-2907 DT -VABUCEST - Na inclusão da cesta, ao dar ENTER não sai do campo quantidade.
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Pesquisa de preço calculando margem negativa.
- Solução: O processo de Pesquisa de Preço foi corrigido para obedecer a parametrização da Margem de preço de 1%.
- Documentação: 11586451 NEXUS-2989 DT - Pesquisa de Preço Calculando Margem Negativa
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Relatório de alterados continua com problema.
- Solução: Foi corrigido o método da impressão do relatório para não ocorrer mais o problema.
- Documentação: 12338436 - NEXUS-3139 - Relatório de Alterados Continua Com Problema
- Data de Expedição: 20/09/2021
- Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor.
- Solução: Ajustamos a tabela de fornecedor para quando os produtos a serem atualizados forem fator de conversão, atualizar apenas o preço do produto.
- Documentação: 12342139 NEXUS-3167 DT Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor
- Data de Expedição: 20/09/2021
Funções corrigidas até 10 de setembro de 2021
- Relatório de atualização de nota
Solução: Foi comentado trecho de código da geração do relatório "IMPRMS" e também criado uma regra para deletar o arquivo, caso ele esteja criado.
Documentação: 12261128 ERM6-3447 DT Relatório Abrindo na Atualização - Congelamento de Inventario
Solução: Realizar o processo de Baixa das Pendência caso apresente Pendencia do Faturamento ao Congelar Inventario.
Documentação: 12199562 ERM6-3404 DT Trava Congelamento Inventario - Cadastro de Pauta com 6 casas decimais
Solução: Cadastro de Pauta com 6 casas decimais
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/public/LRMS/LOJ0001+Cadastro+de+Produtos+com+PAUTA+por+UF
- Dobra de Valor Na DANFE Emitida Pela Logística
- Solução: Corrigido a rotina que grava as tabelas do atendimento assim como a rotina que altera o status do pallet.
- Documentação: 12257250 EXPTS-4523 Dobra de Valor Na DANFE Emitida Pela Logística
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Permissão de Acesso no Monitoramento do Recebimento
- Solução: Sistema ajustado para não permitir o acesso indevido a usuários sem permissão.
- Documentação: 12246274 EXPTS-4520 DT Permissão de Acesso no Monitoramento do Recebimento
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Aprovação Automática da Parcela do Contrato
- Solução: Alteração do programa para permitir a Auto-Aprovação da Parcela do Contrato.
- Documentação: 11219258 MTRS-5145 DT Auto Aprovação de Parcela do Contrato
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: Alterar o Painel de Controle da Tesouraria para não permitir o cadastro de mais de uma Finalizadora Fixa para Dinheiro.
- Documentação: MTRS-3777 DT Não Permitir Cadastrar Mais de Uma Finalizadora Fixa para Dinheiro
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Estorno da Baixa do Ativo
- Solução: Ajustes realizados para estorno de baixas parciais e/ou totais
- Documentação: 11266934 MTRS-4935 DT Ajustes realizados para estorno de baixas parciais e/ou totais
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Após gerar um pedido no Vendas Assistidas o programa VATFINCX exibia uma mensagem de divisão por zero vinda da PC_CAL_GNTA somente para o cliente Santa Luzia.
- Solução: Ajuste na PC_CAL_GNTA para executar o calculo de desconto quando o percentual de desconto existir no campo calculado, somente para o cliente Santa Luzia.
- Documentação: 12213339_TMN-3630 - Correção do erro Divisão por zero na geração da nota no vendas assistidas para o Sta. Luzia.
- Data de Expedição: 13/09/2021
- A rotina CRM integra títulos no Contas a Receber com o código do Cliente Varejo.
- Solução: Para o cliente Zona Sul, foi feita uma customização para integrar os títulos com o código do cliente CRM.
- Documentação: 11159197 TMN-3343 - Lançamentos de Títulos no Contas a Receber - CRM
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Erro ao utilizar a opção Tipo de Ofertas no filtro no VGCTROFE
- Solução: A opção "Tipo de Oferta" do filtro foi corrigida para filtrar corretamente quando for definido o valor "Geral" ou quando nenhum valor for definido.
- Documentação: NEXUS-2595 DT - Erro ao Utilizar a Opção Tipo de Ofertas no Filtro no VGCTROFE - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Obrigação de motivo para cancelamento/fechamento de pedido
- Solução: Foi criado o parâmetro de código 30 e acesso PEDMOTOBRI.
- Documentação: 11917957 NEXUS-2960 DT Obrigação de Motivo Para Cancelamento/Fechamento de Pedido - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Erro no cadastro de cliente com tipo de frete 'FOB'
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Código do Cliente, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 12301614 - NEXUS-3150 - Erro no cadastro de cliente com tipo de frete 'FOB' - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Arquivo Neogrid - Visibilidade BisCompany
- Solução: Foi reformulada a forma em que os componentes do arquivo Neogrid eram selecionados no banco de dados, retornando assim os produtos com dígito para o arquivo.
- Documentação: 11880334_NEXUS-3202 DT - Arquivo Neogrid - Visibilidade BisCompany - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Problemas SP 12.31.22 - VGCMCACM
- Solução: Foi alterado a forma de pegar o dado do campo Filial, fazendo o tratamento do dígito somente se existir o hífen.
- Documentação: 11808420 NEXUS-3082 - PROBLEMAS SP 12.31.22 - VGCMCACM - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
- Compras por filial exibindo mensagem de marca não cadastrada.
- Solução: Criamos um parâmetro para exibir ou não a mensagem de "Marca não cadastrada para o Fornecedor.
- Documentação: 11955680 NEXUS-2950 DT Compras Por Filial Exibindo Mensagem de Marca Não Cadastrada. - RMS - TDN (totvs.com)
- Data de Expedição: 13/09/2021
Funções corrigidas até 03 de setembro de 2021
- Troca Chave
- Solução: Alterar o programa de Troca-Chave do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para executar a procedure (PROC_VGLALTCH) mesmo quando a chave da nota (Número, Série, Origem, Agenda e Data da Agenda) não for alterada, ou seja, apenas alteração do Destino e/ou CFOP.
- Documentação: 12327989 DT Troca-Chave
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Alteração de Tipo de Serviço - REINF
- Solução: Correção da rotina que altera o Tipo de Serviço da Nota Fiscal no Registro R-2010.
- Documentação: 12130009 MTRS-4974 DT Alterar de Tipo de Serviço da Nota Fiscal no Registro R-2010
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Tratamento do CST 41
- Solução: Alterar o programa de importação de NFCe (PROC_TES_IMP_NFCE) para correção do tratamento dos valores Não Tributados em Isentos, que causava erro de inconsistência do CST 41 na crítica da tesouraria. Foi necessário alterar também o programa de importação do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) e o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) para fazer os mesmos tratamentos.
- Documentação: DT Tratamento do CST 41
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Registro N030 - ECF
- Solução: Correção da Data Inicial do Período no registro N030 do programa de geração do ECF (PROC_VCT_ECF)
- Documentação: 12363587 DT Registro N030 - ECF
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e
- Solução: Alteração do processo de geração das informações da NF-e (PC_FIS_NFE) para tratar o CNPJ principal do autorizador.
- Documentação: 12375505 DT Tratamento de CNPJ principal nos pagamentos da NF-e
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Importação da Seção no Lançamento Contábil
- Solução: Correção na importação da seção no lançamento contábil (PROC_VCT_IMP)
- Documentação: 11967574 DT Correção na importação da seção no lançamento contábil
- Data de Expedição: 06/09/2021
- Valor de Deduções na DMA
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo da DMA/BA (PC_FIS_DMA_BA) para quando o saldo da filial for credor somar o valor do campo de Deduções no campo de Estorno de Débito.
- Documentação: 9360296 MTRS-3406 DT Valor de Deduções na DMA
- Data de Expedição: 06/09/2021
Funções corrigidas até 27 de agosto de 2021
- Atualização na Validade de Endereços de Picking
- Solução: Ajuste no processo de endereçamento no picking para não atualizar a data de validade quando esta é mais antiga que a validade do item endereçado.
- Documentação: 9794163 EXPTS-3638 DT Atualização na Validade de Endereços de Picking
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Nota de Compra na Baixa do Bem
- Solução: Implementado parâmetro no VAIMPAIN para crítica de ausência da nota de compra na baixa do bem
- Documentação: DT 9522273 MTRS-3460 Tratamento para Crítica de Ausência da Nota de Compra quando da Baixa do Bem
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Importação de XML de Saída
- Solução: Correção dos seguintes erros: gravação da data de Entrada/Saída que estava sendo gravada com a hora zerada; validação da existência da tag indIntermed, para não interromper a importação caso não exista; formatação da Subtag <CNPJ> da tag <infintermed> com o conteúdo completo, incluindo os zeros à esquerda; acrescentada a geração da tag xPag, quando a tag tPag é igual a 99.
- Documentação: 12109334 MTRS-5047 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em Algumas Notas
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Emissão do DANFE
- Solução: Correção da gravação e exibição do CNPJ completo no DANFE, para as transportadoras que possuem CNPJ com zero(s) à esquerda.
- Documentação: 12245443 MTRS-5080 DT DANFE Emitido com a Formatação do CNPJ da Transportadora Incorreta
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Registro de Inventário
- Solução: Alterar o programa de Registro de Inventário (VCTRRIP7) para correção da quebra de filial.
- Documentação: 10982649 MTRS-4707 DT Diferença no Inventário Consolidado e Individual
- Data de Expedição: 30/08/2021
- SITEF - PIX
- Solução: Alterar o programa de importação do arquivo SITEF (PROC_TES_ITEF) para só criticar o campo de numeração do cartão obrigatória quando o produto não for PIX.
- Documentação: 11896057 MTRS-4969 DT SITEF - PIX
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Conciliação Bancária
- Solução: Correção da lentidão na importação de arquivo do layout SitefWeb.
- Documentação: 11151679 MTRS-4575 DT Lentidão na Importação de arquivos no layout SitefWeb
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Creditar IPI na entrada de mercadorias pelo módulo de importação
- Solução: Para realizar o abatimento do IPI do custo de última entrada durante o processo de importação são necessários os ajustes indicados no documento técnico do link abaixo.
- Documentação: 9912031 NEXUS-2776 DT Creditar IPI na entrada de mercadorias pelo módulo de importação
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Falha no programa VABUMADM
- Solução: Foi desenvolvida uma rotina de verificação em relação a inserção de caracteres especiais e letras no número da nota. Em relação a inserção de dados sem informações, foi desenvolvida uma verificação para validar as informações em tela.
- Documentação: NEXUS-3037 DT- Falha no programa VABUMADM
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
- Solução: Ajustado para que, no momento do cadastro do fornecedor transportador, ao digitar a natureza 'FT', se o código tiver mais de 5 dígitos o sistema envia uma mensagem informando que só é permitido o código com até 5 dígitos.
- Documentação: 12291526 NEXUS-3100 DT Bloqueio Cadastro Fornecedor Transportador Com Mais de 5 Dígitos
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Inclusão de mais um digito na tela de gravação de arquivo EDI
- Solução: Os campos foram incrementados em um digito e agora possuem a capacidade de 8 dígitos.
- Documentação: 12140164 NEXUS-3106 DT - Inclusão de mais um digito na tela de gravação de arquivo EDI
- Data de Expedição: 30/08/2021
- Romaneio de Notas Ordem de Produção
- Solução: Efetuada a correção da atualização para pegar a informação do Romaneio passada pelo programa da Ordem de Produção
- Documentação: 12320371 ERM6-3413 DT Obtenção do Romaneio na Atualização de Notas Ordem de Produção
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de importação de notas estava convertendo os valores de pagamento antes da crítica da tesouraria.
- Solução: Rotina corrigida. A conversão foi removida do WS Conector e feita no WS PDV Padrão após a crítica da Tesouraria.
- Documentação: 11868727 TMN-3686 - Correção para troco solidário
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de resgate de pontos estava apresentando erro ao realizar resgate.
- Solução: Rotina corrigida. Realizada equalização com o CRM de Projetos onde campos faltantes foram acrescentados à consulta.
- Documentação: 12318411 TMN-3688 - Equalização da Consulta de Pontos com o CRM de Projetos
- Data de Expedição: 30/08/2021
- No relatório de orçamento de venda, do Vendas Assistidas, ao selecionar para não mostrar o preço de venda, o mesmo era exibido na impressão do relatório.
- Solução: Foi corrigida a rotina que preenche os dados do relatório do orçamento, tornando visível o campo preço conforme selecionado pelo vendedor que opera o Vendas Assistidas.
- Documentação: 11342773 TMN-3687 DT Relatório de Orçamento Mostrando Coluna de Preço Mesmo Selecionando Para Não Mostrar
- Data de Expedição: 30/08/2021
- A rotina de pagamento de Private Label estava gravando o campo de data de Baixa ao invés da data do pagamento
- Solução: Rotina corrigida para não gravar o campo LANC_BAX_DTA.
- Documentação: 12235365 TMN-3662 - Não gravar o campo de data da baixa no pagamento Private Label
- Data de Expedição: 30/08/2021
Funções corrigidas até 20 de agosto de 2021
- Baixa de títulos a receber
- Solução: Correção na Baixa de Títulos para carregar combo Motivo da Baixa quando o usuário alternar de coluna ou de linha.
- Documentação: 11133118 MTRS-4441 DT Baixa de Títulos no Contas a Receber
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Relatório de Ressarcimento de ICMS-ST
- Solução: Alterar o programa de Apuração de Movimentos do Ressarcimento de ICMS-ST (VGLRCSAP) para que o relatório dos movimentos seja gerado em formato retrato, sem cortar as linhas da grade e com a impressão dos totalizadores de Entradas e Saídas.
- Documentação: 10893921 MTRS-4950 DT Quebra de Página - Relatório de Ressarcimento de ST
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Painel de Controle da Tesouraria
- Solução: Correção da gravação do Cliente Varejo do Painel de Controle da Tesouraria (VGTUPAIN), que estava gravando no formato errado, com zeros ao invés de espaços, afetando o Painel de Importação de Vendas (VGPGPAIN).
- Documentação: 11883733 MTRS-4918 DT Painel de Controle da Tesouraria
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Crítica de Percentual de ICMS ST
- Solução: Criação de Trigger para a tabela AA2DESTQ para impedir que seja gravado % maior ou igual a 100 para a coluna DGET_PSTRET para que não ocorra problemas no PDV.
- Documentação: LOJ0001 Propagação do ICMS ST Retido, FECOP Retido, ICMS Substituto e FECOP Substituto
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Rateio de diferenças de Impostos
- Solução: Melhoria no rateio forçado para avaliar isento/outras e retirar diferença de BC ICMS ST.
- Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Devolução Trocas
- Solução: Criada validação complementar ao parâmetro DESTICMFUF para tratar apenas fornecedores usados na emissão de complementos.
- Documentação: 12042875 ERM6-3309 DT Devolucao Trocas
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Saldo Credor de ICMS ST no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para consultar e gravar, caso exista, o valor do saldo credor de ICMS ST, no registro E210.
- Documentação: 11999953 MTRS-5048 DT Saldo Credor de ICMS ST - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Baixa Parcial do Bem
- Solução: Alteração dos processos de cálculo do rateio em decorrência da baixa parcial realizada.
- Documentação: 11358589 MTRS-4934 DT Ajustes na Baixa Parcial do Bem
- Data de Expedição: 23/08/2021
- CIAP - Modelo C
- Solução: Ajustes no modelo C para crédito de 48 parcelas - VAIRCIAP
- Documentação: DT 12264523 Ajuste do Modelo C para crédito de 48 parcelas - VAIRCIAP
- Data de Expedição: 23/08/2021
- A integração Zanthus / RMS não estava preparada para receber as notas inutilizadas no PDV.
- Solução: Rotina de Importação de Notas atualizada para permitir que as notas inutilizadas no PDV possam ser integradas.
- Documentação: 8334386 TMN-2730 - Integração RMS x Zeus - Notas inutilizadas
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao cadastrar um cliente a etapa de análise de crédito não era realizada, seguindo para a etapa de pedido do cartão e apresentando erro de limite de crédito na tela.
- Solução: Rotina alterada para criar os registros de limites ao salvar a edição de cliente CRM.
- Documentação: 12112464 TMN-3594 - Criação de registros de limites ao criar/editar clientes CRM
- Data de Expedição: 23/08/2021
- A carga de itens para o PDV estava enviando a alíquota ST com valor de 100%.
- Solução: Rotina de exportação alterada para não permitir o envio da alíquota ST de 100%.
- Documentação: TMN-3645 - Alteração na Exportação do PDV quando Alíquota for 100%
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao realizar um pedido de venda, selecionado um item sem estoque, sistema permitia venda casada de outra filial que não obedecia a regra da MIT 7946 (cliente Formosa), que escolhe a modalidade de retira/entrega conforme o depósito cadastrado para o Sistema de Abastecimento.
- Solução: Ao realizar um pedido de venda casada, mesmo que a filial esteja configurada para ser vendida pela filial de venda e ainda cadastrada para realizar venda casada, o Vendas Assistidas lista somente as filiais de venda (para retira) e o depósito do Sistema de Abastecimento (para entrega), regra definida na MIT 7946, solicitado pelo cliente Formosa.
- Documentação: 10837641 TMN-3237 DT Vendas Assistidas Não Respeita Regra de Sistema de Abastecimento Para Venda Casada
- Data de Expedição: 23/08/2021
- Ao entrar na tela de permissão de usuários do Vendas Assistidas, programa apresentava um erro e interrompia a rotina de listar os clientes do RMS.
- Solução: Foi melhorada a mensagem de erro, identificando o usuário do RMS com problema, esse usuário deve ser recriado. Além de dar continuidade, após a mensagem de erro, na rotina que lista os usuários do RMS, listando assim todos eles.
- Documentação: 12183438 TMN-3669 DT Erro ao Acessar Tela de Permissão de Usuários do Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 23/08/2021
Funções corrigidas até 13 de agosto de 2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C113 de Produtor Rural
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que, no caso de contra nota de Produtor Rural, o registro C113 seja gerado.
- Documentação: 11509976 MTRS-4741 DT SPED Fiscal - C113 para Contranota de Produtor Rural
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Registro C197 - Devolução com ICMS ST
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para só gerar o registro C197 de "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA COM ST" quando o CFOP for de Substituição Tributária e não gerar para notas de Estorno de Devolução.
- Documentação: 11618175 MTRS-4854 DT C197 para Devolução de Mercadoria com ST
- Data de Expedição: 16/08/2021
- SEFAZ rejeição 897 - Código numérico em formato inválido
- Solução: A rejeição ocorre, pois a NFe foi gerada com a tag cNF Zerada indevidamente. A PC_FIS_NFE foi corrigida para gerar o valor da tag cNF corretamente.
- Documentação: 11323664 MTRS-4887 DT Rejeição 897 da SEFAZ, em algumas notas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD Reinf - Importação para o registro R-2055 do REINF
- Solução: Foi feita a correção na consulta do Produtor Rural.
- Documentação: MTRS-5016 DT No Evento R-2055 do REINF, não Importa Quando Informa um Produtor Rural Específico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de despesas - VGLRDESP
- Solução: Criação de parâmetro para demonstrar ou não o nome do fornecedor.
- Documentação: 12101514 MTRS-4985 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- ECF - Bloco N
- Solução: Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Documentação: MTRS-5030 DT Uso da variável global mlngEmpresa na preparação da gravação das abas mensais
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Livro Fiscal de Entradas - Valor do IPI em Outros
- Solução: Fazer o tratamento dos valores de Isentos e Outros na importação do Fiscal Mensal e NFC-e, assumindo no Livro Fiscal os valores já calculados na importação.
- Documentação: 10078248 MTRS-3891 DT Livro Fiscal com Valor de IPI Indevidamente em Outros
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de CT-e
- Solução: Alterado o Importador XML para ler o tomador da tag toma4
- Documentação: 11422717 ERM6-3308 DT Destinatario da NF Importada Deve ser o Tomador do Servico
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Importação de XML
- Solução: Alterado o importador para não realizar o estorno da nota referenciada caso o cfop seja 6949
- Documentação: 11842975 ERM6-3319 DT Problema ao Importar XML
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Regras de Pauta
- Solução: Efetuar o tratamento das regras de pauta se o produto for pautado.
- Documentação: 12217711 ERM6-3354 DT Regras de Pauta somente para Produtos Pautados
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Solução: Desenvolvimento do relatório em VB com o conceito de Multi-lojas.
- Documentação: 11692916 MTRS-5005 DT Relatório de Despesas da Controladoria - VGLRRDES
- Data de Expedição: 16/08/2021
- EFD ICMS/IPI - Ajustes de Simples Nacional (C197 x E111)
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para que na consulta dos ajustes lançados no VGLMOCOD, se o código cadastrado no campo "Ajuste SPED" for igual ao código do registro C197 (parâmetro 30 - "SPAJUSPNXX"), o registro E111 não seja gerado, evitando a duplicidade no valor do crédito de Simples Nacional
- Documentação: 11654909 MTRS-4865 DT Ajustes de Simples Nacional - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Cálculo de IPI na transferência
- Solução: Criação de parametrização de percentual para a Base de Cálculo do IPI nas transferências e vendas entre empresas interdependentes.
- Documentação: FAT0001_Base de Cálculo do IPI Produto Importado - Parametrização e Interdependência entre Empresas
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Ao tentar ajustar a quantidade de um item, de um pedido de venda ecommerce, através do programa de consulta de pedidos (VATPEDCN), apresentava erro na tela e a alteração não era feita.
- Solução: Correção na package que atualiza a quantidade nas tabelas gravadas pelo pedido ecommerce, além de adaptar alteração da quantidade de um mesmo produto. O ajuste era preparado apenas para troca de itens com o mesmo valor do item original adicionado no pedido de venda ecommerce.
- Documentação: 12056070 TMN-3612 DT Erro ao Ajustar Pedido de Venda Ecommerce
- Data de Expedição: 16/08/2021
- O sistema não estava respeitando a informação da autorização feita pelo Fiscal De Frente de Loja para liberação de compra acima do limite do cliente.
- Solução: Rotina corrigida para respeitar o envio da autorização feita pelo Fiscal de frente de Loja.
- Documentação: 11671890 TMN-3518 - Correção da rotina proc_rmstef para autorizações com código do coordenador
- Data de Expedição: 16/08/2021
- Após faturar um pedido de vendas assistidas (gerar nota fiscal), o pedido, por algum motivo voltava para o status de "0 - Cadastrado" erradamente, podendo faturar o pedido novamente ou cancelar, retornando um estoque dos produtos do pedido erradamente.
- Solução: Adicionado a trigger que controla a tabela de pedido de venda a condição de não permitir alterar um status de "28 - Faturado" para "0 - Cadastrado". Isso garante que o erro não ocorra mais.
- Documentação: 11721351 TMN-3485 DT Pedido de Venda Já Faturado Permitindo Que o Status Retorne Para Cadastrado
- Data de Expedição: 16/08/2021
Funções corrigidas até 06 de agosto de 2021
- Digitação do Inventário via Coletor
- Solução: Ajuste na consulta que busca os dados do inventário para gravação das informações da digitação.
- Documentação: 11343425 EXPTS-4227 DT Digitação do Inventário via Coletor
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Preço de venda sugerido na Tabela de Fornecedor menor que custo unitário calculado
- Solução: Verificamos que o problema ocorria por conta de produto fator e foi feito um ajuste para não fazer o recálculo nessa situação.
- Documentação: 11220881 NEXUS-782 DT - Preço de Venda Sugerido na Tabela de Fornecedor Menor que Custo Unitário Calculado
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Erro na importação de arquivo (VGCMMENU)
- Solução: Os erros só eram ocasionados devido a falta de preenchimento do campo comprador. Foi desenvolvida uma nova rotina de verificação para o campo onde passa a apresentar uma mensagem avisando sobre o preenchimento.
- Documentação: 11835851 NEXUS-2920 DT - ERRO NA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO (VGCMMENU)
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Fator de conversão atualizando custo na Tabela de Fornecedor
- Solução: Ajustamos a tabela de fornecedor para quando os produtos a serem atualizados forem fator de conversão, atualizar apenas o preço do produto.
- Documentação: 11909702 NEXUS-2985 DT Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Produto pesável 6 dígitos
- Solução: Foi implantado um novo ajuste de validação para aceitação de código EAN maior que 5 dígitos.
- Documentação: 12046776 NEXUS-3003 DT Produto pesável 6 dígitos.
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Exclusão de família da oferta pelos filhos
- Solução: Foi ajustado uma validação do campo Filial, evitando assim o problema relatado..
- Documentação: 12129621 NEXUS-3032 DT - Exclusão de Família da Oferta pelos Filhos
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Associação de Frete
- Solução: Alterado o Recebimento para ao realizar a Associação do Frete, apresentar na aba Transportador na Manutenção da Nota, os dados do frete.
- Documentação: 9943822 ERM6-2339 DT Chave Nota Frete Associado Nota Revenda
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Cancelamento de Nota Fiscal
- Solução: Foi verificado que estava dando erro na atualização do registro de cancelamento por conta de uso de aspas simples na instrução que gera o próximo id das tabelas envolvidas. As aspas simples foram removidas para que o erro não ocorra.
- Documentação: 11865631 MTRS-4875 DT O Processo de Cancelamento de Nota não Atualiza no RMS
- Data de Expedição: 09/08/2021
- MDF-e com carga posterior
- Solução: Foi excluída a obrigatoriedade de anexar documentos quando o flag "MDFe com Carga Posterior" for igual a "Sim" e foi feito o reposicionamento da tag "indCarregaPosterior" ao gerar o XML para enviar à SEFAZ.
- Documentação: 11525389 MTRS-4722 DT MDFe com Carga Posterior igual a sim, não é Autorizada na SEFAZ
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Dobra de lote e validade
- Solução: Corrigido o processo da Dobra para tratar tambem o Lote e Validade.
- Documentação: 11826828 ERM6-3275 DT Dobra Nao Traz Lote e Validade
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do pedido de venda farmácia não estava sendo associado a prescrição médica, pois estava gravando o número do pedido zerado na prescrição médica.
- Solução: Ao abrir a prescrição médica, sistema gera número do pedido de venda para associar a receita ao pedido.
- Documentação: 12031671 TMN-3540 DT Gravando Receita Médica Com Número do Pedido de Venda Zerado
- Data de Expedição: 09/08/2021
- O sistema estava apresentando erro ao consultar as tabelas de tesouraria quando estas ainda não foram importadas.
- Solução: Rotina alterada para validar as tabelas da tesouraria antes de executar a consulta da chave.
- Documentação: 12104235 TMN-3571 - Erro ao consultar tabelas de tesouraria
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao realizar a importação do pedido de venda está retornado uma mensagem de erro no programa (Type Mismatch- Processo cancelado).
- Solução: Realizamos o tratamento no vendas para que ao importar o pedido o programa VGDIMPOR não apresente erro de caractere.
- Documentação: 11374162_TMN-3292/DT-Erro ao importar pedidos de vendas
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Ao cadastrar uma receita médica, de remédios controlados, o número do CPF/CNPJ do comprador, informado no pedido de venda farmácia, estava zerando ao fazer manutenção através do VATSNGPC.
- Solução: Alteramos a rotina para que ao realizar a manutenção do pedido de vendas farmácia, seja gravado o número do CPF/CNPJ do comprador.
- Documentação:12145535 TMN-3587 DT Gravando Receita Médica Com Número do CPF do Comprador Zerado
- Fator de conversão atualizando custo na Tabela de Fornecedor
- Solução: Ajustamos a tabela de fornecedor para quando os produtos a serem atualizados forem fator de conversão, atualizar apenas o preço do produto.
- Documentação: 11909702 NEXUS-2985 DT Fator de Conversão Atualizando Custo na Tabela de Fornecedor
- Data de Expedição: 09/08/2021
- Produto pesável 6 dígitosAo realizar um pedido de Venda, no Vendas Assistidas, e informar o CEP para endereço de entrega, o endereço buscado não estava vindo com o tipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc).
- Solução: Foi implantado um novo ajuste de validação para aceitação de código EAN maior que 5 dígitosTipo de endereço (rua, travessa, bloco, etc), cadastrado no CEP, concatenado ao endereço de entrega.
- Documentação: 12046776 NEXUS11601977 TMN-3003 DT Produto pesável 6 dígitos.3383 DT Relatório do Pedido de Venda Não Mostra o Tipo Cadastrado Para o CEP
- Data de Expedição: 09/08/2021
Funções corrigidas até 30 de julho de 2021
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas