Deck of Cards

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id	cabecalho
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Card

default	true
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id	docentrada
label	REINF - Documento Entrada
title	docentrada
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Deck of Cards

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Card

default	true
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label	Introdução
title	Introdução
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Column

Aviso

title	IMPORTANTE - EFD-Reinf 2.1.1

EFD REINF 2.1.1 - PRORROGAÇÃO

Na data de (01/03/23) foi publicado a IN RFB nº2.133/2023 prorrogando a entrada do Bloco 40 para inicio de obrigatoriedade em 21/09/2023

Esta prorrogação modifica, portanto a obrigatoriedade de envio do Bloco 40, que estava previsto, relativo ao período de apuração de 03/2023 e agora fica prorrogado passando a considerar como obrigatório o período de 09/2023 à ser enviado até o dia 15 do mês subsequente!

Mais detalhes: Prorrogação - REINF - TOTVS

Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março setembro de 2023.

Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo, clique aqui.

Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes, clique aqui.

Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, clique aqui.

Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois

os dados de março/2023

já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em

abril

setembro/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).

Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar as respectivas expedições continuas:

Pacote Backoffice Protheus

Pacote TAF

Pacote TSS

Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR IR / PIS / COFINS / CSLL).

Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referenciasreferenciados" vinculados ao cadastro do fornecedor.

Card

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label	Tabelas / Programas
title	Tabelas / Programas
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Deck of Cards

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id	Fluxo
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FKX (Natureza de Rendimento).

Card

default	true
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label	Tabelas
title	Tabelas
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Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras

Tabelas:

Tabela
Descrição
DKE Complemento do Fornecedor.
DHS Fornecedor x Processos Referenciados.
DHT Fornecedor x Dependentes.
DHR Natureza Rendimento.
Tabela SX5:
Tabela
Descrição
P9 Relação de dependência - REINF 2.1.
Consulta Padrão (SXB):
Consulta Padrão
Descrição
CCFSUP Processos e Cód. Suspensão.
Consulta Padrão (SXB) - Campo: DHR_NATREN (Em releases anteriores a 12.1.2310, deve-se incluir a consulta padrão manualmente):

Campo:

DHR_NATREN

Consulta Padrão:

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11, Passo 12
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Na árvore à esquerda da tela, clique em Dicionário de Dados.

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Clique em Pesquisar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Busque pela tabela DHR

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Clique em Editar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6

Clique em Pesquisar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo7

Busque pelo campo DHR_NATREN

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo8

Clique em Editar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo9

Na aba Opções, informar a consulta padrão FKX - Naturezas Rendimento

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo10

Clique em Salvar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo11

Clique em Sair

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo12

Por fim, clique em Salvar.

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Programas
label	Programas
title	Programas
effectType	slide

Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras

Programas envolvidos:

Programas: Data do Fonte(*) :	Descrição:
MATA02010/01/2023	Cadastro de Fornecedor.
MATA10319/01/2023	Documento de Entrada.
MATA103FIN	04/01/2023	Documento de Entrada - Funções Financeiro.
MATA103REINF02/02/2023	Documento de Entrada - Funções REINF.

*A data dos fontes deve ser igual ou superior a informada na coluna Data do Fonte.

Card

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id	Fornecedor
label	Cadastro de Fornecedor
title	Fornecedor
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Deck of Cards

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Card

default	true
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id	CompForn
label	Complemento Fornecedor (DKE)
title	CompForn
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Tabela (DKE) foi

Objetivo:
A tabela DKE foi criada com a finalidade de ser um complemento do

cadastro

Cadastro de

fornecedor

Fornecedor.

Para o

A tabela DKE possui dois campos referente ao processo do REINF 2.1

possui os campos

.1

Importante:
A partir a Expedição Continua do Compras data igual ou superior a 17/02/2023 será exibido o Complemento Fornecedor no Cadastrado de Fornecedor.

Campos:

Aba:	Campo:	Descrição:
Residente Exterior:	DKE_PEEXTE

:

	Caso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
Fiscais:	DKE_ISEIMU

:

Isenção e Imunidade.

Aba: Residente Exterior

Image Modified
[Clique na imagem para ampliar]

Aba: Fiscais
Image Added
[Clique na imagem para ampliar]

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	ProForn
label	Processos Referenciais Referenciados (DHS)
title	ProForn
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Objetivo:

Tabela

A tabela

(DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos referenciados da tabela (

Tabela

CCF) ao Fornecedor.

Para

A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1

Importante:

Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.

ObsObservação:
Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO será possível aplicar suspensão judicial no Documento de Entrada (MATA103).

[Clique na imagem para ampliar]

Card

effectDuration	0.5
id	DepForn
label	Dependentes (DHT)
title	DepForn
effectType	slide

Objetivo:

Tabela

A tabela

(DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao Fornecedor.

Para

A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1

Importante:

Deve-se vincular todos os dependentes do Fornecedor.

Image Modified[Clique na imagem para poder ampliar]

Card

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label	Documento de Entrada
title	NFEntrada
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Deck of Cards

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Card

default	true
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id	NFSus
label	Suspensão Judicial
title	NFSus
effectType	slide

Passo a passo para de como inserir um Documento de Entrada aplicando o processo de Suspensão Judicial:

Passo 1:
Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados) , produto e TES (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).

[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 2:
Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento com calculando seus devidos tributos, em duplicatas.

Passo 3:

A) Posicione no item em que haverá suspensão judicial, e clique em outras ações Outras Ações, seleciona selecione a opção "Nat. Rendimento", e informe qual será a natureza de rendimento do item.
Image Removed
Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]
Image Removed

B) Clique no campo Nat. Rend. e informe qual será a Natureza de Rendimento do item.

Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 4:

Após

feito

realizado todo o procedimento, ao

"salvar"

Salvar o documento, será apresentado uma mensagem

pergunta, se deseja

de confirmação (Deseja aplicar suspensão judicial no documento

, ao selecionar "Sim",

?), clique em Sim.
A clicar em Sim será apresentado a tela de

suspensão

(Suspensão REINF), que é apresentada no Passo 5.

Image Modified

[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 5:
Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.

[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 6:
Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor).

[Clique na imagem para poder ampliar]

Imposto:	Descrição:
Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLL	Base que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLL	Valor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSL	Base suspensa.
Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSL	Valor suspenso.
Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL:	Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada).
Vlr NF IRRF / Vlr NF PIS / Vlr NF COF / Vlr NF CSL:	Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no Documento de Entrada).

Passo 7:
Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do documento de entradaDocumento de Entrada, gravando as tabelas DHR e FKW.

Card