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Card documentos Informacao El tratamiento hecho, en essa solucion, solamente va funcionar de modo correcto con la utilizacion del parametro "¿Agrupar OP por ?" en Para el correcto funcionamiento de esta solución, en el grupo de preguntas de la rutina Orden de pago Pago Mod II (FINA847) con contenido "Proveedor". II, deberá configurar el parámetro “¿Agrupa OP por?” con el valor “Proveedor”. Titulo ¡Atención!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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