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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACIONFacturación

Función:

Rutina	Nombre
M486XFUNPAR.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica.
M486PDFPAR	PDF para factura electrónica de Paraguay.
FISA812.PRW	Definición de Catálogos
FISA814.PRW	Carga de Catálogos
FISA818.PRW	Clase ZFWReadTXT
LOCXPAR.PRW	Funciones complementarias de documentos fiscales Paraguay.
M100IVA.PRX	Cálculo de impuesto IVA incluido.
M100IVAI.PRW	Cálculo de impuesto IVA incluido.
M460IVA.PRX	Calculo de IVA de salida.
M460IVAI.PRW	Calculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRW	Registro de pagos para las facturas.
MATA468N.PRX	Generación de Notas.
MATA486.PRW	Transmisión Electrónica
MATA992.PRW	Control de formularios

País:

Paraguay

Ticket:

20421378

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-20636

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar el tratamiento que permita imprimir el KUDE (representación de la factura) antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. Se propuso la creación de un parámetro para que el Cliente decida, bajo su propia responsabilidad, la opción de imprimir facturas transmitidas que todavía no sean autorizadas.

03. SOLUCIÓN

Se crea el parámetro MV_IMPKUDE y se agrego implementó el tratamiento para que, de acuerdo a su contenido, permitira permitirá o no la impresión del KUDE antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. La configuración de este parámetro se puede consultar en el apartado numero 4, llamado Información adicionalel apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Informações

title	IMPORTANTE

Para la impresión es necesario enviar el documento para la autorización del SIFEN, es decir, se debe haber realizado el proceso de "Transmisión" del documento que se va a imprimir.
Para los documentos que son enviados, pero aún no son aprobados, la rutina toma el archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml) para generar la impresión del documento e incluir el código QR.
Los documentos autorizados son impresos tomando el archivo.xml (ejemplo: a0010010007062nf.xml) de la carpeta "autorizados".
Si al imprimir el documento no se genera el código QR, es porque el archivo no fue enviado al SIFEN y no existe el archivo archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml).

Totvs custom tabs box

tabs	Condiciones Previas,Flujo de prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Contar con el parámetro nuevo MV_IMPKUDE. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
1. Configurar el parámetro. (
para
1. Para este ejemplo se
configura en
1. ocupó el valor 2).
Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
A través de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de salida.
1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
  1. Tipo NF. (Para este ejemplo se ocupó el valor 1).
  2. Tipo Transac. (Para este ejemplo se ocupó el valor 1).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

A través de la rutina “Documentos Electrónicos”(MATA486), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar parámetros..

1. Informar los parámetros:
  1. Tipo de Documento - Se informa el tipo de documento. (Para este ejemplo se ocupo el valor Factura).
  2. Serie - Se informa la serie creada. (Para este ejemplo se ocupó el valor A00).
  3. Estatus - Se informa el estatus del documento (Para este ejemplo se ocupó el valor 0).
  4. Fecha Inicial

Fecha Final

1. 1. - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 01/07/2024).
  2. Fecha Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 31/07/2024).
2. Dar clic en botón

Transmitir

1. Transmitir.
  1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
    1. Serie Factura
Factura Inicial
1. 1. 1. - Se informa la serie de la factura a transmitir. (Para este ejemplo se ocupó el valor A00).
    2. Factura Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 01/07/2024).
    3. Factura Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupó la fecha 31/07/2024).

Factura Final

1. 2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta.
  3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".
2. Dar clic en botón Imprimir PDF.
  1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
    1. Serie de documentos - Se informa la serie de los documentos a imprimir. (Para este ejemplo se ocupó el valor A00).
    2. Documento inicial - Se informa el número de documento inicial a imprimir. (Para este ejemplo se ocupó el valor 0011230000005).
    3. Documento final - Se informa el número de documento final a imprimir. (Para este ejemplo se ocupó el valor 0011230000005).
    4. Formato - PDF.
    5. Ruta copia PDF - Se informa una ruta local en la cual se guardara el pdf generado. (Para este ejemplo se ocupó la ruta C:\prueba).
  2. El PDF se podrá visualizar en la ruta informada en los parámetros como "Ruta copia PDF".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações

title	IMPORTANTE

En caso de que el parámetro no exista, se debe crear de acuerdo a la siguiente información.

Parámetro

Descripción

Tipo

Valores

Default

MV_IMPKUDE

Configuración de la impresión del KUDE antes de obtener la autorización.

Numérico

1 = Imprime solo facturas validadasdocumentos validados.

2 = Imprime facturas validadas documentos validados y facturas transmitidastransmitidas que se encuentren en espera de la validación del SIFEN.

1 = Imprime solo facturas validadasdocumentos validados.

Informações

title	Paquete exclusivo de uso interno

Código del paquete: 014288

Descripción: MI - DMICNS-20636 - PARÁMETRO MV_IMPKUDE

05. ASUNTOS RELACIONADOS

La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
La documentación referente a la transmisión asíncrona de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace enlace DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR
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