Histórico da Página
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VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIOBUINTE
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
UTILIZAÇÃO DO CUSTO ATUAL NA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
NOVO CAMPO PARA DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE IPI
NOVO PARÂMETRO - ALÍQUOTA PARA PRODUTO IMPORTAÇÃO
MIGRAÇÃO DE PROCEDURES E PACKAGES
PROCESSO DE SIMPLES REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO
VALIDAÇÃO DO PROCESSO ICMS PARTILHA AO CADASTRAR SIMPLES REMESSA E SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE
CRIAÇÃO DO CAMPO VENDA TRIANGULAR - ROTINA 514
PARÂMETRO PARA RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA NO REGISTRO DE TROCA
NOTA COMPLEMENTAR PARA ICMS DIFERIDO
CÁLCULO DE ST UTILIZANDO BASE DE ICMS REDUZIDA
CFOP DE RETORNO PARA DEPÓSITO DE TERCEIROS
IDENTIFICAÇÃO DE CT-E CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL
VALIDAÇÃO DO TIPO DE PREÇO NA VENDA MANIFESTO
TRANSFERÊNCIA DE FILIAL RETIRA COM DIFERIMENTO ICMS
RECALCULAR QUANTIDADE DE ESTOQUE EM TRÂNSITO
NOVA MENSAGEM QUANDO NÃO HOUVER RETORNO DE CONSULTA AO CLIENTE NA SEFAZ
VALIDAR CFOP DE VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA
VALIDAR CFOP E CST PARA ISENTO DE ST POR RAMO DE ATIVIDADE
CALCULAR FECP PARA CLIENTE MEI
VALIDAR OU NÃO APLICAÇÃO DE REDUÇÃO DE CLIENTE SUFRAMA
REMOÇÃO DO CAMPO CÓDIGO CEST DA ROTINA 514
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE AVULSA
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE VENDA CONSIGNADA
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO PRONTA ENTREGA MANIFESTO
VALIDAR TRIBUTAÇÃO PARA VENDA TRIANGULAR
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
INFORMAR ORIGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
VALIDAR CFOP ISENTO CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTEVALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
Âncora
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cfopisento
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cfopisento
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
cfopisento |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||||||||
Módulo: | 14 5 - | FaturamentoProcessamento | |||||||
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT _Emitir_CT-e_Globalizado | ||||||||
Versão: | Rotina 560 - V. 26.11. | 113160 Rotina | 1442 1400 - V. | 26. | 0912. | 50199 Rotina | 1450 514 - V. | 26.11. | 3154 |
Âncora
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frete01
frete01 |
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frete01
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO
frete01 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 13 3 - Recebimento MercadoriaVenda | ||
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução. | Criada rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido | |
Versão: | Rotina 560 | Versão: | Rotina 1303 - V. 26.11.105Rotina .145 Rotina 316 - V. 26.12.384 Rotina 394 - V. 26.12.05 Rotina 1400 1346 - V. 26.1112.14197 |
Âncora
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globalizado
globalizado |
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globalizado
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
globalizado |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 14 - ProcessamentoFaturamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigenteA opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Para mais informações acesse o DT_ValidarEmitir_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.CT-e_Globalizado |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.11.94.113 Rotina 1442 - V. 26.09.50 Rotina 514 1450 - V. 26.11.4931 Rotina 1419 1479 - V. 26.0900.7005 |
Âncora
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informorigemdevo
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informorigemdevo
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
informorigemdevo |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Criação do parâmetro 3776 - Usar custo atual na devolução de mercadoria.
Para mais informações acesse o DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução. |
Versão: | Rotina 1303 - V. 26.11.105 Rotina 1346 - V. 26.11.14 |
Âncora
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percentualicmsent3
percentualicmsent3 |
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percentualicmsent3
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
percentualicmsent3 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 5 - Recebimento MercadoriaProcessamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência Informações da Nota de Referência ao Estornar Devolução. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Informações_da_Nota_de_Referência_ao_Estornar_Devolução. |
Versão: | Rotina 1316560 - V. 26.11. 06 |
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94 Rotina 514 - V. 26.11.49 Rotina 1419 - V. 26.09.70 |
Âncora custoatual custoatual
UTILIZAÇÃO DO CUSTO ATUAL NA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
custoatual | |
custoatual |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 2 13 - CompraRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Definir a Aplicação do IPI para Determinadas RegiõesCriação do parâmetro 3776 - Usar custo atual na devolução de mercadoria. Para mais informações acesse o DT_DefinirConsiderar_Aplicaçãoos_doCustos_IPI_para_Determinadas_Regiõesda_Devolução . |
Versão: | Rotina 271 1303 - V. 26.11.0214 |
Âncora
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validação1316
validação1316 |
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validação1316
validação1316 |
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NOVA VALIDAÇÃO - ROTINA 1316
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: |
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13 - |
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Recebimento Mercadoria |
Implementação: |
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Informações da Nota de Referência ao Estornar Devolução. Para mais informações acesse o DT_ |
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Versão: | Rotina |
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1316 - V. |
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26.11. |
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Rotina 336 - V. 23.11.443
Rotina 1400 - V. 23.10.655
Rotina 2596 - V. 23.07.29
06 |
Âncora CAMPOIPI CAMPOIPI
NOVO CAMPO PARA DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DE IPI
CAMPOIPI | |
CAMPOIPI |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 2 - VendaCompra |
Implementação: | Realizada Migração de Procedures e Packages do vendas que estão na 500 para a 300Definir a Aplicação do IPI para Determinadas Regiões. Para mais informações acesse o DT_Definir_MigrarAplicação_Proceduresdo_e_Packages.IPI_para_Determinadas_Regiões. |
Versão: | Rotina 300 271 - V. 26.11.15 Rotina 316 - V. 26.12.19 Rotina 317 - V. 26.11.02 Rotina 500 - V. 26.11.57 Rotina 507 - V. 26.11.07 Rotina 552 - V. 26.11.01 Rotina 1074 - V. 26.00.02 Rotina 1100 - V. 26.00.07 Rotina 1118 - V. 26.00.22 Rotina 1322 - V. 26.12.03 Rotina 1346 - V. 26.11.03 Rotina 1400 - V. 26.12.20 Rotina 1406 - V. 26.05.11 Rotina 1419 - V. 26.09.19 Rotina 1423 - V. 26.10.09 Rotina 1436 - V. 26.08.15 Rotina 1442 - V. 26.09.07 Rotina 1452 - V. 26.11.08 Rotina 2500 - V. 2612.22 Rotina 3306 - V. 26.00.05 Rotina 3308 - V. 26.11.08 Rotina 3320 - V. 26.07.10 |
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02 |
Âncora ALIQUOTA ALIQUOTA
NOVO PARÂMETRO - ALÍQUOTA PARA PRODUTO IMPORTAÇÃO
ALIQUOTA | |
ALIQUOTA |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criação do parâmetro 3774 – Alíquota de ICMS Interestadual de origem para produto importação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência Para mais informações acesse o DT_ICMS_Partilha_Alíquota_de_ICMS_para_Produtos_Importados. |
Versão: | Rotina 316 - V. 23.11.566 Rotina 336 - V. 23.11.443 Rotina 1400 - V. 23.10.655 Rotina 2596 - V. 23.07.29 |
Âncora MIGRAÇÃO MIGRAÇÃO
MIGRAÇÃO DE PROCEDURES E PACKAGES
MIGRAÇÃO | |
MIGRAÇÃO |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | Processamento / Recebimento Mercadoria3 - Venda | ||
Implementação: | Ao realizar a emissão de notas de simples remessa para depósito fechado e possível determinar como irão ocorrer as movimentações de estoque quando a operação for referente a uma transferência para depósito fechado originada da rotina 1124 - Transferir Produto Entre Filial/DepósitoRealizada Migração de Procedures e Packages do vendas que estão na 500 para a 300. Para mais informações acesse os documentos:DT_CFOPoDT_Migrar_Procedures_e_CST_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado. DT_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado. | ||
Versão: | Rotina 300 - V. 26.11.15 Rotina 316 - V. 26.12.19 Rotina 317 - V. 26.11.02 Rotina 500 - V. 26.11.57 Rotina 507 | Versão: | Rotina 514 - V. 26.11.0907 Rotina 1306 552 - V. 26.110611.01 Rotina 1312 1074 - V. 26.00.11 |
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02 Rotina 1100 - V. 26.00.07 Rotina 1118 - V. 26.00.22 Rotina 1322 - V. 26.12.03 Rotina 1346 - V. 26.11.03 Rotina 1400 - V. 26.12.20 Rotina 1406 - V. 26.05.11 Rotina 1419 - V. 26.09.19 Rotina 1423 - V. 26.10.09 Rotina 1436 - V. 26.08.15 Rotina 1442 - V. 26.09.07 Rotina 1452 - V. 26.11.08 Rotina 2500 - V. 2612.22 Rotina 3306 - V. 26.00.05 Rotina 3308 - V. 26.11.08 Rotina 3320 - V. 26.07.10 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | As rotinas 1306 Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque passam a validar o processo de ICMS Partilha. Para mais informações acesse os documentos: DT_Rotina_1306_Validar_Serviço_de_ICMS_Partilha e o |
Versão: | Rotina 1306 - V. 26.11.06 Rotina 1322 - V. 26.12.05 |
Âncora
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SIMPLESREMESSA
SIMPLESREMESSA |
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SIMPLESREMESSA
PROCESSO DE SIMPLES REMESSA PARA DEPÓSITO FECHADO
SIMPLESREMESSA |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 5 - Processamento / Recebimento Mercadoria | |
Implementação: | Criado campo Venda Triangular na rotina 514 para determinar o CST específico nas operações de venda triangular em atendimento à legislação vigenteAo realizar a emissão de notas de simples remessa para depósito fechado e possível determinar como irão ocorrer as movimentações de estoque quando a operação for referente a uma transferência para depósito fechado originada da rotina 1124 - Transferir Produto Entre Filial/Depósito. Para mais informações acesse os documentos: o documento DT_CadastrarCFOP_e_CST_nasSimples_OperaçõesRemessa_depara_VendaDepósito_Triangular.Fechado. | |
Versão: | Versão: | Rotina 514 - V. 26.11 .14.09 Rotina 1306 - V. 26.1106 Rotina 14001312 - V. 26. 1200. 3811 |
Âncora
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ICMSPARTILHA
ICMSPARTILHA |
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ICMSPARTILHA
VALIDAÇÃO DO PROCESSO ICMS PARTILHA AO CADASTRAR SIMPLES REMESSA E SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE
ICMSPARTILHA |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 13 - VendaRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Criação do parâmetro 3785 - Restringir alteração do preço de venda no registro de troca da rotina 132 - Parâmetros da PresidênciaAs rotinas 1306 Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque passam a validar o processo de ICMS Partilha. Para mais informações acesse o documento os documentos:DT_Rotina_1306_Validar_Serviço_de_ICMS_Partilha e o DT_Devolução_do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_OrigemDT_Rotina_1322_Validar_Serviço_ICMS_Partilha. |
Versão: | Rotina 383 1306 - V. 26.11.09 |
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06 Rotina 1322 - V. 26.12.05 |
Âncora VENDATRIANGULAR VENDATRIANGULAR
CRIAÇÃO DO CAMPO VENDA TRIANGULAR - ROTINA 514
VENDATRIANGULAR | |
VENDATRIANGULAR |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria (Devoluções)5 - Processamento |
Implementação: | Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações Criado campo Venda Triangular na rotina 514 para determinar o CST específico nas operações de venda triangular em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_NotaCadastrar_CST_Complementarnas_paraOperações_ICMS_Diferido.de_Venda_Triangular. |
Versão: | Rotina 1306514 - V. 26.11. 2014 Rotina 1400 - V. 26.12.38 |
Âncora
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TROCA
TROCA |
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TROCA
PARÂMETRO PARA RESTRINGIR ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA NO REGISTRO DE TROCA
TROCA |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | A redução da Base de ICMS deverá ser refletido no cálculo de ST em atendimento a legislação vigenteCriação do parâmetro 3785 - Restringir alteração do preço de venda no registro de troca da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_ST_Utilizando_BaseDevolução_do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_ICMS_ReduzidaOrigem.. |
Versão: | Rotina 300383 - V. 26.11. 3209 |
Âncora
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NOTACOMPLEMENTAR
NOTACOMPLEMENTAR |
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NOTACOMPLEMENTAR
NOTA COMPLEMENTAR PARA ICMS DIFERIDO
NOTACOMPLEMENTAR |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento13 - Recebimento Mercadoria (Devoluções) |
Implementação: | Nas operações de retorno da mercadoria de depósito de terceiros é possível determinar o CFOP específico para estas operações atendendo a Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_DeterminarNota_CFOPComplementar_de_Retorno_para_Depósito_de_TerceirosICMS_Diferido.. |
Versão: | Rotina 5141306 - V. 26.11. 17Rotina 560 - V. 26.00.226 Rotina 1436 - V. 26.08.2120 |
Âncora
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BASEICMSREDUZIDA
BASEICMSREDUZIDA |
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BASEICMSREDUZIDA
CÁLCULO DE ST UTILIZANDO BASE DE ICMS REDUZIDA
BASEICMSREDUZIDA |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 5 - FaturamentoProcessamento |
Implementação: | Identificar se o CT-e que está sendo emitido na rotina gerado na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.corresponde à emissão amparada pelo REGIME ESPECIAL - Dispensa de emissão de CTe - Contrato de repetidas prestaçõesA redução da Base de ICMS deverá ser refletido no cálculo de ST em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Identificar_CT-e_Correspondente_ao_Regime_EspecialCalcular_ST_Utilizando_Base_de_ICMS_Reduzida.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.00.234Rotina 1450 300 - V. 26.11.1132 |
Âncora
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CFOPRETORNO
CFOPRETORNO |
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CFOPRETORNO
CFOP DE RETORNO PARA DEPÓSITO DE TERCEIROS
CFOPRETORNO |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 14 - VendaFaturamento |
Implementação: | As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 2500 - Atualizar Banco irão validar o campo Preço aplicado na venda manifesto (TV13) cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente em atendimento Nas operações de retorno da mercadoria de depósito de terceiros é possível determinar o CFOP específico para estas operações atendendo a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_ValidarDeterminar_TipoCFOP_de_Retorno_Preçopara_naDepósito_Vendade_ManifestoTerceiros. |
Versão: | Rotina 560 514 - V. 26.00.232Rotina 302 - V. 26.11.0317 Rotina 316 560 - V. 26.1200.71226 Rotina 336 1436 - V. 26.12.49Rotina 2500 - V. 26.12.5808.21 |
Âncora
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IDENTIFICARCTE
IDENTIFICARCTE |
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IDENTIFICARCTE
IDENTIFICARCTE |
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IDENTIFICAÇÃO DE CT-E CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Nas notas de transferência de filial retira é aplicado o percentual de diferimento informado na tributação conforme determina a legislação vigenteIdentificar se o CT-e que está sendo emitido na rotina gerado na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.corresponde à emissão amparada pelo REGIME ESPECIAL - Dispensa de emissão de CTe - Contrato de repetidas prestações. Para mais informações acesse o DT_TransferênciaIdentificar_deCT-e_FilialCorrespondente_Retiraao_comRegime_Diferimento_ICMSEspecial. |
Versão: | Rotina 1436 560 - V. 26.0800.25234 Rotina 1470 1450 - V. 26.11.0111 |
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Âncora VALIDARTIPOPREÇO VALIDARTIPOPREÇO
VALIDAÇÃO DO TIPO DE PREÇO NA VENDA MANIFESTO
VALIDARTIPOPREÇO | |
VALIDARTIPOPREÇO |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | A opção 41 - Recálculo Estoque em Trânsito Venda Manifesto é exibido na rotina 507 - Atualização Eventual , aba Outros a fim de realizar recálculo da quantidade de estoque em trânsito, dia a dia, em atendimento à legislação vigente.As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 2500 - Atualizar Banco irão validar o campo Preço aplicado na venda manifesto (TV13) cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_RecalcularValidar_QuantidadeTipo_de_EstoquePreço_na_emVenda_TrânsitoManifesto. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.00.261232 Rotina 507 302 - V. 26.11.16.03 Rotina 316 - V. 26.12.71 Rotina 1100 336 - V. 26.06.0612.49 Rotina 2500 - V. 26.12.58 |
Âncora
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transferenciafilial
transferenciafilial |
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transferenciafilial
TRANSFERÊNCIA DE FILIAL RETIRA COM DIFERIMENTO ICMS
transferenciafilial |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 14 - VendaFaturamento |
Implementação: | O serviço de consulta ao cliente junto à SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda realizado pela rotina de pedido de venda, 316 - Digitar Pedido de Venda, identifica se a consulta foi realizada com sucesso ou não através de mensagem de alerta/confirmação. Nas notas de transferência de filial retira é aplicado o percentual de diferimento informado na tributação conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_NovaTransferência_Mensagemde_QuandoFilial_NãoRetira_Houvercom_Retorno_de_Consulta_ao_Cliente_na_SEFAZDiferimento_ICMS. |
Versão: | Rotina 1436 - V. 26.08.25 Rotina 1470 316 - V. 26.11.12601 |
Âncora
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estoquetransito
estoquetransito |
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estoquetransito
estoquetransito |
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RECALCULAR QUANTIDADE DE ESTOQUE EM TRÂNSITO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 5 - VendaProcessamento |
Implementação: | Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina a A opção 41 - Recálculo Estoque em Trânsito Venda Manifesto é exibido na rotina 507 - Atualização Eventual , aba Outros a fim de realizar recálculo da quantidade de estoque em trânsito, dia a dia, em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_ValidarRecalcular_CFOPQuantidade_de_VendaEstoque_para_Não_Contribuinte_Pessoa_Jurídicaem_Trânsito. |
Versão: | Rotina 514 560 - V. 26.1100.25261 Rotina 316 507 - V. 26.1211.14616 Rotina 336 1100 - V. 26.12.109Rotina 2500 - V. 26.12.9806.06 |
Âncora
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retornosefaz
retornosefaz |
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retornosefaz
NOVA MENSAGEM QUANDO NÃO HOUVER RETORNO DE CONSULTA AO CLIENTE NA SEFAZ
retornosefaz |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | Os campos Isento de ST por Ramo de Ativ. (Estadual e Interestadual) da aba Códigos Fiscais, sub-aba C e Isento ST Ativi. da aba Opções ICMS, caixaSituação Tributária são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação possibitando assim a informação do CFOP e CST quando o produto for isento de ST por ramo de atividade em atendimento a legislação vigente.O serviço de consulta ao cliente junto à SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda realizado pela rotina de pedido de venda, 316 - Digitar Pedido de Venda, identifica se a consulta foi realizada com sucesso ou não através de mensagem de alerta/confirmação. Para mais informações acesse oDT_ValidarNova_CFOPMensagem_eQuando_CSTNão_paraHouver_IsentoRetorno_de_STConsulta_porao_RamoCliente_dena_AtividadeSEFAZ. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.00.292Rotina 514 316 - V. 26.11.30 Rotina 1400 - V. 26.12.86 126 |
Âncora
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cfoppessoajuridica
cfoppessoajuridica |
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cfoppessoajuridica
VALIDAR CFOP DE VENDA PARA NÃO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA
cfoppessoajuridica |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 5 - Processamento / 14 - Faturamento | 3 - Venda |
Implementação: | A opção Calcular FECP para Cliente MEI é exibida na Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST (pg.2). Caso esteja marcada e o cliente esteja parametrizado/cadastrado como MEI, mesmo que sendo isento de inscrição, será calculado o FECP - Fundo Estadual de Combate a PobrezaVenda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_Validar_CalcularCFOP_de_FECPVenda_para_Não_Contribuinte_ClientePessoa_MEIJurídica. | |
Versão: | Rotina 514 - V. 26.11.25 Rotina 316 560 - V. 26.0012.300146 Rotina 514 336 - V. 26.1112.32109 Rotina 1400 2500 - V. 26.12.9098 |
Âncora
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isentostramoatividade
isentostramoatividade |
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isentostramoatividade
VALIDAR
isentostramoatividade |
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CFOP e CST PARA ISENTO DE ST POR RAMO DE ATIVIDADE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 5 - VendaProcessamento |
Implementação: | Quando marcada a opção Não Aplica redução (Icms e PIS/Cofins)(N) da rotina 302 - Cadastro de Cliente é permitido desconsiderar o desconto de ICMS e PIS/COFINS simultaneamenteOs campos Isento de ST por Ramo de Ativ. (Estadual e Interestadual) da aba Códigos Fiscais, sub-aba C e Isento ST Ativi. da aba Opções ICMS, caixaSituação Tributária são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação possibitando assim a informação do CFOP e CST quando o produto for isento de ST por ramo de atividade em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_Validar_CFOP_oue_CST_Nãopara_AplicaçãoIsento_de_ST_Reduçãopor_Ramo_Clientede_SuframaAtividade. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.00.288292 Rtoina 302 Rotina 514 - V. 26.11.1030 Rotina 316 1400 - V. 26.12.147 Rotina 336 - V. 26. 12.109 Rotina 2500 - V. 26.12.101 86 |
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Âncora pcfecpmei pcfecpmei
CALCULAR FECP PARA CLIENTE MEI
pcfecpmei | |
pcfecpmei |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento / 14 - Faturamento |
Implementação: | As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514A opção Calcular FECP para Cliente MEI é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST (pg.2). Caso esteja marcada e o cliente esteja parametrizado/cadastrado como MEI, mesmo que sendo isento de inscrição, será calculado o FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza. Para mais informações acesse o DT_RemoçãoCalcular_doFECP_Campopara_Código_CEST_da_Rotina_514Cliente_MEI. |
Versão: | Rotina 514 560 - V. 26.1100.19300 Rotina 1303 514 - V. 26.11.2732 Rotina 1332 1400 - V. 26.1112.09 Rotina 1344 - V. 26.11.19 Rotina 1346 - V. 26.11.10 Rotina 1400 - V. 26.12.50 |
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90 |
Âncora aplicacaoclisuframa aplicacaoclisuframa
VALIDAR OU NÃO APLICAÇÃO DE REDUÇÃO DE CLIENTE SUFRAMA
aplicacaoclisuframa | |
aplicacaoclisuframa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.Quando marcada a opção Não Aplica redução (Icms e PIS/Cofins)(N) da rotina 302 - Cadastro de Cliente é permitido desconsiderar o desconto de ICMS e PIS/COFINS simultaneamente Para mais informações acesse o DT_AdequaçãoValidar_CESTou_naNão_DevoluçãoAplicação_de_Redução_Cliente_Suframa. |
Versão: | Rotina 514 560 - V. 26.1100.19288Rotina 1303 Rtoina 302 - V. 26.11.2710 Rotina 1332 316 - V .26.1112.09147 Rotina 1344 336 - V. 26. 1112.19109 Rotina 1346 2500 - V. 26.11.10Rotina 1400 - V. 26.12.50101 |
Âncora
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remocaocampocest
remocaocampocest |
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remocaocampocest
REMOÇÃO DO CAMPO CÓDIGO CEST DA ROTINA 514
remocaocampocest |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria (Devolução)5 - Processamento |
Implementação: | As rotinas de Devolução de que necessitam necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST foram devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente., para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514. Para mais informações acesse o DT_Remoção_do_Campo_Código_CEST_da_Rotina_514Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente_Avulsa. |
Versão: | Rotina 514 - V. 26.11.19 Rotina 1303 - V. 26.11.27 Rotina 1332 - V. 26.11.09 Rotina 1344 - V. 26.11.19 Rotina 1346 - V. 26.11.10 Rotina 1400 - V. 26.12.50 |
Âncora
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adequacaocestedev
adequacaocestedev |
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adequacaocestedev
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE
adequacaocestedev |
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CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria (Devolução)5 - Processamento |
Implementação: | As rotinas de Devolução de que necessitam necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514. Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Venda_ConsignadaCliente.
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Versão: | Rotina 514 - V. 26.11.19 Rotina 1303 - V. 26.11.27 Rotina 1332 - V. 26.11.09 Rotina 1344 - V. 26.11.19 Rotina 1346 - V. 26.11.10 Rotina 1400 - V. 26.12.50 |
Âncora
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cestavulsa
cestavulsa |
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cestavulsa
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO
cestavulsa |
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DE CLIENTE AVULSA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria (Devolução) |
Implementação: | As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser foram alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_na_Devolução_Prontade_EntregaCliente_ManifestoAvulsa. |
Versão: | Rotina 514 - V. 26.11.19 Rotina 1303 - V. 26.11.27 Rotina 1332 - V. 26.11.09 Rotina 1344 - V. 26.11.19 Rotina 1346 - V. 26.11.10 Rotina 1400 - V. 26.12.50 |
Âncora
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cestvendaconsignada
cestvendaconsignada |
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cestvendaconsignada
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE VENDA CONSIGNADA
cestvendaconsignada |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 3 - Venda13 - Recebimento Mercadoria (Devolução) | ||
Implementação: A validação do Valor Repasse é realizadas nas rotinas de vendas em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_Validar_Valor_Repasse. | As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Adequação_ao_CEST_na_Devolução_de_Venda_Consignada.
| ||
Versão: | Rotina 514 | Versão: | Rotina 316 - V. 26. 1211. 20419 Rotina 3361303 - V. 26. 1211. 14227 Rotina 14001332 - V. 26. 1211. 9509 Rotina 25001344 - V. 26. 1211. 120 |
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19 Rotina 1346 - V. 26.11.10 Rotina 1400 - V. 26.12.50 |
Âncora cestprontaentrega cestprontaentrega
ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO PRONTA ENTREGA MANIFESTO
cestprontaentrega | |
cestprontaentrega |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda13 - Recebimento Mercadoria (Devolução) |
Implementação: | As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. A validação da figura tributária a ser utilizada na venda caracterizada como Triangular agora é realizada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e nas rotinas de vendas. Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_Validarna_TributaçãoDevolução_paraPronta_VendaEntrega_TriangularManifesto. |
Versão: | Rotina 300 514 - V. 26.11.9419 Rotina 560 1303 - V. 26.11.0027 Rotina 514 1332 - V. 26.11.3809 Rotina 316 1344 - V. 26.1211.23819 Rotina 336 1346 - V. 26.1211.15610 Rotina 1400 - V. 26.12.111Rotina 2500 - V. 26.12.13050 |
Âncora
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valorrepasse
valorrepasse |
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valorrepasse
VALIDAR VALOR REPASSE
valorrepasse |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.A validação do Valor Repasse é realizadas nas rotinas de vendas em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_CalcularValidar_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.Valor_Repasse. |
Versão: | Rotina 300316 - V. 26. 1112. 105204 Rotina 560336 - V. 26. 1112.142 Rotina 1400 - V. 26.12.95 Rotina 14002500 - V. 2626.12. 123120 |
Âncora
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vendatriangular
vendatriangular |
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vendatriangular
VALIDAR TRIBUTAÇÃO PARA VENDA TRIANGULAR
vendatriangular |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigenteA validação da figura tributária a ser utilizada na venda caracterizada como Triangular agora é realizada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e nas rotinas de vendas. Para mais informações acesse oDT_CadastroValidar_deTributação_Clientepara_Como_Pessoa_Física_ou_JurídicaVenda_Triangular. |
Versão: | Rotina 300 - V. 26.11.14194 Rotina 302 560 - V. 26.11.1400 Rotina 560 514 - V. 26.11.6338 Rotina 1400 316 - V. 26.12.160 |
...
238 Rotina 336 - V. 26.12.156 Rotina 1400 - V. 26.12.111 Rotina 2500 - V. 26.12.130 |
Âncora stnaocontribuinte stnaocontribuinte
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
stnaocontribuinte | |
stnaocontribuinte |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Implementação: | Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas. Para Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.. Para mais informações acesse o DT_ReduçãoCalcular_deST_ICMSpara_eNão_AcréscimoContribuinte_deem_PessoaOutras_FísicaDespesas. |
Versão: | Rotina 300 - V. 26.11.141105 Rotina 560 - V. 26.11.6312 Rotina 514 - V. 26.11.44Rotina 1400 - V. 26 26.12.160123 |
Âncora
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forcarfisicajuridica
forcarfisicajuridica |
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forcarfisicajuridica
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
forcarfisicajuridica |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVenda |
Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_NãoCadastro_Calcularde_ICMSCliente_naComo_Venda_TV7Pessoa_Física_ou_Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V. 26.11.141 Rotina 302 - V. 26.11.14 Rotina 560 - V. 26.11.6063 Rotina 1400 - V. 26.12.171160 |
Âncora
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reducicms
reducicms |
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reducicms
reducicms |
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REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 5 - FaturamentoProcessamento |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigenteImplementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.. Para mais informações acesse o DT_InformarRedução_Origemde_PrestaçãoICMS_dee_ServiçoAcréscimo_aode_Gerar_CT-E_SubcontratadoPessoa_Física. |
Versão: | Rotina 300 - V 26.11.141 Rotina 560 Rotina 1450 - V. 26.11.2663 Rotina 514 - V. 26.11.44 Rotina 1400 - V. 26.12.160 |
Âncora
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icmsvendatv7
icmsvendatv7 |
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icmsvendatv7
icmsvendatv7 |
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NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 14 - ProcessamentoFaturamento |
Implementação: | O campo Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacionalnovo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendiment a legislação vigente132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse o DT_ValidarNão_CFOPCalcular_IsentoICMS_Contribuintena_eVenda_Não_ContribuinteTV7. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.11.13760 Rotina 1400 - V. 26.12.191 Rotina 514 - V. 26.11.52 171 |
Âncora
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ctesubcontratado3
ctesubcontratado3 |
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ctesubcontratado3
INFORMAR ORIGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
ctesubcontratado3 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 14 - ProcessamentoFaturamento |
Implementação: | As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte. _Informar_Origem_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 560 1450 - V. 26.11.70 Rotina 514 - V. 26.11.45 26 |
Âncora
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partinhacontribuinte1
partinhacontribuinte1 |
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partinhacontribuinte1
VALIDAR
partinhacontribuinte1 |
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CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 5 - Recebimento MercadoriaProcessamento |
Implementação: | As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada, a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte. Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria SUTRI, em atendimento à legislação vigente Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Para mais informações acesse o DT_Validar_CampoCálculo_DataICMS_ePartilha_Hora_de_Saída_da_Carga.para_Contribuinte. |
Versão: | Rotina 1322 560 - V. 26.11211.19142 Rotina 1306 514 - V. 26.1112.34191 |
Âncora
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horasaidacarga1
horasaidacarga1 |
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horasaidacarga1
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
horasaidacarga1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigenteAgora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Para mais informações acesse o DT_EstornarValidar_NotaCampo_FiscalData_dee_DevoluçãoHora_Nãode_CanceladaSaída_no_Prazo_Legal.da_Carga. |
Versão: | Rotina 1322 - V. 26.112.19 Rotina 1306 1316 - V. 26.11.2234 |
Âncora
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estornonoprazo3
estornonoprazo3 |
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estornonoprazo3
estornonoprazo3 |
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ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 13 - Vendas AvançadoRecebimento Mercadoria |
Implementação: | O novo campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_CadastroFiscal_de_Devolução_BonificaçãoNão_SemCancelada_Tributaçãono_dePrazo_IPILegal.. |
Versão: | Rotina 300 1316 - V. 26.11.185 Rotina 560 - V. 26.11.134 Rotina 316 - V. 26.12.351 Rotina 336 - V. 26.12.247 Rotina 2500 -V. 26.12.237 |
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22 |
Âncora naotributaipi naotributaipi
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
naotributaipi | |
naotributaipi |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O novo campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI.. |
Versão: | Rotina 300 - V. 26.11.185 Rotina 560 - V. 26.11.134 Rotina 316 - V. 26.12.351 Rotina 336 - V. 26.12.247 Rotina 2500 -V. 26.12.237 |
HTML |
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