Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT

_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte

Versão:

Rotina 560 - V. 26.11.

160

Rotina

1400 - V.

26.

12.

199

Rotina

514 - V.

26.11.

54

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

  Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução.

Criada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

  Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigenteA opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

Para mais informações acesse o DT_ValidarEmitir_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.CT-e_Globalizado

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Criação do parâmetro 3776 - Usar custo atual na devolução de mercadoria.

Para mais informações acesse o DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução.

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência

Informações da Nota de Referência ao Estornar Devolução.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Informações_da_Nota_de_Referência_ao_Estornar_Devolução.

Implementação:

Informações da Nota de Referência ao Estornar Devolução.

Para mais informações acesse o DT_

Gravar_Informações_

da_

Nota_de_

Referência_

ao_

Estornar_

Devolução.

Implementação:

Ao realizar a emissão de notas de simples remessa para depósito fechado e possível determinar como irão ocorrer as movimentações de estoque quando a operação for referente a uma transferência para depósito fechado originada da rotina 1124 - Transferir Produto Entre Filial/DepósitoRealizada Migração de Procedures e Packages do vendas que estão na 500 para a 300.

Para mais informações acesse os documentos:DT_CFOPoDT_Migrar_Procedures_e_CST_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado.

DT_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado.

DT_Cancelar_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado.

Packages.

Implementação:

As rotinas 1306 Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque passam a validar o processo de ICMS Partilha.

Para mais informações acesse os documentos: DT_Rotina_1306_Validar_Serviço_de_ICMS_Partilha e o

DT_Rotina_1322_Validar_Serviço_ICMS_Partilha.

Implementação:

Criado campo Venda Triangular na rotina 514 para determinar o CST específico nas operações de venda triangular em atendimento à legislação vigenteAo realizar a emissão de notas de simples remessa para depósito fechado e possível determinar como irão ocorrer as movimentações de estoque quando a operação for referente a uma transferência para depósito fechado originada da rotina 1124 - Transferir Produto Entre Filial/Depósito.

Para mais informações acesse os documentos:

o documento DT_CadastrarCFOP_e_CST_nasSimples_OperaçõesRemessa_depara_VendaDepósito_Triangular.Fechado.

DT_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado.

DT_Cancelar_Simples_Remessa_para_Depósito_Fechado.

Implementação:

Criação do parâmetro 3785 - Restringir alteração do preço de venda no registro de troca da rotina 132 - Parâmetros da PresidênciaAs rotinas 1306 Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque passam a validar o processo de ICMS Partilha.

Para mais informações acesse o documento os documentos:DT_Rotina_1306_Validar_Serviço_de_ICMS_Partilha e o

DT_Devolução_do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_OrigemDT_Rotina_1322_Validar_Serviço_ICMS_Partilha.

Implementação:

Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações Criado campo Venda Triangular na rotina 514 para determinar o CST específico nas operações de venda triangular em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_NotaCadastrar_CST_Complementarnas_paraOperações_ICMS_Diferido.de_Venda_Triangular.

Implementação:

A redução da Base de ICMS deverá ser refletido no cálculo de ST em atendimento a legislação vigenteCriação do parâmetro 3785 - Restringir alteração do preço de venda no registro de troca da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_ST_Utilizando_BaseDevolução_do_Tipo_Troca_com_Mesmo_Valor_da_Nota_de_ICMS_ReduzidaOrigem..

Implementação:

Nas operações de retorno da mercadoria de depósito de terceiros é possível determinar o CFOP específico para estas operações atendendo a Ao cadastrar nota complementar na rotina 1306 - Simples Remessa é possível informar o ICMS Diferido para estas operações em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_DeterminarNota_CFOPComplementar_de_Retorno_para_Depósito_de_TerceirosICMS_Diferido..

Implementação:

Identificar se o CT-e que está sendo emitido na rotina gerado na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.corresponde à emissão amparada pelo REGIME ESPECIAL - Dispensa de emissão de CTe - Contrato de repetidas prestaçõesA redução da Base de ICMS deverá ser refletido no cálculo de ST em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Identificar_CT-e_Correspondente_ao_Regime_EspecialCalcular_ST_Utilizando_Base_de_ICMS_Reduzida..

Implementação:

As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda,  336 - Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 2500 - Atualizar Banco irão validar o campo Preço aplicado na venda manifesto (TV13) cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente em atendimento Nas operações de retorno da mercadoria de depósito de terceiros é possível determinar o CFOP específico para estas operações atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ValidarDeterminar_TipoCFOP_de_Retorno_Preçopara_naDepósito_Vendade_ManifestoTerceiros.

Implementação:

Nas notas de transferência de filial retira é aplicado o percentual de diferimento informado na tributação conforme determina a legislação vigenteIdentificar se o CT-e que está sendo emitido na rotina gerado na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.corresponde à emissão amparada pelo REGIME ESPECIAL - Dispensa de emissão de CTe - Contrato de repetidas prestações.

Para mais informações acesse o DT_TransferênciaIdentificar_deCT-e_FilialCorrespondente_Retiraao_comRegime_Diferimento_ICMSEspecial.

Implementação:

A opção 41 - Recálculo Estoque em Trânsito Venda Manifesto é exibido na rotina 507 - Atualização Eventual , aba Outros a fim de realizar recálculo da quantidade de estoque em trânsito, dia a dia, em atendimento à legislação vigente.As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda,  336 - Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 2500 - Atualizar Banco irão validar o campo Preço aplicado na venda manifesto (TV13) cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_RecalcularValidar_QuantidadeTipo_de_EstoquePreço_na_emVenda_TrânsitoManifesto.

Implementação:

O serviço de consulta ao cliente junto à SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda realizado pela rotina de pedido de venda, 316 -  Digitar Pedido de Venda, identifica se a consulta foi realizada com sucesso ou não através de mensagem de alerta/confirmação. Nas notas de transferência de filial retira é aplicado o percentual de diferimento informado na tributação conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_NovaTransferência_Mensagemde_QuandoFilial_NãoRetira_Houvercom_Retorno_de_Consulta_ao_Cliente_na_SEFAZDiferimento_ICMS.

Implementação:

Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina a A opção 41 - Recálculo Estoque em Trânsito Venda Manifesto é exibido na rotina 507 - Atualização Eventual , aba Outros a fim de realizar recálculo da quantidade de estoque em trânsito, dia a dia, em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_ValidarRecalcular_CFOPQuantidade_de_VendaEstoque_para_Não_Contribuinte_Pessoa_Jurídicaem_Trânsito.

Implementação:

Os campos Isento de ST por Ramo de Ativ. (Estadual e Interestadual) da aba Códigos Fiscais, sub-aba C e Isento ST Ativi. da aba Opções ICMS, caixaSituação Tributária são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação possibitando assim a informação do CFOP e CST quando o produto for isento de ST por ramo de atividade em atendimento a legislação vigente.O serviço de consulta ao cliente junto à SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda realizado pela rotina de pedido de venda, 316 -  Digitar Pedido de Venda, identifica se a consulta foi realizada com sucesso ou não através de mensagem de alerta/confirmação. 

Para mais informações acesse oDT_ValidarNova_CFOPMensagem_eQuando_CSTNão_paraHouver_IsentoRetorno_de_STConsulta_porao_RamoCliente_dena_AtividadeSEFAZ.

Implementação:

A opção Calcular FECP para Cliente MEI é exibida na Quando marcada a opção Não aplicar acréscimo de Pessoa Física quando for Pessoa Jurídica, não contribuinte e consumidor final da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação,   aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST (pg.2). Caso esteja marcada e o cliente esteja parametrizado/cadastrado como MEI, mesmo que sendo isento de inscrição, será calculado o FECP - Fundo Estadual de Combate a PobrezaVenda - Acréscimos/Descontos para clientes tais como construtoras que são Pessoa Jurídica, Não contribuinte e Consumidor Final não é realizado o calculo de acréscimo de Pessoa Física pois se tratam de pessoa jurídica conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_Validar_CalcularCFOP_de_FECPVenda_para_Não_Contribuinte_ClientePessoa_MEIJurídica.

Implementação:

Quando marcada a opção Não Aplica redução (Icms e PIS/Cofins)(N) da rotina 302 - Cadastro de Cliente é permitido desconsiderar o desconto de ICMS e PIS/COFINS simultaneamenteOs campos Isento de ST por Ramo de Ativ. (Estadual e Interestadual) da aba Códigos Fiscais, sub-aba C e Isento ST Ativi. da aba Opções ICMS, caixaSituação Tributária são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação possibitando assim a informação do CFOP e CST quando o produto for isento de ST por ramo de atividade em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_Validar_CFOP_oue_CST_Nãopara_AplicaçãoIsento_de_ST_Reduçãopor_Ramo_Clientede_SuframaAtividade.

Implementação:

As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514A opção Calcular FECP para Cliente MEI é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, sub-aba Opções ST (pg.2). Caso esteja marcada e o cliente esteja parametrizado/cadastrado como MEI, mesmo que sendo isento de inscrição, será calculado o FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

Para mais informações acesse o DT_RemoçãoCalcular_doFECP_Campopara_Código_CEST_da_Rotina_514Cliente_MEI.

Implementação:

As rotinas de que necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.Quando marcada a opção Não Aplica redução (Icms e PIS/Cofins)(N) da rotina 302 - Cadastro de Cliente é permitido desconsiderar o desconto de ICMS e PIS/COFINS simultaneamente

Para mais informações acesse o DT_AdequaçãoValidar_CESTou_naNão_DevoluçãoAplicação_de_Redução_Cliente_Suframa. 

Implementação:

As rotinas de Devolução de que necessitam necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST foram devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente., para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.

Para mais informações acesse o DT_Remoção_do_Campo_Código_CEST_da_Rotina_514Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente_Avulsa.

Implementação:

As rotinas de Devolução de que necessitam necessitan utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente, para esta adequação foi necessária a remoção do campo Código CEST localizado na aba Substituição Tributária da rotina 514.

Para mais informações acesse o DT_Adequação_ao_CEST_na_Devolução_de_Venda_ConsignadaCliente.

Implementação:

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser foram alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_na_Devolução_Prontade_EntregaCliente_ManifestoAvulsa.

Implementação:

A validação do Valor Repasse é realizadas nas rotinas de vendas em atendimento à legislação vigente. 

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Adequação_ao_CEST_na_Devolução_de_Venda_Consignada.

Implementação:

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

A validação da figura tributária a ser utilizada na venda caracterizada como Triangular agora é realizada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e nas rotinas de vendas.

Para mais informações acesse o DT_Adequação_CEST_Validarna_TributaçãoDevolução_paraPronta_VendaEntrega_TriangularManifesto.

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.A validação do Valor Repasse é realizadas nas rotinas de vendas em atendimento à legislação vigente. 

Para mais informações acesse oDT_CalcularValidar_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.Valor_Repasse.

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigenteA validação da figura tributária a ser utilizada na venda caracterizada como Triangular agora é realizada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação e nas rotinas de vendas.

Para mais informações acesse oDT_CadastroValidar_deTributação_Clientepara_Como_Pessoa_Física_ou_JurídicaVenda_Triangular.

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes..

Para mais informações acesse o DT_ReduçãoCalcular_deST_ICMSpara_eNão_AcréscimoContribuinte_deem_PessoaOutras_FísicaDespesas.

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_NãoCadastro_Calcularde_ICMSCliente_naComo_Venda_TV7Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigenteImplementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes..

Para mais informações acesse o DT_InformarRedução_Origemde_PrestaçãoICMS_dee_ServiçoAcréscimo_aode_Gerar_CT-E_SubcontratadoPessoa_Física.

Implementação:

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacionalnovo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendiment a legislação vigente132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_ValidarNão_CFOPCalcular_IsentoICMS_Contribuintena_eVenda_Não_ContribuinteTV7.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte. _Informar_Origem_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada,  a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte.

Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria  SUTRI, em atendimento à legislação vigente

.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CampoCálculo_DataICMS_ePartilha_Hora_de_Saída_da_Carga.para_Contribuinte. 

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigenteAgora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_EstornarValidar_NotaCampo_FiscalData_dee_DevoluçãoHora_Nãode_CanceladaSaída_no_Prazo_Legal.da_Carga.

Implementação:

O novo campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_CadastroFiscal_de_Devolução_BonificaçãoNão_SemCancelada_Tributaçãono_dePrazo_IPILegal..

Implementação:

O novo campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI..