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ConteúdoRegras
01.Regras Âncora | | 1 | 1 |
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<ideEvento>{...}</ideEvento>
<ideContri>{...}</ideContri>
<infoCPRB>
<ideEstab>{...}</ideEstab>
</infoCPRB>
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03. Módulo de Origem dos dados
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04. Exemplo
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<ideEvento>{...}</ideEvento>
<ideContri>{...}</ideContri>
<infoPgto>
<ideEstab>{...}</ideEstab>
</infoPgto>
</evtRetPF>
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Aviso | ||
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Utiliza um grupo ideEstab especifico para este tipo |
05. Mapeamento de Campos
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Origem dos dadosElemento do XML | Origem | tpInscEstab | Preenchimento de acordo com o campo abaixo | nrInscEstab | GFILIAL.CGC | vlrRecBrutaTotal | DPERIODO.VLRRECEITAFINANCEIRA | vlrCPApurTotal | Somatório dos grupos "filhos" | vlrCPRBSuspTotal | Não aderência | Card |
Identificação dos Dependentes do Beneficiário Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem Dados RM | cpfDep ideDep Número de Inscrição no CPF. Não geramos esta informação relDep ideDep Relação de dependência, conforme opções a seguir: 10 - Menor pobre do qual detenha a guarda judicial; Não geramos esta informação descrDep ideDepcompFP Informar a descrição da dependência. Não geramos esta informação Card |
Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem dados RM cpfBenef ideBenef Informar o número de inscrição no Cadastro da Pessoa Física - CPF do beneficiário do pagamento. Validação: Informação obrigatória se houver ao menos um registro {idePgto} cujo campo {paisResidExt} não tenha sido informado. Em arquivo gerado por declarante pessoa física, não pode ser igual ao CPF do declarante, exceto se {indFciScp} = [2]. Gerado com a informação do Campo CPF\CNPJ do cadastro do Cliente\Fornecedor FCFO.CGCCFO nmBenef ideBenef Nome do beneficiário. Gerado com a informação do Campo Nome do cadastro do Cliente\Fornecedor FCFO.NOME Card |
Informações relativas ao Rendimento Pago/Creditado Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem Dados RM | dtFG infoPgto Informar a data do fato gerador, ou, em caso de fato não tributável mas de informação obrigatória conforme legislação vigente, a data do pagamento ou crédito, no formato AAAA-MM-DD. Gerado conforme da Data de Apuração do Imposto Parametrizado No RM Fluxus Data Emissão, Data de Contabilização, Data da Baixa e Data de Vencimento compFP infoPgto Informar a competência a que se refere os rendimentos. indDecTerc infoPgto Indicativo de décimo terceiro salário. Só informar se o rendimento for relativo a 13°. Não Será Gerado vlrRendBruto infoPgto Valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentos. Campo retornado no serviço do financeiro - Verificar regra da DIRF Valor Original do Lançamento (campo “VALORORIGINAL” da tabela “FLAN”). vlrRendTrib infoPgto Valor do rendimento tributável. Campo retornado no serviço do financeiro - Verificar regra da DIRF vlrIR infoPgto Valor do imposto de renda retido na fonte. Campo retornado no serviço do financeiro - Verificar regra da DIRF indRRA infoPgto Indicativo de Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA, de acordo com o estabelecido na legislação do imposto de renda: Observar demais regras estabelecidas na Tabela 01 para RRA. indFciScp infoPgto Indicativo de Fundo/Clube de Investimento ou Sociedade em Conta de Participação, de acordo com as seguintes opções: nrInscFciScp infoPgto Número de inscrição no CNPJ, de acordo com o conteúdo do campo {indFciScp}. percSCP infoPgto Percentual que o beneficiário possui na Sociedade em Conta de Participação. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {indFciScp} = [2]. Gerado conforme informado na tela da ECF DSOCIOECF. PERCAPTOTindJud infoPgto Indicativo exclusivo de rendimento de natureza diversa de RRA e que seja oriundo de decisão judicial: paisResidExt infoPgto Informar o código do país de destino da remessa do pagamento a residente ou domiciliado no exterior, conforme Tabela 07. Gerado conforme o código de pais associado ao cliente\fornecedor Card |
Registro\Campo | Registro Pai | Descrição | Origem de Dados RM | indTpDeducao detDed Indicativo do tipo de dedução: 2 - Previdência privada; 5 - Pensão alimentícia; Só geramos as opções 1 - Previdência oficial; igual a Dedução de IINSS e 7 – Dependentes, igual ao Dedução de Dependente As opções 2, 3, 4, e 5 não geramos vlrDeducao detDed Preencher com o valor da dedução do rendimento tributável. Se {indTpDeducao} = [7], e o grupo {benefPen} não for preenchido, o valor informado neste campo deve ser múltiplo do valor unitário da dedução por dependente definido na legislação e, em caso de diferença, o arquivo será aceito, porém, com alerta ao contribuinte apontando a inconsistência. Campo retornado no serviço do financeiro - Verificar regra da DIRF valor das Deduções (campo “VALORDEDUCAO” da tabela “FLAN”). valor das Deduções de Dependentes (campo “VALORDEDUCAODEPENDENTES” da tabela “FLAN”). infoEntid detDed Possui informações da entidade de previdência complementar? S - Sim; Não geramos nrInscPrevComp detDed Número de inscrição da entidade de previdência complementar. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {infoEntid} = [S]. Se informado, deve obedecer às seguintes regras: Não geramoss vlrPatrocFunp detDed Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência do Servidor Público (Funpresp). Card |
Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis Registro\Campos | Registro Pai | Descrição | Origem de Dados RM | tpIsencao rendIsento Tipo de Isenção: 2 - Diária de viagem; 2 - Diária de viagem; 8 - Ajuda de custo; 9 - Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei 10.833/2003; 99 - Outros (especificar) – opção igual ao Registro Rio da DIRF. Obs: No Fluxus Ao selecionar um Lançamento Financeiro e acessar o menu Anexo| Dados Fiscais| é encontrada a Opção”Indicador de isenção DIRF”
Atualmente vamos gerar o “8 Ajuda de Custo” com esta opção Depois vamos analisar separar as opções no Financeiro· vlrIsento rendIsento Valor da parcela isenta. Campo retornado no serviço do financeiro - Verificar regra da DIRF Controlado pelo Fluxus, o valor será resultante da fórmula: “(VALORORIGINAL – VALORBASEIRRF)”. Ambos campos do lançamento financeiro. descRendimento rendIsento Descrição do rendimento isento/não tributável. dtLaudo rendIsento | Não geramosData da moléstia grave atribuída pelo laudo. Validação: Informação exclusiva se {tpIsencao} = [6]. |