Linha Microsiga Protheus

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Índice
exclude.*ndice
printablefalse

Nota
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoObservaçõesData
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlppObjeto de negócios: Cuentas por pagar
12/10/2023País:Genérico 

10/04/2023
Visão de dadosNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.BillsPayable.dg.trpTitulos Pendientes por Proveedor Mod II14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.Checkstobedeposited.dg.trpCheques Pendientes por Depositar14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.CurrentAccount.dg.trpCuenta Corriente por Proveedor14/03/2023
backoffice.sv.fin.AccountsPayable.PendingBills.dg.trpTitulos Pendientes por Proveedor14/03/2023
RutinaMenúData
FINSV500.prwSIGAFIN/Consultas/Smart View/15/04/2024
País:ARG, BOL, CHI, COL, EQU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 19799

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.

...

FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089

Image RemovedImage Added





Aviso
titleIMPORTANTE

Criação de Perguntas  no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12).

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV15H

Pacote: 012919

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpções
01De Fornecedor ?01 ¿De Proveedor ?C60MV_PAR01
GSA2

02Ate Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?C60MV_PAR02
GSA2

03De Loja ?03 ¿De Tienda ?C20MV_PAR03
G


04Ate Loja ?04 ¿A Tienda ?C20MV_PAR04
G


05De Natureza ?05 ¿De Naturaleza ?C100MV_PAR05
GSED

06Ate Natureza ?06 ¿A Naturaleza ?C100MV_PAR06
GSED

07De Data de Emissão ?07 ¿De Fecha de Emisión ?D80MV_PAR07
G


08Ate Data de Emissão ?08 ¿A Fecha de Emisión ?D80MV_PAR08
G


09De Data de Vencimento ?09 ¿De Fecha Vencimiento ?D80MV_PAR09
G


10Ate Data de vencimento ?10 ¿A Fecha Vencimiento ?D80MV_PAR10
G


11Qual Moeda ?11 ¿Cual Moneda ?N10MV_PAR11
C

1=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

Cliente           Cliente       C5 Pedido de Venda  de pedido de ventaDC6_ITEM   Item        Numero Item no Pedido Numero Item del PedidC6PRODUTO30Produto      Produto        Código producto      
CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A1A2_NOME   C400Nome        Razao SocialNome do cliente          ou Razao Social     Nombre del cliente       
B1_DESC   C300Descricao   Descricao do Produto     Descripcion del Producto 
B1_GRUPO  C40Grupo       Grupo de Estoque         Grupo de Stock           
C5_CATPV  C50Categoria   Categoria do Ped de VendaCategoria del Ped Venta  
C5_CLIENTEC60Cliente     Codigo do Cliente        Codigo del Cliente       
o razon social    
E2_AGECHQ C50Agência CheqAgência Cheque Liquidac. Agencia Cheque Liquidac. 
E2_BAIXA  D80DT Baixa    Data de Baixa do Titulo  Fecha de Cancel.de Titulo
E2_BCOCHQ C30Bco Cheque  Banco Cheque Liquidac.   Banco Cheque Liquidac.   
E2_CCUSTO C90C. de Custo Centro de Custo          Centro de Costo          
E2_CTACHQ C100Cta Cheque  Conta Cheque Liduidac.   Cuenta Cheque Liduidac.  
E2_EMIS1  D80DT Contab.  Data de Contabilizacao   Fecha de Contabilizacion 
E2C5_EMISSAOD80DT Emissao  Data da Emissao          de Emissao do TituloFecha de la Emision      Emision del Tit.
E2C5_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     C5_LOJACLIde Sistema      
E2_FORNECEC60Fornecedor  Codigo do Fornecedor     Codigo del Proveedor     
E2_JUROS  N162Juros       Valor do Juros           Valor de los Intereses   
E2_LOJA   C20Loja        Loja do Fornecedor       Tienda del Proveedor     
E2_MOEDA  N20Moeda       Moeda do Titulo          Moneda
C5_TXMOEDA  N52Taxa da MoedaTaxa da MoedaTasa de la moneda
del Titulo        
E2_NATUREZC100Natureza    Codigo da natureza       Codigo de la Modalidad   
E2C5_NUM    C6120Numero      No. Titulo  Numero do Pedido         Titulo         Numero del Pedido        Titulo        
C5E2_STATUS ORDPAGOC2120Status Ecom.Status E-Commerce        Estatus eCommerce        C6_ENTREG Ordem Pagto Numero da Ordem de Pagto Numero de Orden de Pago  
E2_ORIGEM C80Entrega     Data da Entrega          Fecha de la Entrega      Origem      Origem do Título         Origen del Titulo        
E2_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
E2_PORTADOC30Portador    Codigo do portador       Codigo del portador      
C6_QTDVEN N92Quantidade  Quantidade Vendida       Cantidad vendida         
E2_PREFIXOC3C6_UM     C20Unidade     Unidade de Medida Primar.Unidad de Medida PrimariaPrefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
E2_SALDO  C6_VALOR  N12162Vlr.Total   Valor Total do Item      Valor total del ítem     Saldo       Saldo a Receber          Saldo por cobrar         
E2_SITUACAD2_DOC    C1210NumSit. de Doc.Titulo  Numero Situação do Documento/Nota Numero de documento      Titulo       Situacion del Titulo     
E2_TIPO   C3D2_EMISSAOD80Emissao     Data de Emissao          Fecha de Emision         
D2_ITEM   C20Item        Item                     Item                     
D2_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del producto    
D2_REMITO C120N§ Remito   Numero do Remito         Numero del Remito        
D2_SERIE  C30Serie       Serie                    Serie                    
D2_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
F2_TXMOEDA  N62Taxa da MoedaTaxa da MoedaTasa de la moneda

...

Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
E2_TXMOEDAN114Taxa moeda  Taxa da moeda            Tasa de la moneda        
E2_VALOR  N162Vlr.Titulo  Valor do Titulo          Valor del Titulo         
E2_VENCREAD80Vencto Real Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.
E2_VENCTO    D80Vencimento  Vencimento do Titulo     Vencimiento del Titulo   

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIÇÃOCÁLCULO

E2_VLRDEB

Debitos

Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)

E2_VLRCRE

Creditos

Acumulado do valor do título (E2_VALOR), quando a Tipo do Título (E2_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG)

08.TABELAS UTILIZADAS

  • SA2- Cadastro de fornecedores  
  • SE2- Títulos de contas apagar 
  • SEK - Ordens de Pagamento

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