Histórico da Página
OBRIGAÇÕES FISCAIS
Deck of Cards | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- Principais atualizações das Obrigações Fiscais
Produto:
Microsiga Protheus
Versões:
11 e 12
Ocorrência:
Principais atualizações das Obrigações Fiscais
Está pagina foi criada com o objetivo de divulgação das atualizações de Layout das Obrigações Fiscais e disponibilização dos link's do pacote.
Será divulgada as atualizações de Layout e também as Obrigações Fiscais que até o momento não estão previstos atualizações.
Caso alguma Obrigações tenha atualização, e ela não esteja Documentada nesta pagina, pedimos que acione o Suporte Técnico para a solicitação
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card |
EFD Contribuições - FISA001/FISA008 Segue pacote das rotinas referente ao FISA001 (06/2018) que contempla a atualização para a versão 04 da EFD Contribuições. 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ; 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ; 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 06/04/2018 | gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC. | 04/04/2018 | Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN | 02/04/2018 | Alteração realizada no fonte evitar error.log | 16/03/2018 | preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017 | Facilitador de análise do incidente: -Arquivo txt -Relatório de criticas -Tipo de regime -Fontes envolvidos FISA001.PRW/FISA008.PRW Para a geração dos principais registros: Deck of Cards |
Card |
Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo: Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008 Relatório Conferencia EFD Contribuições Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas) Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008) Card |
BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS) Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F. Registros do Bloco A:
Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo: A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços Card |
BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65). Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo. Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo. Card |
BLOCO F: Demais Documentos e Operações Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo: Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo: Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação) Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição) Registro F600: Contribuição Retida na Fonte F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte Card |
BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98. De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013. Geração do Bloco I pelo Protheus: Bloco I - Operações das Instituições Financeiras Card |
BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos. Registros do Bloco M:
Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo: M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008 Card |
BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012. Registros do Bloco P:
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos. Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais). Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total: Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F. Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT): Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T. Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH: Se MV_SPCBPRH = .T. Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes. Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo: Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC Card |
BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET. Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP Card |
Devolução de Compra: A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo. Devolução de Venda: A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição. Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição. Devolução de compra - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Cumulativo para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!
Card |
DAPI-MG - MATA950/MATXMAG Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS. Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 17/01/2018 | Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno | 12/09/2017 | Atender Versão 8.03.00. | 09/08/2017 | Ajustes de Dados | Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG: Segue: Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES: (F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB). É necessário que os campos estejam condizentes: Exemplo: L.Fisc.ICMS = Tributado Sit.Trib.ICM = 00 Tributado Verifique o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX. Segue link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??) Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??) Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG (O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1) Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??) Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco. Após gerar o arquivo novamente. Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS. Para gerar o saldo credor: Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO. Exemplo: Apuração de ICMS: Valores gerados no arquivo conforme o relatório: Principais registros da DAPIMG DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG Facilitador de análise do incidente -Arquivo txt -Print do erro -Relatorio da Dapi - Protheus -Fontes envolvidos MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS Card |
DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 29/03/2018 | Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170 | 26/03/2018 | Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) | 18/01/2018 | DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17) | Para a gerações dos principais Quadros: DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130 Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Informar arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da apuração de icms (todas as abas). Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC Card |
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978 Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86. Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 23/02/2018 | DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11 | 19/02/2018 | DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal. | 29/01/2018 | Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada. | Para gerar os principais registros: DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01 DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos MATA978.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF Card |
GNRE WS - FISA117/ FISA095 Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado. Última não conformidade: 23/02/2018 | Efetuada alteração no sistema para que identifique corretamente as guias dentro de um lote transmitído, e preencha o valor da multa somente nas guias que possuirem multa devida. | 30 /01/2018 | Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095 Card |
GNRE ONLINE Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp# Card |
SEFII Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 15/03/2018 | tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa. | 06/02/2018 | Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar | código do participante no arquivo SEFII. 31/01/2018 | Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ... Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal. Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII Card |
SINTEGRA - MATA940 Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692546 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692556 ; Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO) Últimas não conformidades: 06/06/18 | Correção SINTEGRA MG - NF escriturada em Outros com alíquota do ICMS sendo levada para o Registro tipo 54 18/05/2018 | Alteração das rotinas envolvidas, gerando um novo índice temporário que permite a geração de todos os registros tipo 75 necessários para a validação do arquivo. | 12/03/2018 | Alteração realizada para não carregar percentual da alíquota de ICMS quando o livro for escriturado como Isento | SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards do Sintegra Fontes Envolvidos. MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Sintegra Nacional http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824 Sintegra Minas Gerais – SINTMG05 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_GeraisGNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
|