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Gerar o acordo promocional a partir da análise da quantidade do produto em estoque, do valor e da quantidade de vendas por PDV, com base no valor unitário do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo, multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido.

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Ter realizado o cadastro do Tipo de Acordo.Será necessário configurar o objeto SP_ATUALIZAVLRREFACORDPROM para atualizar o valor referência da apuração nas movimentações das vendas realizadas.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

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• Número da empresa;
• Código e descrição do produto;
• Quantidade: Exibe a quantidade do estoque do produto.
• Valor unitário: Exibe o valor do custo  custo do produto.
• Valor alvo: Neste campo deve ser informado o valor que deseja para rebaixar o custo do produto.
• Diferença: O sistema calcula a diferença entre o valor unitário do produto e o valor informado no campo o Valor alvo.
• Valor do acordo: O valor da diferença é multiplicado pela quantidade do produto em estoque. Este é o valor que será gerado para o acordo promocional.
• Fornecedor.

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Imagem 1 – Acordo Estoque

Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo ACORDO_EST_PDV, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo a proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Caso seja necessário visualizar as informações para a geração do acordo, ao clicar em Gerar Acordo terá a opção para abrir a aplicação Manutenção de Acordos Promocionais.

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Analisar a apuração das vendas para produtos promocionais e gerar o acordo promocional a partir da apuração das vendas no PDV geradas para determinadas promoções.Para gerar este acordo é necessário realizar a baixa de vendas do PDV, e configurar o objeto SP_ATUALIZAVLRREFACORDPROM para atualizar o valor referência da apuração nas movimentações das vendas realizadas.

• Período: Informe a data inicial e final do período que deseja consultar.
• Tipo promoção: Selecione o tipo de promoção que deseja visualizar para a geração do acordo.
• Promoção: Clique no botão Promoção. Utilize os filtros: Apenas promoções vigentes, Mostrar promoções com acordo gerado, ou Mostrar apenas promoções com saldo para pesquisar as promoções.
• Mostrar apenas promoções com saldo: Exibirá as promoções que possuem saldo pendente de apuração, desde que, estejam vinculadas a algum acordo promocional gerado anteriormente. Ao selecioná-lo o filtro Mostrar promoções com acordo gerado. É habilitado pelo parâmetro  MOSTRA_PROMO_ACORD_GERADO, e será marcado automaticamente. 
• Período de vendas: Informe a data inicial e final que deseja consultar o período de venda. Esse recurso é utilizado para realizar a apuração e geração do acordo sobre um determinado período de vendas, sem a necessidade de esperar o período de vigência da promoção.
• Pesquisar produtos sem promoção: Ao marcar esse campo serão retornados todos os produtos vendidos, independente se estão ou não em alguma promoção. Se o produto estiver em uma promoção, a coluna Com promoção virá marcada, caso não seja um item promocional a coluna virá desmarcada.
• Filtro produtos: Se no campo Tipo Promoção estiver a opção TODAS AS PROMOÇÕES ou TODAS o produto deverá ser selecionado na área Filtro Produto.
• Tipo relatório: Selecione como deseja visualizar as informações no relatório de forma analítica ou por fornecedor. O acordo só será gerado quando  quando estiver marcada a opção Fornecedor, dessa forma, na tela que exibe os resultados da apuração de vendas, será exibida a coluna Ac para a geração do acordo.
• Filtro Empresa: Clique no botão Empresas e selecione as empresas exibidas na área disponível para a área selecionado.
• Filtro Produtos: Clique no botão Selecionar, e informe os produtos que deseja.

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Analisar a apuração das vendas PDV geradas com as verbas destinadas para promoções de promoções personalizadas, regra de incentivo, sócio torcedor, venda pack-virtual ou promoções específicas do cliente.

A aba Acordo Desconto Verba PDV da aplicação Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV  exibirá a apuração das verbas aplicadas nas vendas no PDV referentes aos seguintes recursos:

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Para que as verbas das promoções de Regra de Incentivo e Pack-Virtual sejam apuradas, ao cadastrá-las o check na aplicação módulo Cadastro > menu Produto > aplicação Produtos Promocionais - MRL00409, o campo Controla verba PDV deve ser marcado. 

O  O acordo também pode ser gerado automaticamente por meio da configuração de um job, onde depois de ter as vendas efetuadas é feita a apuração dos valores e geração do acordo promocional. No caso de utilizar a geração do acordo por job, os campos da aplicação serão preenchidos somente para filtrar os registros das vendas já apuradas e com acordos gerados.

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• Empresa;
• Fornecedor;
• Período;
• Tipo Desconto Verba: marque quais tipo desconto verba deseja visualizar: Progressivo, Promoções Personalizadas Regra de Incentivo, Sócio Torcedor, Vendas Pack-Virtual. O cadastro do tipo de desconto é feito pela aplicação Tipo de Desconto de Verba - MFL000840.

Após preencher os filtros desejados clique no botão Selecionar <F8> para pesquisar. Os resultados correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

• Empresa;
• Código e Descrição do Produto;
• Tipo Desconto Verba;
• Quantidade Gerou Acordo;
• Valor Gerou Acordo;
• Valor a Gerar Acordo;
• Quantidade a Gerar Acordo;
• Valor Unitário;
• Valor do Acordo;
• Fornecedor;

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O valor da verba para a rebaixa de custo será o valor do desconto aplicado no produto (informado na coluna Quantidade a Gerar Acordo), multiplicado pela quantidade de venda do produto. Só serão considerados os valores de desconto referentes aos tipos de descontos padrões do sistema (promoções personalizadas, regra de incentivo, pack-virtual, sócio torcedor) ou descontos específicos do cliente.

Clique no botão Gerar Acordo.

Image Added

Imagem 3 5 – Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV

Clique no botão Imprimir <F9> para gerar uma relatório com as informações da apuração.

Quando o parâmetro dinâmico GER_ACORDOTITULO_DTARETROATIVA estiver configurado com valor S, ao realizar a geração do acordo promocional, através do botão Gerar Acordo (para exibição desse botão o Tipo Relatório Fornecedor deverá estar selecionado), a data final do período de apuração informada no filtro Período , será a data de emissão do acordo e do título no financeiro.

Na geração do acordo, será utilizada a Espécie Financeira informada para a verba na aplicação Tipo de Desconto de Verba. Caso a verba não possua espécie associada, ou se forem selecionadas várias verbas para geração do acordo, utilizando o recurso Agrupar por Fornecedor/Empresa e, essas possuírem espécies financeiras diferentes, será considerado na geração do título a espécie do Tipo Acordo informada no cadastro da empresa.

Promoções Personalizadas

Quando não tem o fornecedor informado no campo Apura Verba na Venda da aplicação Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001, será gerado o acordo com o desconto para o fornecedor principal da família. Uma vez que há um fornecedor cadastrado na promoção, o acordo será gerado para esse fornecedor.

Quando informada uma pessoa para gerar o título financeiro da verba apurada na promoção, e essa pessoa não estiver cadastrada como fornecedor, será exibida a linha na cor vermelha. Quando o fornecedor não estiver na divisão da empresa em que será gerado o acordo, a linha também ficará na cor vermelha.

Image AddedImagem 6 - Promoções Personalizadas

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data Atual + Prazo de Pagamento

Se o parâmetro UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL estiver configurado com a opção S - Sim então será considerado o prazo de pagamento que está cadastrado na Condição de Prazo de Pagamento. Caso contrário será considerado o prazo de pagamento cadastrado na divisão do Fornecedor.
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Tipo de Acordo com Fornecedoresde Desconto de Verba - MFL000840

Cadastro de Promoções Personalizadas - PROMWEB001

Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais

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