Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
	Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota. Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.
Versão:	560 - V. 28.12.145 1306 - V. 28.04.08 1322 - V.28.18.01

Topo da página

Âncora
funcep
funcep
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
	Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como SIM, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota. Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.
Versão:	560 - V. 28.12.145 1306 - V. 28.14.02 1322 - V. 28.05.02

Topo da página

Âncora
cozinhaindustrial
cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	2 - Compra // 3 - Venda
	As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha inddustrial, conforme determina a legislaçã vigente. Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.
Versão:	560 - V. 28.12.144 300 - V. 28.240.01

Topo da página

Âncora
consumidorfinal
consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
	Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.
Versão:	560 - V. 28.12.129 1303 - V. 28.64.04 1346 - V. 28.17.02

Topo da página

Âncora

	baseipi
	baseipi

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
	Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe o valor. Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Base_de_IPI_na_Nota_Fiscal_de_Simples_Remessa.
Versão:	560 - V. 28.12.125 1322 - V. 28.09.03

Topo da página

Âncora
aplicar
aplicar
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda
	As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções.
Versão:	300 - V. 28.222.01 560 - V. 28.12.121 302 - 28.16.01 316 - V. 28.1489.01 336 - V. 28.125.01

Topo da página

Âncora
cstconsumidorfinal
cstconsumidorfinal
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento / 3 - Venda
	A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar CST Para Cliente Consumidor Final.
Versão:	300 - V. 28.22.01 560 - V. 28.12.121 514 - V. 28.32.01 316 - V. 28.149.01 336 - V. 28.125.01

Topo da página

Âncora

	CTECOMPLEMENTAR
	CTECOMPLEMENTAR

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	PC Sistemas / Distribuição e Logística
Módulo:	14 - Faturamento
	Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.
Versão:	1450 - V. 28.30.02

Topo da página

Âncora
NFE
NFE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Implementação:

Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017.

Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28.

Aviso

Entre os dias 02/10/2017 e 02/04/2018 a versão 3.10 e a versão 4.0 da NF-e estarão funcionando simultaneamente, ficando opcional ao cliente a utilização de qualquer uma delas. A última data prevista para a virada da versão 4.0 será 02/04/2018. Verifique qual o melhor período para atualizar.

Algumas alterações ainda estão sendo desenvolvidas no WinThor. Acompanhe as novidades nos documentos Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28

Topo da página

Âncora
suframado
suframado
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda
Implementação:	Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente comprador seja Suframa, é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema). Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado.
Versão:	Rotina 300 - V. 28.129.01 Rotina 560 - V. 28.12.47

Topo da página

Âncora
exportacao
exportacao
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda
Implementação:	Criado parâmetro 3970 - Informar dados de Exportação por item?, e, caso esteja marcado como Sim, ao realizar a digitação do pedido é exibida tela para informação dos dados de exportação por item. Para mais informações acesse o documento DT Informações na Venda Para Exportação..
Versão:	Rotina 560 - V.28.11.04 Rotina 316 - V. 28.61.141 Rotina 336 - V. 28..44.99

Topo da página

Âncora
consumidorfinal1
consumidorfinal1
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda
Implementação:	Criado parâmetro 3969 - Valor mínimo para exigir dados do cliente consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja preenchido, o valor informado será o mínimo de venda para que seja exigido ao usuário/operador do sistema que informe os dados do cliente consumidor final, apenas clientes 1(um), 2(dois) e 3(três). Para mais informações acesse o documento DT Informar Dados Para Consumidor Final
Versão:	Rotina 560 - V. 28.10.26 Rotina 316 - V. 28.61.141

Topo da página

Âncora
sttransferencia1
sttransferencia1
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	As Transferências realizadas na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal Trnasf. para Filial Virtual para o estado de MG, são feitas com base do calculo sobre a média ponderada referente as vendas do 2º mês anterior, conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Calcular ST de Transferência Utilizando Média Ponderada.
Versão:	Rotina 300 - V. 28.66.83 Rotina 560 - V. 28.10.16 Rotina 506 - V. 28.06.02 Rotina 514 - V. 28.24.13

Topo da página

Âncora
paginainicial
paginainicial
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	14 - Faturamento
Implementação:	Quando da emissão do CT-e deverá ser possível inserir a informação do numero do contrato para transportadores autônomos (CIOT) em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse os documentos: DT Informar Contrato de Transportador Autônomo. DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo.
Versão:	Rotina 560 - V. 28.10.08 Rotina 1442 - V. 28.09.29 Rotina 3365 - V. 28.01.01

Topo da página

Âncora
rotina3365
rotina3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Implementação:	Criada rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo . Esta rotina realiza o Cadastro dos valores cobrados pelo transportador autônomo, esse valores serão utilizados na emissão do CT-e através da rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico. Para mais informações acesse o documentos: DT Rotina 3365 - Cadastro Financeiro para Transportador Autônomo. DT Informar Contrato de Transportador Autônomo.
Versão:	Rotina 560 - V. 28.10.08 Rotina 1442 - V. 28.09.29 Rotina 3365 - V. 28.01.01

Topo da página

Âncora
rastreabilidade
rastreabilidade
TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Implementação:	O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado através da nova rotina 3357 – Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido. Esse processo permite gerar rastreabilidade somente para pedidos pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. A fim de agrupar o pedido de compras no pedido de vendas evitando que o produto sob encomenda seja vendido a outrem. Para mais informações acesse o documento Tutorial Processo de Rastreabilidade.
Versão:	Rotina 220 - V. 28.13.02 Rotina 329 - V. 28.01.31 Rotina 335 - V. 28.00.27 Rotina 336 - V. 28.26.69 Rotina 3010 - V. 28.11.14 Rotina 3357 - V. 28.15.03

Topo da página

Âncora
endereco
endereco
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Implementação:	Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega..
Versão:	Rotina 300 - V. 28.13.64 Rotina 560 - V. 28.00.246 Rotina 316 -V. 28.13.60 Rotina 336 - V. 28.13.48 Rotina 1400 - V. 28.13.30 Rotina 2500 - V. 28.13.05 Rotina 3324 - V. 28.11.04

Topo da página

Âncora
stmt
stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	O campo Índice Comp. Base ST MT x Pauta é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, quando estiver preenchido/informado este campo representa o Índice de comparação da Base do ST de Mato Grosso (MT) com a Pauta por CNAE. Para mais informações acesse o documento DT_Pauta_Para_ST_de_Mato_Grosso_MT..
Versão:	Rotina 300 - V. 28.56.73 Rotina 514 - V. 28.24.13 Rotina 316 - V. 28.33.109

Topo da página

Âncora
mva
mva
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	A opção Agregar MVA na Base do ICMS é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS e estando marcada é agregado à Base de ICMS Normal o IVA do ICMS ST caso a venda seja realizada para Consumidor Final dentro do Estado atendendo ao Termo de Acordo firmado com o Estado de Minas Gerais (MG). Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_ICMS_Normal_com_MVA_para_Cliente_Consumidor_Final..
Versão:	Rotina 514 - V. 28.24.13 Rotina 560 - V. 28.10.05 Rotina 1400 - V. 28.15.38

Topo da página

Âncora
reducaost
reducaost
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional.
Versão:	Rotina 300 - V. 28.34.46 Rotina 560 - V. 28.05.02 Rotina 514 - V. 28.18.05

Topo da página

Âncora
stpautamg2
stpautamg2
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais..
Versão:	Rotina 300 - V. 28.16.01 Rotina 560 - V. 28.00.242 Rotina 316 - V. 28.13.60 Rotina 514 - V. 28.16.02

Topo da página

Âncora
chequemoradia1
chequemoradia1
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Venda
Implementação:	As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4). Para mais informações acesse o documento: DT_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia..
Versão:	Rotina 300 - V. 28.13.64 Rotina 560 - V. 28.00.246 Rotina 316 - V. 28.13.60 Rotina 1400 - V. 28.13.32

Topo da página

Âncora
pisretido
pisretido
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

...

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	O campo % Red. Base ST Simples Nacional é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação). Ao realizar o cálculo do ST caso cliente da venda esteja configurado na rotina 302 - Cadastrar Cliente como optante do simples nacional e o campo % Red. Base ST Simples Nacional esteja informado /preenchido o WinThor aplica a redução na base de cálculo do ST para clientes simples nacional em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Redução_de_ST_Para_Cliente_Simples_Nacional.
Versão:	Rotina 300 - V. Rotina 560 - V. Rotina 514 - V. (AGUARDANDO TESTE PARA INFORMAR VERSÃO)

Topo da página

...

Linha de Produto/Segmento:
WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:
5 - Processamento
Implementação:
O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.
14 - Faturamento
Implementação:
As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.
Para mais informações acesse o documento: DT_
Pauta
Retenção_
Para
Parcial_
ST
de_
de
PIS_
Minas
e_
Gerais
COFINS..
Versão
:
Rotina 300 - V. 28.16.01
Rotina 560 - V. 28.00.242
Rotina 316 - V. 28.13.60
:
Rotina 1446
Rotina 514
- V. 28.
16
00.
02
03
Topo da página

Âncora

...

icmsconserto1

...

icmsconserto1
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3

13 -

Venda

Recebimento Mercadoria

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4)

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT

_Cadastrar_Venda_com_Cheque_Moradia

_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS..
Versão:	Rotina

300

1306 - V. 28.

13

11.

64

11

Rotina

560

1322 - V. 28.00.

246

Rotina 316 - V. 28.13.60

Rotina 1400 - V. 28.13.32

14

Topo da página

Âncora

...

ipibasest

...

ipibasest
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14 - Faturamento

3 - Venda / 5 - Processamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:

DT

_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS..

_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda..
Versão:	Rotina

1446

514 - V. 28.

00

15.

03

01

Topo da página

Âncora

...

cfopsuframa1

...

cfopsuframa1
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

13

14 -

Recebimento MercadoriaSimples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso esteja marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação

Faturamento

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 -

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

documento:

DT_

Simples

CFOP_

Remessa

de_

Destinada

Suframa_

a

Para_

Conserto

Isentos_

Validar

de_

IPI

PIS_

na

e_

Base_ICMS

COFINS..
Versão:	Rotina

1306

300 - V. 28.

11

13.

11

21

Rotina

1322

1400 - V.

28

28.

00

13.14

Topo da página

Âncora

...

cstfrete1

...

cstfrete1
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento atendendo

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária,

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442 é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

documento:

DT_

Validar

Cadastrar_

IPI

CST_

na

Frete_

Base

no_

ST

Registro_

Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda

de_Entrada..
Versão:	Rotina

514

560 - V. 28.00.210

Rotina 596 - V. 28.00.02

Rotina 1442 - V. 28.

15

08.

01

21

Topo da página

Âncora

...

iss1

...

iss1
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

35 -

Faturamento

Ordem de Serviço

Implementação:

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

CFOP

Cadastrar_

de

ISS_

Suframa

Na_

Para_Isentos_de_PIS_e_COFINS..

Rotina_3501..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.214

Rotina 3501 - V. 28.07.05

Rotina 3503

Versão:Rotina 300

- V. 28.

13

07.

21

16

Rotina

1400

3509 - V. 28.

28

00.13

.14

Topo da página

Âncora

...

cmvconstrutora

...

cmvconstrutora
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442 é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina

a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_

CST

CMV_Para_

Frete

Venda_

no

Construtora_

Registro

e_

de

Não_

Entrada

Contribuinte..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.0.13.1

Rotina 560 - V. 28.00

.210Rotina 596

.202

Rotina 507 - V. 28.13.05

Rotina 316 - V. 28.13.15

Rotina 336 - V. 28.

00

13.

02

06

Rotina

1442

1400 - V. 28. 13.08

.21

Rotina 2500 - V. 28.13.05

Rotina 3308 - V. 28.13.04

Topo da página

Âncora

...

faturamento

...

faturamento
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

35

14 -

Ordem de Serviço

Faturamento

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Para mais informações acesse o DT

_Cadastrar_ISS_Na_Rotina_3501..

_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento..
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

214

184

Rotina

3501

507 - V. 28.

07

13.05

Rotina

3503

1400 - V. 28.

07.16Rotina 3509 - V. 28.00.13

13.03

Topo da página

Âncora

...

ipioutras2

...

ipioutras2
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5 - Processamento

14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão.

Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_

Cadastrar

IPI_

CMV

de_

Para

Outras_

Venda

Despesas_

Construtora

no_

e

Cálculo_

Não

da_

Contribuinte

Comissão..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.0.13.1

Rotina 560 - V. 28.00.

202

187

Rotina

507 - V. 28.13.05Rotina

316 - V. 28.13.

15

04

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina

1400

1437 - V. 28.

13

06.08

Rotina

2500

1400 - V.

28

28.

13

12.

05

07

Rotina 3308 - V. 28.

13

12.04

Topo da página

Âncora

...

frete03

...

frete03
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

3 -

Faturamento

Venda

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Criada rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_

Atualizar

Gravar_

Os

Valor_

Custos_da_Venda_No_Momento

de_Frete_do_

Faturamento

Pedido..
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

184

180

Rotina 316 - V. 28.11.30

Rotina

507

394 - V. 28.

13

12.

05

06

Rotina 1400 - V. 28.

13

12.

03

08

Topo da página

Âncora

...

raizcnpj

...

raizcnpj
VALIDAR RAIZ DO CNPJ

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	14 - Faturamento

/ 33 - Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência).

Para mais informações acesse o DT_Validar_Raiz_do_CNPJ..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.178

Rotina 1419

Implementação:

O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão.

Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.187

Rotina 316 - V. 28.13.04

Rotina 336 - V. 28.13.06

Rotina 1437 - V. 28.06.08

Rotina 1400 - V. 28.12.07

Rotina 3308

- V. 28.12.

04

02

Topo da página

Âncora

...

segundapartest1

...

segundapartest1
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3

5 -

Venda

Processamento

Implementação:

Criada rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_

Gravar

Redução_

Valor

na_

de

Segunda_

Frete

Parte_do_Cálculo_de_

Pedido

ST..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.12.02

Rotina 560 - V. 28.00

.180

.173

Rotina 514 - V. 28.12.02

Rotina 316 - V. 28.11.

30

16

Rotina

394

336 - V. 28.

12.06

11.08

Rotina 1419 - V. 28.07.05

Rotina 2500

Rotina 1400

- V. 28.

12

11.

08

10

Topo da página

Âncora

...

naomoviestoque2

...

naomoviestoque2
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

13 -

Faturamento

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência).

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse o DT_

Validar

Não_

Raiz

Movimentar_

do_CNPJ

Estoque..
Versão:	Rotina 560 - V.

28

28.00.

178

161

Rotina

1419

1306 - V. 28.

12

11.

02

03

Topo da página

Âncora

...

corfaixa

...

corfaixa
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5

33 -

Processamento

Vendas Avançado
Implementação:	A

opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente

rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Para mais informações acesse o DT_

Validar

Cadastrar_

Redução

Cor_

na_Segunda_Parte_do_Cálculo

Por_Faixa_de_

ST

Lucratividade.

.


Versão:	Rotina

300 - V. 28.12.02Rotina

560 - V. 28.00.

173

Rotina 514 - V. 28.12.02

Rotina 316 - V. 28.11.16

Rotina 336 - V. 28.11.08

06

Rotina 3343

Rotina 1419

- V.

28

28.

07

00.

05

08

Rotina

2500

316 -V. 28.

11

08.

10

18

Topo da página

Âncora

...

PISCOFINS1

...

PISCOFINS1
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

13

14 -

Recebimento Mercadoriaideal

Faturamento

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT

_Não_Movimentar_Estoque..

_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração..
Versão:	Rotina

560

1400 - V.

28

28.

00

12.

161

02

Rotina

1306

1460 -V. 28.

11

00.

03

00

Topo da página

Âncora

...

STTV201

...

STTV201
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

33

3 - Vendas

Avançado

Implementação:

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Incluir_

Cadastrar

Produto_

Cor

com_

Por

ST_

Faixa

no_

de

Pedido_

Lucratividade

TV20..
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

06Rotina 3343 - V. 28.00.08

115

Rotina 316 - V. 28.

08

09.

18

01

Topo da página

Âncora

...

clientemei1

...

clientemei1
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição

e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente

e Logística

Módulo:

3 - Vendas

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse o DT_

Retirado

Limite_

Desconto

de_

Pis

Vendas_

Cofins

para_

da_Base_de_ICMS_Desoneração..

Clientes_MEI..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.10

Rotina 560 - V. 28.00.144

Rotina 316

Versão:

Rotina 1400

- V. 28.

12

09.

02

23

Rotina

1460

336 - V. 28

.00.00

.09.07

Rotina 2500 - V. 28.09.14

Topo da página

Âncora

...

simplesnac2

...

simplesnac2
DESCONTO SIMPLES NACIONAL

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado
Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim

é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente

é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

Para mais informações acesse o DT_

Incluir

Desconto_

Produto_com_ST_no_Pedido_TV20..

Simples_Nacional..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.155

Rotina 316 - V. 28.09.34

Rotina 336

Versão:

Rotina 560

- V. 28.

00

10.

115

02

Rotina

316

2500 - V. 28.09.

01

17

Topo da página

Âncora

...

devtransfilvirtual1

...

devtransfilvirtual1
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

Distribuição

Distribuição e Logística

Módulo:

3

14 -

Vendas

Faturamento

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse o DT

_Limite

_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_

Vendas

Transferência_

para_Clientes

Filial_

MEI

Virtual..

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.10

Rotina 560 - V.

28

28.00.

144

155

Rotina

316

514 - V.

28

28.

09

10.

23

02

Rotina

336

1423 - V.

28.

09.07Rotina 2500 - V. 28.09.14

10.01

Topo da página

Âncora

...

origemmercadoria2

...

origemmercadoria2
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

Distribuição

Distribuição e Logística
Módulo:	3 -

Vendas / 25 - Vendas Avançado

Venda

Implementação:

O

Caso parâmetro

3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na

3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

. Caso

esteja marcado como Sim

é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional

, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda..

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00

.155

.143

Rotina 1400 - V. 28.09.08

Rotina 316 - V. 28.09.

34

35

Rotina 336 - V. 28.

10

09.

02

12

Rotina 2500 - V. 28.09.

17

16

Topo da página

Âncora

...

valicoes561

...

valicoes561
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

5 -

Faturamento

Processamento

Implementação:

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações.

Para mais informações acesse o DT_Novas_

Tributar

Validações_

ICMS

ao_

Na

Cadastrar_

Devolução

Política_de_

Transferência

Desconto_na_

Filial

Rotina_

Virtual.

561.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.17

Rotina 560 - V. 28.00.

155Rotina 514

161

Rotina 561 - V. 28.00.13

Rotina 316 - V. 28.09.10

Rotina 336 - V. 28.

10

09.

02

12

Rotina

1423

2500 - V. 28.10.

01

08

Topo da página

Âncora

...

globalizado2

...

globalizado2
EMITIR CT-E GLOBALIZADO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3

14 -

Venda

Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

Para mais informações acesse o DT_

Gravar

Emitir_

Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda

CT-e_Globalizado..
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

143

246

Rotina

1400

1442 - V. 28.

09.

08

Rotina 316 - V. 28.09.35

.23

Rotina

336

1450 - V. 28.

09

08.

12

15

Rotina

2500

1479 - V. 28.

09

08.

16

06

Topo da página

Âncora

...

informorigemdevo2

...

informorigemdevo2
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5

13 -

Processamento

Recebimento Mercadoria

Implementação:

A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações.

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Novas

Informar_

Validações

Origem_

ao

da_

Cadastrar

Nota_

Política

Fiscal_de

_Desconto_na_Rotina_561.

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.17

Rotina 560 - V. 28.00.161

Rotina 561 - V. 28.00.13

Rotina 316 - V. 28.09.10

_Devolução
Versão:	Rotina 1303

Rotina 336

- V. 28.

09

03.

12

11

Rotina

2500

1346 - V. 28.

10

07.

08

03

Topo da página

Âncora

...

percentualicmsent1

...

percentualicmsent1
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

5 -

Faturamento

Processamento

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT

_Emitir_CT-e_Globalizado..

_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência
Versão:	Rotina 560

Versão:

Rotina 560 - V. 28.00.246

Rotina 1442

- V. 28.

08

00.

23

95

Rotina

1450

514 - V.

28

28.

08

07.

15

01

Rotina

1479

1419 - V. 28.

08

07.

06

04

Topo da página

Âncora

...

complementardevclie

...

complementardevclie

...

NOTA

...

COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

Distribuição

Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
Implementação:

Ao

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução

nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente

de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o

DT_

Informar

Nota_

Origem

Complementar_

da

de_

Nota_Fiscal

Devolução_de_

Devolução

Cliente.
Versão:	Rotina

1303

560 - V. 28.

03

00.

11

48

Rotina

1346

1308 - V. 28.

07

03.

03

01

Topo da página

Âncora

...

agregarfretecomissao

...

agregarfretecomissao
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA

Linha de Produto/Segmento:

WinThor /

Distribuição

Distribuição e Logística

Módulo:

5

14 -

Processamento

Faturamento

Implementação:

O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o

DT_

Validar

Agregar_

%

Frete_

ICMS

na_

na

Comissão_

Entrada

Gerada_

de

na_

Transferência

Venda.
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

95

48

Rotina

514

1400 - V.

28

28.

07

04.

01

03

Rotina

1419

3308 - V. 28.

07

04.

04

01

Topo da página

Âncora

...

pessoafisica

...

pessoafisica

...

REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

13

5-

Recebimento Mercadoria

Processamento

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse oDT_

Nota

Redução_

Complementar

ICMS_

de

e_

Devolução

Acréscimo_de_Pessoa_

Cliente

Física.

Versão:

Rotina 300 - V 28.04.18

Rotina 560 - V. 28.00.

48

51

Rotina

1308

514 - V. 28.04.04

Rotina 1400 - V. 28.03.01

Topo da página

Âncora

...

pessoafisica3

...

pessoafisica3
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

3 -

Faturamento

Venda

Implementação:

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_

Agregar

do_

Frete

Cliente_

na

Como_

Comissão

Pessoa_

Gerada

Física_

na

ou_

Venda

Jurídica.
Versão:	Rotina

560

300 - V. 28.

00

04.

48

18

Rotina

1400

302 - V. 28.

04

01.03

Rotina

3308

560 - V. 28.00.53

Rotina 1400 - V.28.

04

03.01

Topo da página

Âncora

...

ctesubcontratado

...

ctesubcontratado
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5

3 -

Processamento

Venda

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Redução_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. Rotina 560

Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Versão:

Rotina 300 - V 28.04.18

Rotina 1450 - V. 28.

00.51

Rotina 514 - V. 28.04.04

Rotina 1400 - V. 28

01.03

.01

Topo da página

Âncora

...

validarcfopisento

...

validarcfopisento
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3

5 -

Venda

Processamento

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_

Cadastro

Validar_

do

CFOP_

Cliente

Isento_

Como

para_

Pessoa

Contribuinte_

Física

e_

ou

Não_

Jurídica

Contribuinte..
Versão:	Rotina

300

560 - V. 28.

04

00.

18

187

Rotina

302

1400 - V. 28.

01

12.

03

02

Rotina

560

514 - V. 28.

00.53Rotina 1400 - V.28.03.01

13.03

Topo da página

Âncora

...

partilhacontribuinte3

...

partilhacontribuinte3
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3

5 -

Venda

Processamento

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_

Informar

Validar_

Origem

Cálculo_

da

ICMS_

Prestação

Partilha_

de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado

para_Contribuinte..

Versão:

Rotina

1450

560 - V. 28

.01.03

.00.62

Rotina 514 - V. 28.04.08

Topo da página

Âncora

...

datahoracarga3

...

datahoracarga3
VALIDAR

...

CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5

13 -

Processamento

Recebimento Mercadoria

Implementação:

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse oDT_Validar_Campo_

CFOP

Data_

Isento

e_

para

Hora_

Contribuinte

de_

e

Saída_

Não

da_

Contribuinte

Carga..
Versão:	Rotina

560

1322 - V. 28.00.

187

03

Rotina

1400

1306 - V.

28.12.02Rotina 514 - V. 28.13.

28.00.03

Topo da página

Âncora

...

icmsvendatv7.1
icmsvendatv7.1
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5

14 -

Processamento

Faturamento

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_

Validar

Não_

Cálculo

Calcular_ICMS_

Partilha

na_

para

Venda_

Contribuinte

TV7.

.


Versão:	Rotina 560 -

V.

28.00.

62

50

Rotina

514

1400 - V.

28

28.04.

08

13

Topo da página

Âncora

...

estornonoprazo1

...

estornonoprazo1
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	13 - Recebimento Mercadoria
Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_

Validar

Nota_

Campo

Fiscal_

Data

de_

e

Devolução_

Hora

Não_

de

Cancelada_

Saída

no_

da_Carga..

Versão:

Rotina 1322 - V. 28.00.03

Rotina 1306

Prazo_Legal
Versão:	Rotina 1316 - V.

28

28.

00

06.

03

02

Topo da página

Âncora

...

estabelecimento2
estabelecimento2
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

14

13 -

Faturamento

Recebimento Mercadoria

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

, caso

esteja

marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP)

marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

DT_

Não

Processo_

Calcular

de_

ICMS

Venda_

na

Fora_

Venda

do_

TV7

Estabelecimento.


Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

50

79

Rotina

1400

1332 - V. 28.

04

02.

13

01

Topo da página

Âncora

...

naotributaipi2

...

naotributaipi2
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

13

33 -

Recebimento Mercadoria

Vendas Avançado

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Estornar

Cadastro_

Nota_Fiscal_

de_

Devolução

Bonificação_

Não

Sem_

Cancelada

Tributação_

no_Prazo_LegalVersão:Rotina 1316

de_IPI

Versão:

Rotina 300 - V. 28.09.23

Rotina 560 - V. 28.00.151

Rotina 316 - V. 28.10.16

Rotina 336 - V. 28.10.07

Rotina 2500 - V. 28.

06

10.

02

12

Topo da página

Âncora

...

publica2

...

publica2

...

RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:	5 - Processamento
Implementação:	A retenção de impostos para Órgão Público são agora cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal

...

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS

em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Processo

Retenção_de_

Venda

Impostos_

Fora

por_

do

Esfera_

Estabelecimento.

Pública
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

79

85

Rotina 514 - V. 28.04.11

Rotina

1332

1400 - V. 28.

02

04.

01

18

Topo da página

Âncora

...

ipipauta1

...

ipipauta1
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

33

3 -

Vendas Avançado

Venda

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

DT_

Cadastro

Validar_

de

IPI_

Bonificação

Pauta_

Sem

na_

Tributação

Transferência_

de

Venda_

IPI

TV10
Versão:	Rotina 300 - V. 28

.09.23

.07.01

Rotina 560 - V. 28.00.87

Rotina 271

Rotina 560

- V.

28

28.

00

10.

151

02

Rotina 316 - V. 28.

10

07.

16

01

Rotina 336 - V. 28.

10

07.

07

01

Rotina

2500

1400 - V. 28.

10

07.

12

01

Topo da página

Âncora

...

CSLL1

...

CSLL1
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

5

35 -

Processamento

Ordem de Serviço
Implementação:	A

retenção de impostos para Órgão Público são agora cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal

notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública

Cadastrar_Percentual_CSLL..
Versão:	Rotina 560 - V. 28.00.

85

92

Rotina

514

3501 - V. 28.

04

07.

11

01

Rotina

1400

3503 - V. 28.07.04

.18

Topo da página

...

DEVOLUÇÃO COM PERCENTUAL DE FRETE INFORMADO NA SAÍDA

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

3

13 -

Venda

Recebimento Mercadoria

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.

O percentual do ICMS do frete na devolução poderá ser igual ao da saída de acordo com a configuração do novo parâmetro 4017 - % de ICMS na devolução igual ao da nota de saída.

Para mais informações acesse o DT

_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10

Devolução com Percentual de Frete Informado na Saída.

Versão:

Versão:Rotina 300 - V. 28.07.01

Rotina 560 - V.

28.00.87

xx

Rotina

271

1303 - V.

28.10.02

Rotina 316 - V. 28.07.01

Rotina 336 - V. 28.07.01

Rotina 1400 - V. 28.07.01

Topo da página

...

xx

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP

Linha de Produto/Segmento:	WinThor / Distribuição e Logística
Módulo:

35 - Ordem de ServiçoCadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 -

O percentual Funcep poderá ser agregado no calculo do ICMS das notas de simples remessa que tenham ICMS, conforme determina legislação.

Para mais informações acesse o DT

_Cadastrar_Percentual_CSLL.

Cálculo Funcep.
Versão:	Rotina 560 - V.

28.00.92

xx

Rotina

3501

1303 - V.

28.07.01

Rotina 3503 - V. 28.07.04

...

xx

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

...

Páginas filhas

Histórico da Página

Versões comparadas

Chave

ÂncoraFECPFECPCALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

ÂncorafuncepfuncepUTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

ÂncoracozinhaindustrialcozinhaindustrialVALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

ÂncoraconsumidorfinalconsumidorfinalDEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

ÂncoraaplicaraplicarAPLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

ÂncoracstconsumidorfinalcstconsumidorfinalCADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

ÂncoraNFENFENOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0

ÂncorasuframadosuframadoUTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

ÂncoraexportacaoexportacaoINFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Âncoraconsumidorfinal1consumidorfinal1INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Âncorasttransferencia1sttransferencia1CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA

ÂncorapaginainicialpaginainicialINFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

Âncorarotina3365rotina3365ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

ÂncorarastreabilidaderastreabilidadeTUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO

ÂncoraenderecoenderecoDEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

ÂncorastmtstmtPAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

ÂncoramvamvaCADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

ÂncorareducaostreducaostREDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

Âncorastpautamg2stpautamg2PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

Âncorachequemoradia1chequemoradia1CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

ÂncorapisretidopisretidoRETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

Âncora

icmsconserto1

icmsconserto1SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

Âncora

ipibasest

ipibasestVALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

Âncora

cfopsuframa1

cfopsuframa1CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

Âncora

cstfrete1

cstfrete1CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

Âncora

iss1

iss1CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

Âncora

cmvconstrutora

cmvconstrutoraCADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

Âncora

faturamento

faturamentoATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

Âncora

ipioutras2

ipioutras2ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

Âncora

frete03

frete03GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

Âncora

raizcnpj

raizcnpjVALIDAR RAIZ DO CNPJ

Âncora

segundapartest1

segundapartest1VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

Âncora

naomoviestoque2

naomoviestoque2NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

Âncora

corfaixa

corfaixaCADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

Âncora

PISCOFINS1

PISCOFINS1RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

Âncora

STTV201

STTV201INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

Âncora

clientemei1

clientemei1LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

Âncora

simplesnac2

simplesnac2DESCONTO SIMPLES NACIONAL

Âncora

devtransfilvirtual1

devtransfilvirtual1TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

Âncora

Âncora
FECP
FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Âncora
funcep
funcep
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Âncora
cozinhaindustrial
cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST

Âncora
consumidorfinal
consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Âncora
aplicar
aplicar
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Âncora
cstconsumidorfinal
cstconsumidorfinal
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Âncora
NFE
NFE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4.0

Âncora
suframado
suframado
UTILIZAR CFOP DE SUFRAMA PARA PRODUTO IMPORTADO

Âncora
exportacao
exportacao
INFORMAÇÕES NA VENDA PARA EXPORTAÇÃO

Âncora
consumidorfinal1
consumidorfinal1
INFORMAR DADOS PARA CONSUMIDOR FINAL

Âncora
sttransferencia1
sttransferencia1
CALCULAR ST DE TRANSFERÊNCIA UTILIZANDO MÉDIA PONDERADA

Âncora
paginainicial
paginainicial
INFORMAR CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

Âncora
rotina3365
rotina3365
ROTINA 3365 - CADASTRO FINANCEIRO PARA TRANSPORTADOR AUTÔNOMO

Âncora
rastreabilidade
rastreabilidade
TUTORIAL PROCESSO DE RASTREABILIDADE DO PEDIDO

Âncora
endereco
endereco
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA

Âncora
stmt
stmt
PAUTA PARA ST DE MATO GROSSO - MT

Âncora
mva
mva
CADASTRAR ICMS NORMAL COM MVA PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Âncora
reducaost
reducaost
REDUÇÃO DE ST PARA CLIENTE SIMPLES NACIONAL

Âncora
stpautamg2
stpautamg2
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS

Âncora
chequemoradia1
chequemoradia1
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA

Âncora
pisretido
pisretido
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS

icmsconserto1
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS

ipibasest
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA

cfopsuframa1
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS

cstfrete1
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA

iss1
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501

cmvconstrutora
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE

faturamento
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO

ipioutras2
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO

frete03
GRAVAR VALOR DO FRETE DO PEDIDO

raizcnpj
VALIDAR RAIZ DO CNPJ

segundapartest1
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST

naomoviestoque2
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE

corfaixa
CADASTRAR COR POR FAIXA DE LUCRATIVIDADE

PISCOFINS1
RETIRADO DESCONTO PIS/COFINS DA BASE DE ICMS DESONERAÇÃO

STTV201
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20

clientemei1
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTE MEI

simplesnac2
DESCONTO SIMPLES NACIONAL

devtransfilvirtual1
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL

origemmercadoria2
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA

valicoes561
NOVAS VALIDAÇÕES AO CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO NA ROTINA 561

globalizado2
EMITIR CT-E GLOBALIZADO

informorigemdevo2
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

percentualicmsent1
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA

agregarfretecomissao
AGREGAR FRETE NA COMISSÃO GERADA NA VENDA

pessoafisica3
CADASTRO DO CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA