• NFS – Nota Fiscal de Saída.

• NFD – Nota Fiscal de Devolução.

• NFE – Nota Fiscal de Entrada.

• NFT – Nota Fiscal de Transferência.

Mercado

Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento.

No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.

Mensagem

Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:

• Isento: quando selecionado, os tributos não serão gerados.
• Normal: quando selecionada, os tributos serão gerados automaticamente.

Espécie Título

Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.

Tipo Rec/Desp

Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.

Campo:

Descrição:

Gerar Nota Faturamento

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Operação com Terceiros

Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento).

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

• Remessa Beneficiamento.

• Retorno Beneficiamento.

• Remessa Consignação.

• Faturamento Consignação.

• Devolução Consignação.

• Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:

Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.

Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".

Selecionar o código da natureza vinculada.

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.

Utilizado para Faturamento e Recebimento.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.

Campo:

Descrição:

Cálculo Automático

Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).

Impressão Automática

Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.

Gerar Duplicatas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.

CR Automático

Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603).

Atualizar Cotas

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas.

Gerar Contabilização

Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.

Contabilização Automática

Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade.

Atualizar Estatística

Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística.

Utilizado pelo módulo Faturamento.

Estatística Automática

Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Quando assinalado, indica que a natureza emite remito, então os resumos devem possuir remitos relacionados.

Utilizado para Faturamento.

Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal.

Este campo é apenas documental.