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Deck of Cards |
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id | Parâmetros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Perguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição |
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Considera Lojas ? | Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem considerados selecionados para a montagem da fatura. Desta forma se escolhida Não - a opção “Não”, os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidos para a confirmação da montagem da fatura. Se escolhida a opção “Sim”, Sim - somente os títulos da mesma loja do título principal serão exibidos para seleção. Para habilitar o campo para gerar os títulos para outro fornecedor, o conteúdo dessa pergunta deve ser não. | Mostra Lancto. Contabil ? | Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-lineonline. | Contabiliza Baixa on-line ? | Informe se serão contabilizadas as baixas on-lineonline. | Contab. Canc. da Baixa on-line ? | Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online. | Marcar Títulos Aut. ? | Marca automaticamente os títulos. | Seleciona filiais ? | Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais. Se a opção for "Não", sera será considerada a filial logada. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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MV_FATOUT | Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada. | 900 | MV_MSGTIME | Estabelece em segundos a exibição da mensagem para o usuário, informando que a tela fechará automaticamente em alguns minutos. O valor deste parâmetro sempre deverá ser menor que o do parâmetro MV_FATOUT, sob pena de travamento da tela de seleção de títulos para a composição da fatura. | 120 | MV_BX10925 | Define o momento da baixa do tratamento dos impostos, 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | MV_PABRUTO | Define como será provisionado PA, se 1 = valor bruto ou 2 = valor líquido. | 1 | MV_CTBFLAG | .T. - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; .F. - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação. | .T. | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | MV_RNDINS | Informe o critério de arredondamento do INSS, se .T. arredonda o valor ou .F. fixa o título principal. | .T. | MV_FINCTAL | Se for configurado como 1 = Liberação simples, serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se configurado como 2 = Alçada, é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária. | 1 | MV_NUMFATP | Utilizada para numeração automática de faturas a pagar. | 1 | MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços, se 1 = na emissão do titulo principal ou 2 = na baixa do título principal. | 1 | MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro, se 1 = Abate o valor da base de cálculo do IRRF ou 2 = Não abate. | 2 | MV_NGMNTFI | Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN), S = Sim, P = Pedido ou N = Não. | N | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 | MV_1DUP | Sugere se o desdobramento de títulos é alfanumérico = A ou numérico = 1. | A | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida, se .T. O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido ou .F. Não controla.
| .F. | MV_VLMINPG | Liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no contas a pagar, se .T. libera automaticamente ou .F. liberação manual.
| .T. | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. |
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593 - Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar;
Aviso |
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Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR |
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para obter o valor total da fatura |
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utilizar os campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura. Caso seja utilizada a variável VALOR no cadastramento do lançamento padrão, o recurso de "Rastrear Lançamento" (do módulo de Contabilidade Gerencial) não estará disponível já que o lançamento está sendo efetivado pelo total da fatura, não havendo assim um rastro individual por título. |
Informações |
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Esta contabilização não é realizada off-line, pois é realizada a somatória dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais. Na contabilização off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e, após, contabilizar a geração da fatura. |
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