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01. Visão Geral
Âncora | ||||
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Anexo do Período de Apuração (exibido apenas para os tributos PIS e COFINS) que apresenta os valores calculados correspondentes aos itens de Origem contábil Contábil existentes no Cadastro de Parâmetros de Processos em Filtro de Operações Contábeis.
Este Anexo possui as seguintes informações:
02. Campos
Âncora | ||||
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1 - Código Tipo Operação
Campo preenchido com a informação do campo Tipo Operação que possui os seguintes valores
Operações Sujeitas a incidência de Crédito - Código = 0
Operações Sujeitas a Contribuições - Código = 1
Operações Não Sujeitas a Contribuição - Código = 2
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Aviso | ||
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A opção de "Operações Sujeitas a incidência de Crédito - Código = 0" não será calculada pelo sistema para atender a seguinte regra do manual da rotina EFD Contribuições: |
2 - Código da Situação Tributária
3 - Natureza da Base de Cálculo do Crédito
4 - Natureza da Receita
5 - Código Conta contábil
6 - Descrição
7 - Base de Cálculo: Crédito, Débito, Movimentação da conta
8 - Alíquota
9 - Valor do Imposto
10 - Identificador Referência
11 - Código Receita
12 - Código Filial
13 - Registro
14 - Valor da Operação
15 - Coligada Cliente/Fornecedor
16 - Contratada
17 - Data da Operação
18 - Código da Contribuição Social
19 - Condição Pessoa jurídica Declarante
20 - CNPJ Fonte Pagadora
21 - Natureza Retenção Fonte
22 - Tipo Detalhamento
03. Regras Âncora regras regras
regras | |
regras |
- O anexo calcula automaticamente ao encerrar o Período de Apuração;
- O calculo será executado apenas para os tributos do tipo PIS e COFINS;
- No Detalhamento da Apuração será considerado na matriz os lançamentos das filiais que possuem o mesmo CNPJ base da matriz;
- Ao reabrir o Período de Apuração os dados são apagados;
- Se o resultado da Movimentação da conta for diferente do esperado, ou seja, Natureza Devedora com resultado negativo ou Natureza Credora com resultado positivo.
O item não será calculado e um log deve ser apresentado informando a inconsistência, indicando que o item não foi calculado e informando os dados básicos para o usuário identificar o item inconsistente.
04. Detalhamento da
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Apuração Âncora Detalhamento Detalhamento
Detalhamento | |
Detalhamento |
- Os valores gerados no detalhamento da apuração são pertinentes as contas contábeis aos lançamentos fiscais de entrada e saída para os registros A170 e C170, contas contábeis, retenções de origem financeira, registro F600 e demais parametrizações realizadas nos parâmetros de processo do F100 F100 - Anexo Filtros Contábeis - conforme documentação do cadastro de Parâmetro de Processos.
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05. Valores Apuração Pis/Cofins Âncora ValoresApuracao ValoresApuracao
ValoresApuracao | |
ValoresApuracao |
- Os valores gerados no detalhamento da apuração, serão inseridos na arvore de Consolidação da Contribuição do Período e em seu Bloco de origem.
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Informações | ||
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