Histórico da Página

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Sociedade Cooperativa?: Informe se deverão ser processados as exclusões de base de cálculo referente Sociedade Cooperativa. A origem das exclusões poderão ser cadastradas na rotina FISA039 tabela CE9.   

Instituição Financeira?: Caso o contribuinte esteja enquadrado conforme §§ 6º, 8º E 9º DO ART. 3º DA LEI nº 9.718/98 e Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012, deverá informar nesta pergunta a opção 1-Sim, para que a apuração possa fazer as devidas integrações com módulos Financeiro e Saúde, apurar PIS e COFINS conforme cadastros e operações destes módulos.  

Diferimento? : Os valores de diferimento do PIS e COFINS são tratados e gravados através da rotina FISA054, para apuração considerar estes valores já processados, informa a opção Sim, desta maneira os créditos e débitosdiferidos débitos diferidos no período ou de períodos anteriores serão considerados na apuração.

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Item Vendido – Agrupa por código de produto.

Gera Titulo?: 

Indicando Sim nesta pergunta, a rotina irá realizar gravação de títulos do PIS e COFINS a pagar, com os valores calculados na apuração. Serão gerados até 4 títulos por apuração:

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Título para PIS Cumulativo.

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Decisão Judicial ICMS: Indique neste campo se a empresa possui decisão judicial determinando a exclusão do ICMS, conforme as opções abaixo:

Sem Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS.

Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS a recolher.

Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS destacado.

Exclusão ICMS Recolher: Indica o método de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de redução da base de cálculo.

As opções são:
1-Total Receita - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do CST / Total de Todas Receitas

2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do CST / Total das Receitas Sujeitas ao ICMS.  

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Tipo de Vencimento: 1- Dias Uteis Úteis   | 2- Dias Corridos  

Mês Subsequente: Nesse campo o usuário define quantos meses para frente será gerado o vencimento da guia do imposto.

         
Antecipa ou Posterga: Caso o dia do vencimento caia em final de semana ou feriado , define se a data do vencimento será antecipada ou postergada.  

Código Receita Pis Cumulativo: Informe o código de Receita do Pis caso o Regime seja Cumulativo.

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Diretório para Gravação:  Clique no ícone da Lupa e selecione o diretório desejado para salvar o arquivo. 

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3-Cumul/N.Cumul para regime Cumulativo e Não Cumulativo.     

Tipo de Escrituração :

Informar o tipo de escrituração que deverá ser gerado no arquivo:

1 - Não Cumulativo;

2 - Cumulativo;

3 - Cumulativo/Não Cumulativo(Misto)

Indicador Indicador Situação Especial  :

Informe o indicador de situação especial se necessário.

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• • 0         INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL  
  • 1         PRESTADOR DE SERVICO                                   
  • 2         ATIVIDADE DE COMERCIO                                  
  • 3         ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98 
  • 4         ATIVIDADE IMOBILIARIA                                  
  • 5         OUTROS     

Número do Recibo?  :

Sociedade Cooperativa?   :

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• • 01        COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
  • 02        COOPERATIVA DE CONSUMO                                 
  • 03        COOPERATIVA DE CREDITO                                 
  • 04        COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL                     
  • 05        COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS         
  • 06        COOPERATIVA DE MEDICOS                                
  • 07        OUTRAS                

Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.   

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• • Informe 1-Regime de Caixa para gerar os registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900, gerando apuração no regime de Caixa.
  • Informe 2-Regime Competência - Consolidada para gerar os registros F550, F559, F560, F569 e 1900, gerando apuração no regime de Competência.
  • Informe 9-Regime de Competência – Detalhada para gerar os blocos A, C, D e F, gerando apuração no regime de Competência.

Indicador Bloco I :

Este indicador somente deverá ser preenchido pelos contribuintes que deverão gerar o bloco I.

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• • 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
  • 02 – Seguros Privados;
  • 03 – Providência Complementar:
  • 04 – Capitalização;
  • 05 – Planos de Assistência à saúde;
  • 06 – Mais de um dos indicadores acima.

Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que        
Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.

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Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim  caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.

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Aba Arquivo - Dados do Contabilista

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E-mail : Informe o e-mail do contabilista.               

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Grid de Seleção de Filiais

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03. DICIONÁRIO DE DADOS

Pergunte SX1

Tabela CJT - Campos

Tabela CJT - Campos

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Índices CJT

Gatilhos CJT

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Campo

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CF0_RECVLR

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Sequência

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001

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Cnt. Domínio

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CF0_RECBAS

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Tipo

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P - Primário

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Regra

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M->CF0_RECVLR

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Proprietário

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Sim

Índices CJT

Gatilhos CJT

Tabela CJU - Campos

Índices - CJU

Consultas Padrão

Consulta: CJT - Código Agendamento

Tabela CJU - Campos

Índices - CJU

Consultas Padrão

Consulta: CF8A1 - Cliente

Consulta: DIRFIS - Selecione o Diretório

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

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