TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  09 de agosto de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

 25 de outubro de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até 25 de outubro de 2024




  •  Não foi possível efetuar a dobra de uma NFe autorizada. O sistema não está validando corretamente a situação da mesma.
  • Solução:  Efetuado ajustes na leitura da situação da NFe para obter o registro que contenha o recibo da SEFAZ que informa que a nota está autorizada.
  • Documentação:  21349081 ERM6-7896 DT Problema ao tentar dobrar nota
  • Data de expedição: 01/11/2024


  • Gerenciamento de Contratos - Liberar Parcelas

  • Solução: Alterar o programa do Extra Fornecedor (VGLMMANU) para que a função de recalcular os vencimentos seja chamada sempre que qualquer campo da grade de Movimentos (Agenda, CFOP, Valor...) seja alterado

  • Documentação: 21297395 MTRS-11440 DT Gerenciamento de Contratos - Liberar Parcelas 

  • Data de Expedição: 01/11/2024



Funções alteradas até 18 de outubro de 2024



  • Aumento do Campo de Número do Inventário
  • Solução: Alterar a rotina de Importação de Inventário do programa de Saldos / Estoque do Bloco K (VGLBKSLD), aumentando o tamanho do campo de número do inventário para 7 dígitos.
  • Documentação: 21501463 MTRS-11515 DT Aumento do Campo de Número do Inventário
  • Data de Expedição: 25/10/2024






Funções alteradas até 11 de outubro de 2024


  • Transformar em Letras Minúsculas as Unidades de Medida.
  • Solução: A Portaria nº 249, de 09 de junho de 2021 - INMETRO determina que as unidades de medida(kg) de produtos pesados na balança sejam exibidas em letras minúsculas.
  • Documentação:  DT Transformar em Letras Minúsculas as Unidades de Medida
  • Data de expedição: 18/10/2024


  • Estamos com um problema ao gerar notas de devolução para um determinado fornecedor. Algumas destas devoluções ficam autorizadas e por hora outras ficam rejeitadas. Isso ocorre de maneira esporádica. A rejeição que o corre é: 564 - Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens.
  • Solução: Ajustado o tratamento do desconto para calcular com apenas 2 casas decimais.
  • Documentação:  20773093 ERM6-7845 DT Notas Rejeitadas Fornecedor Especifico
  • Data de expedição: 18/10/2024


  • Quando o valor da Base de Cálculo do ICMS é inferior a 1, o valor do ICMS está sendo zerado
  • Solução:   Efetuado ajustes no tratamento do ICMS na importação de XML do Cte para não zerar os valores do ICMS. Estava ocorrendo quando a BC era inferior a 1.
  • Documentação:    21271733 ERM6-7870 DT Correção na Importação do ICMS do CTe
  • Data de expedição: 18/10/2024


  • Estorno de Difal nas Devoluções de Uso e Consumo / Ativo (SC)
  • Solução: Alteração dos programas de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD e PROC_VGLMOCOD), para inclusão do novo lançamento de Estorno de 
    Débitos de DIFAL na Devolução de Material de Uso e Consumo / Ativo Imobilizado para o registro C197
  • Documentação: 20961286 MTRS-11184 DT Estorno de Difal nas Devoluções de Uso e Consumo / Ativo (SC) 
  • Data de Expedição: 18/10/2024


  • Prorrogar Data de Vencimento do Tributo - SPED Fiscal
    Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a opção de antecipar ou prorrogar a data de vencimento do ICMS, conforme cadastrado em um dos parâmetros, na seguinte ordem: por filial, por UF e, por último, geral 
  • Documentação: MTRS-11248 DT Prorrogar Data de Vencimento do Tributo - SPED Fiscal 
  • Data de Expedição: 18/10/2024


  • Performance Conector
  • Solução: Criados índices para as tabelas VW04_CCEVENTOS e VW03_NFEENTRADA, que trarão melhora na performance.
  • Documentação: MTRS-11495 DT Performance no Conector
  • Data Expedição: 18/10/2024

Funções alteradas até 04 de outubro de 2024



 

  • Registro 1400 do SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL), para serem gerados os registros 1400 com os códigos de ICMS/ST nas Entradas e IPI nas Entradas, para os estabelecimentos da BA.
  • Documentação: 21075785 MTRS-11278 DT Registro 1400 do SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 11/10/2024

 

 


 


Funções alteradas até 27 de setembro de 2024



  • Data de Atualização do Inventário com data de abertura
  • Solução: Foi adicionada uma nova opção no parâmetro de data da nota no inventário, permitindo também o uso da data de criação do inventário.
    Agora, na atualização do inventário, você poderá escolher entre três opções de data:
    a data do dia, que corresponde ao dia em que a nota está sendo atualizada;
    a data do congelamento, que será a data em que o inventário foi congelado;
    e a data de abertura, que refere-se ao dia em que o inventário foi iniciado.
  • Documentação: DT Data de Atualização do Inventário com data de abertura
  • Data de expedição: 04/10/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Uma nova procedure foi desenvolvida para garantir que as informações do Kardex estejam alinhadas com o inventário contábil. Nesta procedure, foi necessário ajustar a montagem do saldo, agora ordenado pela data da agenda. Além disso, a data exibida na tela do Kardex foi modificada: anteriormente, era apresentada a data do processamento, e agora, a data exibida corresponde à data da agenda.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7819 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 04/10/2024



 

  • Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
  • Solução: Alterar o programa de geração do Livro de Apuração do ICMS (PROC_VGLGICMS) para não gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito para os CFOP´s de transferência de itens de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado. Caso seja necessário voltar a gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito destes valores, basta cadastrar o parâmetro 9 - CFOPTRANRJ - S.
  • Documentação: 20948405 MTRS-11274 DT Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
  • Data de Expedição: 04/10/2024


Funções alteradas até 20 de setembro de 2024



  • Rejeição 696
  • Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
  • Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
  • Data de expedição: 27/09/2024


  • Soma Errado Quando é Quilo
  • Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
  • Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
  • Data de expedição: 27/09/2024





  • Unidades de Medida - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
  • Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 27/09/2024


Funções alteradas até 13 de setembro de 2024


  • Cliente SLA - Desossa Web
  • Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
    Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou.
  • Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
  • Data de Expedição: 20/09/2024


 

 

 

  • Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
  • Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
  • Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
  • Data de Expedição: 20/09/2024

 

Funções alteradas até 06 de setembro de 2024


  • DT Erro Informe Diário
  • Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
  • Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
  • Data de expedição: 13/09/2024


  • Aviso no Deposito de trocas.
  • Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
  • Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio.
  • Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
  • Data de expedição: 13/09/2024



 

  • Saldo a depreciar negativo
  • Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
  • Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
  • Data de Expedição: 13/09/2024






  • Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
  • Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto.  Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
  • Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
  • Data de Expedição: 13/09/2024

 

Funções alteradas até 30 de agosto de 2024



  • Erro na geração do relatorio do inventário.

  • Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.

  • Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.

  • Data de expedição: 06/09/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024




  • Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
  • Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
  • Data de expedição: 30/08/2024
  • Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

         

  • Custo de Última Entrada na Transferência
  • Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
  • Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
  • Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
  • Data de Expedição: 30/08/2024



 


Funções alteradas até 16 de agosto de 2024



 

  • Geração de novas ocorrências bancárias
  • Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
  • Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
  • Data de Expedição: 23/08/2024

 

 

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024


  • Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
  • Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
  • Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
  • Data de Expedição: 16/08/2024


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