Alterações da Versão 24.07

Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2025

Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 12 de julho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

- Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
Data de Expedição: 19/07/2024

PIS e COFINS na Amortização do Bem
Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
Data de Expedição: 19/07/2024

Crédito Presumido no Extra Fornecedor
Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
Data de Expedição: 19/07/2024

Gerencial - Reprocessamento de Estoque
Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
Data de Expedição: 19/07/2024

Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
Data de expedição: 12/07/2024

IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
Data de Expedição: 12/07/2024

Problema na critica do inventário
Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
Data de expedição: 12/07/2024

Erro runtime ao selecionar produto
Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
Data de expedição: 12/07/2024

Reintegração de títulos do contas a pagar.
Solução: Ajustada lógica implementada.
Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
Data de Expedição: 12/07/2024

Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
Data de Expedição: 12/07/2024

Produtos não visualizados na regra de 3 meses
Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
Data de Expedição: 12/07/2024