Histórico da Página

Exibe o número da requisição / solicitação de compra de materiais.

Importante:
Esse número é informado automaticamente pelo programa.

Requisitante

Selecionar o código do usuário de materiais responsável pela requisição / solicitação de material, solicitação de compras ou cotação de preços.

Data Requisição

Inserir a data da requisição / solicitação da compra de material.

Local Entrega

Inserir o local de entrega do material solicitado / requisitado.

Tipo Requisição

Selecionar o tipo de requisição

Situação

Exibe a situação atual do documento. As opções disponíveis para a solicitação de compra são:

• Aberta: quando selecionada, indica que a solicitação aberta possui ordem de compra.

• Pendente de Complemento: quando selecionada, indica que a solicitação está pendente de ordens de investimento.

• Com Ordens: quando selecionada, indica que a solicitação passou pelo processo de geração de ordens.

As opções disponíveis para a requisição de itens são:

• Aberta: quando selecionada, indica que a requisição está aberta e não atendida.

• Pendente de Complemento: quando selecionada, indica que a requisição está aguardando complemento de investimento

• Fechada: quando selecionada, indica que a requisição foi atendida.

• Com Ordens: quando selecionada, indica que o material foi requisitado, porém não possui saldo em estoque. Sendo assim, é necessária a solicitação de compra do item para a abertura de uma ordem de compra.

Estado

Exibe a situação atual do documento em relação à aprovação eletrônica.

Tipo Requisição

Selecionar o tipo de requisição. As opções disponíveis são:

• Requisição de Estoque.

• Solicitação de Compras.

• Solicitação de Cotação.

Importante:
A Solicitação de Cotação está disponível apenas com o Módulo de Cotações Implantado.

Atualiza

Quando acionado, carrega os itens do documento selecionado, apresentando-os no quadro “Itens da requisição Origem”.

Atualiza Data Entrega

Quando acionado, repassa a data do campo “Nova Dt Entrega” para os itens selecionados para serem copiados.

Inclui Todos

Quando acionado, transfere TODOS os registros da janela à esquerda, identificada como “Itens da requisição Origem”, para a janela da direita, identificada como “Itens selecionados para cópias (destino)”.

Inclui

Quando acionado, transfere o registro selecionado pelo cursor na janela à esquerda, identificada como “Itens da Requisição Origem”, para a janela da direita, identificada como “Itens selecionados para cópia (destino)”.

Retira

Quando acionado, retira o registro selecionado pelo cursor na janela à direita, identificada como “Itens selecionados para cópia (destino)”, retornando-o para a janela à esquerda, identificada como “Itens da Requisição Origem”.

Retira Todos

Quando acionado, retira TODOS os registros da janela à direita, identificada como “Itens selecionados para cópia (destino)”, retornando-os para a janela da esquerda, identificada como “Itens da Requisição Origem”.

Detalhar

Quando acionado, apresenta a janela Consulta Requisição do Requisitante – CD1407B, onde é possível visualizar detalhes das requisições do requisitante selecionado.

Filtro

Quando acionado, apresenta a janela Filtro Cópia Itens Requisição / Solicitação de Compras, descrita adiante.

OK

Somente quando acionado, é que se inicia o processo de gravação das informações.

Origem – Requisição

Informar o documento de origem (que terá os itens copiados).

Origem– Data Requisição

Exibe a data da requisição de origem. Campo não habilitado para alteração.

Origem – Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento de origem. Campo não habilitado para alteração.

Origem -Requisitante

Exibe o requisitante de origem. Campo não habilitado para alteração.

Destino – Requisição

Exibe o número do documento, selecionado na função Requisição / Solicitação de Compras – CD1406. Campo não habilitado para alteração.

Destino – Data Requisição

Exibe a data da requisição destino. Campo não habilitado para alterações.

Destino – Estabelecimento

Exibe o estabelecimento de destino do documento selecionado. Campo não habilitado para alteração.

Destino – Requisitante

Exibe o código do requisitante do documento destino. Campo não habilitado para alteração.

Destino – Incremento Sequên

Permite informar o valor do incremento automático das sequências dos novos itens que serão copiados. O valor apresentado é 10 (dez), podendo ser alterado. A função verifica a última sequência do documento destino, se houver, e acrescenta o valor definido a esse campo. Não havendo itens na requisição destino, a primeira sequência será exatamente o incremento

Exemplo:
Incremento Definido: 10

Última sequência: 50

Quantidade de Itens da requisição a serem gerados: 4

As sequências geradas serão 60, 70, 80 e 90.

Caso a sequência ultrapasse o valor 999, então a função busca o primeiro número livre, e , a partir daí, sempre incrementa o valo 1 (um), assumindo os valores ainda não utilizados.

Exemplo:
Sequência de itens cadastrada: 5, 10, 15, 990

Incremento: 2

Quantidade de Itens a serem gerados: 10

As sequências geradas serão: 992, 994, 996, 998, 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Destino – Nova Dt Entrega

Apresenta a data de entrega sugerida, sendo igual à data corrente podendo ser alterada.

Nota:
Essa data só é atualizada após o acionamento do botão “Atualiza Data Entrega”.

Não se esquecer de considerar a lógica do campo “Adiciona tempos de ressuprimento item”.

Destino – Adiciona Tempos Ressuprimento Item

Quando selecionado, soma à nova data de entrega informada o tempo de ressuprimento de compras do item/estabelecimento e o tempo de ressuprimento do fornecedor do item/estabelecimento.

Seq

Informa a sequência do item em relação à solicitação.

Nota:
Note-se que este campo será informado automaticamente pelo programa.

Item

Selecionar o item a ser requisitado/solicitado ao estoque.

Nota:
A partir da release 2.04 existe o detalhamento do item por estabelecimento. Sendo assim, a conta contábil pode ser obtida a partir da natureza de despesa do item x estabelecimento, informada na função Manutenção de Itens x Estabelecimento de Materiais (CD0140), quando este relacionamento existir. Quando não se utiliza Classificação Contábil nem Utilização de Materiais, a conta contábil é obtida da natureza de despesa do item, e o centro de custo do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700). No entanto, se existir item por estabelecimento, esse é o que será considerado.

Quant Requisitada

Inserir a quantidade do item a ser requisitada / solicitada.

Data Entrega

Informar a data de entrega do item requisitado / solicitado.

Importante:
A data informada nesse campo será sugerida pelo programa, quando se tratar de uma solicitação de compras, com base na data atual do sistema, somada ao tempo de ressuprimento interno e o tempo de ressuprimento do fornecedor.

Caso a data sugerida, quando da inclusão de um item para solicitação, for modificada para uma data inferior, o programa emitirá a seguinte mensagem: A data de entrega do item foi alterada para um valor inferior a xx /xx / 200x que corresponde à data atual somada ao tempo de ressuprimento interno xx e o tempo de ressuprimento do fornecedor (&3). Confirma transação?

Nota:
Os dados correspondentes ao tempo de ressuprimento interno e tempo de ressuprimento do fornecedor foram previamente cadastrados por intermédio dos campos Ressuprimento Fornecedor e Ressuprimento Compras, localizados no programa Manutenção Itens x Estabelecimento Materiais (CD0140).

Unid Medid

Selecionar o código da unidade de medida do item informado.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Código da Utilização

Exibe o código e descrição da utilização do material solicitado / requisitado no estoque.

Ordem Invest

Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada.

Empresa

Exibe o código da empresa a ser considerada para o módulo de Controle de Investimentos.

Centro Custo

Exibe o código correspondente ao centro de custo.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Conta

Exibe o código correspondente à conta do item da solicitado / requisitado.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver.

Para maiores detalhes veja Conceito Unidade de Negócio.

Importante:
A função solicita a unidade de negócio nos itens do documento. É permitido informar uma única unidade de negócio por item do documento. Por definição, é apresentada ao usuário, a unidade de negócio do relacionamento Item x Estabelecimento, sendo possível sua alteração.

A função valida se a unidade de negócio informada permite movimentar o estabelecimento da requisição, bem como se o usuário requisitante possui permissão para utilizar a unidade de negócio informada.

O tratamento de Unidade de negócio realizado na função, é válida de acordo com o seguinte critério:

 Para Solicitação de Compras, será verificado se o parâmetro "Usa Unidade de Negócio" está ativo nos Parâmetros de Materiais – CD1001.

Para Requisições de Materiais, será verificado se a função EMS2-UNIDADE-NEGOCIO está cadastrada e ativa.

Preço Unit

Exibe o preço unitário para item de débito direto não codificado. Para os itens codificados vale o mesmo tratamento que o determinado para os itens controlados contabilmente.

A sequência do preço assumido é efetuada seguindo-se a lógica abaixo. Parte-se do preço definido no cadastro de usuário de materiais:

1 – Preço Médio:

• preço médio;

• preço última entrada;

• preço de reposição;

• preço base.

2 – Base:

• preço base;

• preço última entrada;

• preço reposição.

3 – Reposição:

• preço reposição;

• preço última entrada;

• preço base.

4 – Última Entrada:

• preço última entrada;

• preço reposição;

• preço base.

Importante:
Esse campo será informado automaticamente pelo programa quando selecionado o item.

Urgente

Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes.

Homologa Fornecedor

Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa.

Afeta Qualidade

Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais.

Prior. Aprov.

Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.

• Alta.

• Média.

• Baixa.

Narrativa

Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item.

Incluir

• Requisição de Estoque.

• Solicitação de Compras.

• Solicitação de Cotação.

Atualiza

Quando acionado, carrega os itens do documento selecionado, apresentando-os no quadro Itens da requisição Origem.

Atualiza Data Entrega

Quando acionado, repassa a data do campo Nova Dt Entrega para os itens selecionados para serem copiados.

Inclui Todos

Quando acionado, transfere TODOS os registros da tela à esquerda, identificada como Itens da requisição Origem, para a tela da direita, identificada como Itens selecionados para cópias (destino).

Inclui

Quando acionado, transfere o registro selecionado pelo cursor na tela à esquerda, identificada como Itens da Requisição Origem, para a tela da direita, identificada como Itens selecionados para cópia (destino).

Retira

Quando acionado, retira o registro selecionado pelo cursor na tela à direita, identificada como Itens selecionados para cópia (destino), retornando-o para a tela à esquerda, identificada como Itens da Requisição Origem.

Retira Todos

Quando acionado, retira TODOS os registros da tela à direita, identificada como Itens selecionados para cópia (destino), retornando-os para a tela da esquerda, identificada como Itens da Requisição Origem.

Detalhar

Quando acionado, apresenta a tela Consulta Requisição do Requisitante – CD1407B, onde é possível visualizar detalhes das requisições do requisitante selecionado.

Filtro

Quando acionado, apresenta a tela Filtro Cópia Itens Requisição / Solicitação de Compras, descrita adiante.

OK

Somente quando acionado, é que se inicia o processo de gravação das informações.

Origem – Requisição

Informar o documento de origem (que terá os itens copiados).

Destino – Incremento Sequên

Permite informar o valor do incremento automático das sequências dos novos itens que serão copiados. O valor apresentado é 10 (dez), podendo ser alterado. A função verifica a última sequência do documento destino, se houver, e acrescenta o valor definido a esse campo. Não havendo itens na requisição destino, a primeira sequência será exatamente o incremento

Exemplo:
Incremento Definido: 10

Última sequência: 50

Quantidade de Itens da requisição a serem gerados: 4

As sequências geradas serão 60, 70, 80 e 90.

Caso a sequência ultrapasse o valor 999, então a função busca o primeiro número livre, e , a partir daí, sempre incrementa o valo 1 (um), assumindo os valores ainda não utilizados.

Exemplo:
Sequência de itens cadastrada: 5, 10, 15, 990

Incremento: 2

Quantidade de Itens a serem gerados: 10

As sequências geradas serão: 992, 994, 996, 998, 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Destino – Nova Dt Entrega

Apresenta a data de entrega sugerida, sendo igual à data corrente podendo ser alterada.

Destino – Adiciona Tempos Ressuprimento Item

Quando selecionado, soma à nova data de entrega informada o tempo de ressuprimento de compras do item/estabelecimento e o tempo de ressuprimento do fornecedor do item/estabelecimento.

Item

Selecionar o item a ser requisitado/solicitado ao estoque.

Quant Requisitada

Inserir a quantidade do item a ser requisitada / solicitada.

Data Entrega

Informar a data de entrega do item requisitado / solicitado.

Ordem Invest

Informar o número da ordem de investimento correspondente à solicitação / requisição selecionada.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio associada ao item, quando houver. Ver detalhes no conceito Unidade de Negócio.

Urgente

Quando selecionado, indica que a compra / requisição do material informado é urgente. Dessa forma, a solicitação em questão terá prioridade quando da geração das ordens de compras, selecionando para geração de ordens, apenas as solicitações informadas como urgentes.

Homologa Fornecedor

Quando selecionado, indica que o comprador deve verificar, no momento da compra, que o fornecedor escolhido no processo de seleção da cotação vencedora é homologado para o fornecimento do item informado para a empresa.

Afeta Qualidade

Quando selecionado, informa ao comprador que o item poderá afetar o processo produtivo. Sendo assim, o item informado deve ter, no momento de aquisição, um tratamento distinto dos demais.

Prior. Aprov.

Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.

• Alta.

• Média.

• Baixa.

Narrativa

Inserir, caso necessário, a narrativa correspondente à solicitação / requisição do item.

Incluir

Un Neg

Exibe o código da unidade de negócio vinculada a solicitação de compra.

Descrição

Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada a solicitação de compra.

% Unid Neg

Exibe o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio.

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da solicitação de compra.

% Unid Neg

Inserir o percentual da solicitação de compra a ser rateado para a unidade de negócio.