Usuário

Comprador

Aprovador

Solicitante

Quando selecionado, indica que se encontra habilitado para fazer solicitações de compras de materiais. 

Requisitante

Requis Manut

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra habilitado para fazer requisições de materiais para atender as ordens de manutenção industrial.

Limite Solic Compras

Inserir o valor limite de acordo com a moeda padrão definida. O valor de solicitação de compras para o solicitante será confrontado com o valor do material solicitado, de acordo com os critérios de valorização das solicitações de compras.

Limite Requisição

Inserir o valor limite de requisição de acordo com a moeda padrão do usuário. O valor limite da requisição de material para o usuário será confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os critérios de valorização da requisição de compras.

Limite Requis Manut

Inserir o valor limite da requisição de material de maneira análoga às requisições de material do módulo de estoque.

Fornec Restr Compras

Quando selecionado, indica que o usuário poderá efetuar cotações, pedidos, processos e contratos para emitentes que estejam com a situação Restrição Compras e Restrição Compras e Recebimento. 

Altera Conta / Centro de Custo

Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para alterar as contas e centro de custos respectivamente.

Utilizações Material

Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para inserir a utilização de material do item no documento, determinando assim sua conta. 

Altera Requisição

Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para alterar as solicitações de compras e requisições de materiais de outros usuários, assim como criar solicitações e requisições em nome de outro usuário.

Exemplo:
Quando assinalado, permite que uma pessoa crie requisições de materiais para todas as pessoas do seu departamento.

Segurança Contratos

Tipo de Preço

Selecionar o tipo de preço a ser utilizado quando da solicitação e requisição de materiais. As opções disponíveis são:

• Médio: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será baseada no último médio conhecido para o item.

• Base: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço base do material.

• Reposição: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço de reposição do material.

• Última Entrada: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço da última entrada.

Grupo Compra

Selecionar o código do grupo de compra ao qual pertence o usuário de materiais. A utilização desse conceito permite que vários compradores administrem as ordens de compras por grupo de compras.

Centro de custo

Lotação

Inserir a hierarquia para aprovação de documentos quando utilizado o processo de Aprovação Eletrônica.

Sugerir Preço Item Débito Direto

Quando assinalado, determina que os preços dos itens de débito direto devam ser sugeridos conforme a política definida no campo Tipo de Preço. Quando não assinalado, os itens do tipo débito direto não receberão a sugestão de preço quando da inclusão de uma Solicitação de Compra (CD1406), obrigando dessa maneira o usuário a digitar o preço para o item em questão.

Visualiza Narrativa do Item

Permite determinar se o valor da solicitação deve ou não ficar visível ao usuário. Quando assinalado, determina que nas situações onde o sistema conseguiu de alguma maneira sugerir o valor, o campo não deve ficar visível em tela. Caso contrário, deve ficar visível.

Permite determinar se o usuário pode ou não incluir ordens de compra para itens dos quais não é comprador.

Quando assinalado, o controle de inclusão de itens para a ordem de compra (HTML.CC0301) se dará da seguinte forma:

• Caso o sistema esteja configurado para trabalhar por comprador e o item não pertença ao comprador é bloqueada a inclusão do item na ordem de compra.
•  Caso o sistema esteja configurado para trabalhar por grupo de compra e o comprador da ordem não pertença ao grupo de compra do item é bloqueada a inclusão do item na ordem.

Envia E-mail

Selecionar o estabelecimento padrão do usuário. Esse estabelecimento será sugerido nas futuras movimentações do usuário no sistema.

E-Mail

Inserir o endereço de E-Mail do usuário de materiais.

Home Page

Inserir a Home Page do usuário de materiais. 

Telefone (1) (2)

Inserir o número de telefone de contato do usuário de materiais. 

Telefax

Inserir o número de Fax do usuário de materiais.