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Essa rotina refere-se à troca de mercadoria com Nota Fiscal (NF) ou Cupom Fiscal. Essa opção pode ser selecionada na tela de troca ou devolução, na área Origem.
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Procedimentos
Para realizar trocas com documento de entrada:
1. Ao efetuar a troca, selecione a opção Com documento de entrada; o campo Data inicial Compra e Data final Compra são habilitados para o preenchimento da data em que foi realizada a compra da mercadoria a ser trocada.
2. Quando acionada a opção Avançar, o Sistema apresenta os produtos que estão relacionados com a Nota fiscal de Origem.
3. Selecione o produto escolhido de acordo com as informações do cliente e da compra.
4. Ao selecionar os produtos, o Sistema permite a alteração, se necessário, dos campos Quantidade e TES, sendo que a quantidade é válida de acordo com o saldo disponível para devolução, seja total ou parcial.
Não é possível incluir ou excluir registros, pois os itens foram selecionados anteriormente. |
5. Caso a venda fora realizada para o cliente padrão, informe o código do cliente válido (diferente do cliente padrão) para a nota de entrada referente a troca ou devolução. Isso também está de acordo com o processo realizado no arquivo Sintegra, que exige na nota de entrada um CPF válido.
Caso a venda fora realizada para cliente identificado (diferente do padrão) não é possível alterar o cliente, pois o documento de devolução deve ser um espelho do documento original. Mais detalhes referente a esta regra pode ser consultada em: NF-e/NFC-e - Devolução nas vendas de varejo |
6. Clique em Avançar para prosseguir.
7. Na tela de confirmação do processo, configure as informações necessárias para geração do documento de entrada, a fim de devolver os produtos selecionados, sendo que:
- A opção Utiliza a Nota de Crédito (NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original? é habilitada quando o parâmetro MV_LJCMPNC estiver configurado como 1, permitindo a alteração dessa opção. Quando selecionada, o crédito é compensado com o respectivo título, sendo que a operação pode ser total ou parcial.
- Se a opção Utiliza formulário próprio para documento de entrada for marcada, o sistema gera o documento de entrada de acordo com a sequência padrão, ou seja, respeitando o parâmetro MV_LJNFTRO (Série padrão para troca ou devolução).
- Se essa opção não for selecionada, o Sistema permite a digitação do número do documento e sua respectiva série.
Se a opção mencionada acima não for selecionada, o crédito (NCC) será utilizado em outra ocasião.
- A área Forma de devolução é habilitada para a seleção das opções Dinheiro ou Nota de Crédito quando o parâmetro MV_LJCHGDV estiver configurado como 1, permitindo a alteração da forma de devolução.
- Se o referido parâmetro estiver configurado como 0, nenhuma das opções estará habilitada para seleção; sendo assim, o sistema considera automaticamente a configuração do parâmetro MV_DEVNCC, que define se a devolução será em dinheiro (1) ou em nota de crédito (2).
De acordo com a configuração dos parâmetros MV_LJNRNFS e MV_LJNFSXE, a numeração do documento de entrada pode ser controlada a partir dos arquivos SXE e SXF - Numeração automática, que controlam, por meio de função, a numeração automática de documentos, ou a partir da tabela 01 - Séries de notas fiscais. Observe:
MV_LJNFSXE = .F. ou MV_LJNFSXE = .T. e MV_LJNRNFS = 1
MV_LJNFSXE = .T. e MV_LJNRNFS = 2 |
8. Clique em Finalizar para encerrar o processo de troca ou devolução da mercadoria com o documento de entrada.
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