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A rotina de troca permite a realização de uma troca ou devolução de mercadorias, facilitando e agilizando o trabalho do caixa na loja.

O processo de troca de mercadorias pode ser realizado no atendimento na Venda Assistida ou acionado diretamente no menu do ambiente Controle de Lojas.

Para todos os países exceto o Brasil, a troca, a moeda e a taxa utilizada para gerar a nota de entrada são as mesmas utilizadas na saída. Se a devolução for em dinheiro e em moeda diferente, é reapresentada a tela de valores para cada moeda.

Importante:

Quando acionada por meio da rotina Venda Assistida os campos Código do cliente e Loja são preenchidos automaticamente, pois essas informações já estão definidas no documento de origem.


México

Permite a geração de Lançamentos Contábeis on line.


Procedimentos

Para realizar trocas:

1. Selecionada a opção Trocas o sistema apresenta uma janela para definição dos dados do processo de troca, dividindo os dados em três áreas distintas:

    • Processo

Defina se o processo é uma Troca ou uma Devolução de mercadoria, selecionando a opção desejada.

    • Origem

Selecione a opção que define se a Troca ou Devolução possui documento de entrada (NF) ou não:

Defina o tipo do cliente no campo Cliente e informe a data inicial e final da compra.

2. Selecione uma das opções da área Origem e clique em Avançar pra prosseguir com o processo.

Em seguida, o sistema apresenta o próximo passo de acordo com a opção escolhida anteriormente.

3. Configurados os dados necessários, clique em Finalizar para encerrar o processo de troca ou devolução.


Importante:

  • Para utilizar a rotina de Troca/Devolução, e também realizar a troca ou devolução de vendas realizadas em outras filiais do sistema, é necessário configurar os parâmetros:
    • MV_LJ720NV - .T. - Habilita a utilização da rotina Troca/Devolução.
    • MV_VLDNFO - .F. - Não validar se a nota fiscal original existe no sistema.
    • Se desejar focar algum campo específico da Grid na tela, configure o parâmetro MV_LJ720FC.

   Mas se o parâmetro não for  criado, a rotina inicializa no primeiro campo da Grid.

  • Se houver uma devolução de venda utilizando a opção Nota de Crédito (NCC), a comissão gerada por essa venda é excluída.


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