A opção de troca Sem documento de entrada refere-se à troca de mercadoria sem comprovante fiscal algum (NF). Essa opção é selecionada na tela de troca ou devolução na área Origem.
Para todos os países, exceto o Brasil, é possível informar em qual moeda está sendo realizada a nota de entrada, desde que a moeda esteja cadastrada. Dependendo da escolha da moeda e taxa, o valor unitário do produto será convertido automaticamente. Se a taxa não for informada, o Sistema não prosseguirá com a operação até que seja informada a taxa.
Ao final do processo, por ser uma devolução em dinheiro, é dada a opção de devolução em N moeda (desde que esteja cadastrada a taxa do dia). Ao final, é possível informar os valores de devoluções para as n moedas.
Procedimentos
Para realizar trocas sem documento de entrada:
1. Selecionada a opção Sem documento de entrada, informe o código do cliente que efetua a troca ou devolução. Com isso, os campos de filtro Data inicial da Compra e Data final da Compra são desabilitados, por se tratar de um processo para o qual não existe documento de origem.
2. Clique em Avançar para seguir com o processo.
É apresentada uma janela para que sejam cadastradas as informações para a geração do documento de entrada, pois o documento de origem não existe na base de dados.
3. Cadastradas todas as informações, clique em Avançar. É exibida a tela Cliente da nota de entrada com o campo Cliente desabilitado, pois esse campo somente é habilitado quando a troca ou devolução for realizada com documento de entrada.
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4. Clique em Avançar.
Se o parâmetro MV_RASTRO estiver configurado como S, no campo Lote, pressione [F4] para fazer o cadastro de lotes, selecione a opção do lote e os dados da devolução são preenchidos automaticamente. |
5. Na tela de confirmação do processo, configure as informações necessárias para a geração do documento de entrada, conforme opções a seguir:
- A opção Utiliza formulário próprio para o documento de entrada, quando selecionada, gera o documento de entrada de acordo com a sequência padrão, respeitando o parâmetro MV_LJNFTRO (série padrão, para troca ou devolução).
Se essa opção não for selecionada, o sistema permite a digitação do número do documento e da série.
- A opção Utiliza a Nota de Crédito (NCC) da devolução para compensar com o título da Nota Fiscal original? é habilitada quando o parâmetro MV_LJCMPNC estiver configurado como 1, permitindo a alteração dessa opção.
Quando selecionada, o crédito é compensado com o respectivo título, sendo que a operação pode ser total ou parcial.
Se a opção não for selecionada, o crédito (NCC) é utilizado em outra ocasião.
- A opção Forma de devolução é habilitada para a seleção das opções Dinheiro ou Nota de Crédito quando o parâmetro MV_LJCHGDV estiver configurado como 1.
Se o parâmetro MV_LJCHGDV estiver configurado como 0, nenhuma das opções estará habilitada para seleção; assim, será considerada automaticamente a configuração do parâmetro MV_DEVNCC, que define se a devolução será em dinheiro (1) ou em nota de crédito (2).
6. Clique em Finalizar para encerrar o processo de troca ou devolução da mercadoria sem documento de entrada.
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