Foi efetuada a implementação para o calculo de Percepção para as faturas de Entrada e Saída e notas de Credito e Debito para o Município de Posada, província de Misiones.
O sistema efetuara o calculo da Percepção de acordo com as configurações das tabelas envolvidas para o calculo de impostos.
O nome do imposto que foi disponibilizado para o calculo das percepções é PMP.
O pacote contem as seguintes rotinas:
MATA994.PRW
IMPGENER.PRW
M100XIBP.PRW
Se efectuó la implementación para dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.
El sistema efectuará el cálculo de la Percepción de acuerdo con las configuraciones de las tablas involucradas para el cálculo de impuestos.
El nombre del impuesto que se puso a disposición para el cálculo de las percepciones es PMP.
El patch contiene las rutinas:
M100IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Entrada
M460IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Salida
IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo
MATA994.PRW – Config. Adic. Imp.
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Consideraciones previasPrevias.
*Para que o imposto seja gerado corretamente deve efetuar o cadastro do município na tabela S1 na tabela SX5 e vincular no cadastro de Clientes e Fornecedores.
Procedimiento
Acessar o modulo de Livros Fiscais e efetuar os cadastros abaixo:
Clientes:
Província de Misiones
Município de Posada
Código do Município cadastrado na tabela de Município na tabela SX5
Fornecedores
Província de Misiones
Município de Posada
Código do Município cadastrado na tabela de Município na tabela SX5
Tes de Entrada
Código abaixo de 500
Gera titulo Sim
Impostos a calcular IVA e PMP (Cadastrar para a província de MI)
Codigo Fiscal 112
Tes de Saída
Código acima de 500
Gera titulo Sim
Impostos a calcular IVA e PMP (Cadastrar para a província de MI)
Codigo Fiscal 612
Impostos Variáveis
Cadastrar o imposto PMP
Classificação Municipais
Provincia MI
Tipo de Imposto Municipais
Clase Imposto Percepção
Configuração Adicional de Impostos
Imposto Municipal
Imposto PMP
Serie A
CFO Compras 112
CFO Vendas 612
Aliquota 5.00
Insp Fiscal Vs Imp
Imposto PMP
Ag Fiscal I
Tipo NF
Letra Serie A
Tipo Movimento Saida
Imposto PMP
Ag Fiscal I
Tipo NF
Letra Serie A
Tipo Movimento Entrada
Empr Vs Z Fiscal
Agente SI
Codigo do provedor
Loja do provedor
Imposto PMP
Aliquota
Agente SI
Codigo do cliente
Loja do cliente
Imposto PMP
Aliquota
Acessar o sistema atraves do modulo
¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.
¿Fecha final?
Informe la fecha final para la generación de los archivos.
¿Resolución normativa?
Informe el archivo de configuración con la extensión .INI
¿Archivo destino?
Nombre del archivo que se generará.
¿Directorio?
Directorio donde se generará el archivo.
¿Selecciona sucursales?
Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.
¿Agrupa obligación?
Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.
O sistema somente efetuara o calculo do imposto se todos os cadastro tiverem corretos.
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Procedimiento:
El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas (Verificar el apartado "Configuraciones previas").
04
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05. TABLAS UTILIZADAS
Versión: 12.1.17