Histórico da Página
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Segmento: |
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Módulo: | Gestão Fiscal | ||||||||
Função: | Geração de Arquivo SPED Fiscal | ||||||||
Ticket: | - | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-1149911512 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O Registro C185 é “filho” do registro C100 que é o próprio Documento Fiscal. Para gerar esse arquivo é necessário marcar o Parâmetro "Gerar ressarcimento/complemento ICMS ST" na tela de geração do SPED Fiscal.
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Aviso |
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Nesta tarefa foi implementado dos campos 01 até o 10 09 |
Nº | Campo | Descrição | Origem da Informação |
01 | REG | Texto fixo contendo "C185” | |
02 | NUM_ITEM | Número sequencial do item no documento fiscal | Gerado conforme o Número do Item do Lançamento Fiscal |
03 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | Código do Item do Lançamento Fiscal |
04 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária referente ao ICMS | Código a CST informado no Item do Lançamento Fiscal |
05 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | Código da CFOP associada ao Lançamento Fiscal. |
06 | COD_MOT_REST_COMPL | Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7 | Campo Novo a ser criado no CFOP |
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07 | QUANT_CONV | Quantidade do item | Quantidade do item no lançamento fiscal, convertida para a unidade utilizada no controle do ressarcimento/complemento do ICMS ST, se forem diferentes. |
08 | UNID | Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. | Informar a unidade de medida adotada pela UF para o controle de ressarcimento/restituição de ICMS ST |
Todos os campos de valores devem ser gerados convertidos para esta unidade|0|
09 | VL_UNIT_CONV | Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”. | Informar o valor unitário líquido do item/produto (considerando descontos e acréscimos incondicionais aplicados sobre o valor bruto). |
10 | VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV | Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”, considerando redução da base de cálculo do ICMS ST na tributação, se houver. | Valor correspondente à multiplicação da alíquota interna do produto (incluindo FCP) pelo valor correspondente à operação de saída. Esse valor terá que ser calculado porque a operação de saída pode não ser tributada. |
03. SOLUÇÃO
Foi implementado o registro C185 dos campos 01 até o 10 09 no SPED Fiscal.
Link da Documentação: SPED Fiscal - Bloco C
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