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Boletim Técnico: Retenção de IR – Renda de 4ª Categoria Ocorrência Nova Rotina Resumo De acordo com o Artigo 45 do D.S. Nº 122-94-EF, Regulamento da lei de IR do Peru, os contribuintes que prestam serviços e recebem honorários por estes serviços, considerados como renda de 4ª categoria, estão sujeitos a retenção de IR. Quando o serviço for prestado para um agente de retenção desse imposto, este agente será o responsável pela retenção no momento do pagamento do serviço prestado, subtraindo o valor da retenção do valor total a ser pago.A fim de atender estes casos, o módulo financeiro foi alterado, para permitir a retenção de IR, indicando, por meio da natureza financeira, em quais títulos haverá tal retenção. Observação:Para informações complementares, consulte www.sunat.gob.pe ou http://www.caballerobustamante.com.pe ID do Chamado SCMPW9 Produtos Módulos
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Naturezas (FINA010), Ordem de Pago (FINA085A), Anular Ordem de Pago (FINA086), Certificado Retenção IR (FINR085R) Número da FNC 00000008649/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFIN”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. No Protheus “TOTVS Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”. Importante: Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 10/05/2010. 2. Clique no botão OK para continuar. 3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado. Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa “u_updfin()”. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados. 7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique no botão OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Alteração no arquivo SX3 – Campos. · Tabela SED – Naturezas
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o Configurador e na opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013), inclua a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
Alíq. Ret. IR: percentual de retenção, se não informado, não será calculada a retenção. Valor mínimo: valor mínimo para retenção, a retenção será calculada quando o valor pago for igual ou superior ao valor mínimo; Base líquida: percentual do valor pago a ser usado como base de cálculo para a retenção, se informado 0%, será considerado 100% do valor pago.
Para os títulos que possuam natureza indicando retenção de IR, os valores das Ordens de Pago serão calculados descontando o valor da retenção.
Este certificado pode ser emitido de duas formas: · Logo após gravar a Ordem de Pago: configurando as perguntas “Imprime Comprovante?” como “Sim” e “Nome da rotina do comprovante?” como “FINR085R” nos parâmetros iniciais da rotina, ou · Por meio da opção “Relatórios/Contas a Pagar/Certif. Retenção IR” (FINR085R). Informações Técnicas
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Boletim Técnico: Retención de IR – Renta de 4ª Categoría Ocorrência Nova Rotina Resumo De acuerdo con el Artículo 45 del D.S. Nº 122-94-EF, Reglamento de la ley de IR, los contribuyentes que prestan servicios y cobran honorarios por estos servicios, considerados como renta de 4ª categoría, están sujetos a la retención del IR. Si el servicio se prestó a un agente de retención de este impuesto, éste será el responsable por la retención en el momento del pago del servicio prestado, sustrayendo el valor de la retención del valor total que se pagará.Con el fin atender estos casos, se modificó el módulo financiero para permitir la retención del IR, indicando, por medio de la modalidad financiera, en qué títulos habrá dicha retención. Observación:Para información complementaria, consulte www.sunat.gob.pe ou http://www.caballerobustamante.com.pe ID do Chamado SCMPW9 Produtos Módulos
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Modalidades (FINA010), Orden de Pago (FINA085A), Anular Orden de Pago (FINA086), Certificado Retención IR (FINR085R) Número da FNC 000000086492010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação
Importante: Antes de ejecutar el compatibilizador “U_UPDFIN”, es imprescindible: a) Realizar el backup de la base de datos del producto que se ejecutará, del compatibilizador (directorio “\PROTHEUS_DATA\DATA”) y de los diccionarios de datos "SX" (directorio “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar de Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa. b) Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema. c) Si los diccionarios de datos tienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que estén identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo cual podrá sobrescribir índices personalizados, si no estuvieran identificados por el nickname. d) Se debe ejecutar el compatibilizador con la Integridad Referencial desactivada*.
1. En el Protheus “TOTVS Smart Client”, en el campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFIN”. Importante: Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior a 10/05/2010. 2. Haga clic en el botón OK para continuar. 3. Tras la confirmación, se muestra una pantalla, o para seleccionar la empresa en que se modificará el diccionario de datos, o para seleccionar el compatibilizador que se aplicará. Si se muestra la ventana para selección del compatibilizador seleccione el programa “u_updfin()”. 4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre el backup y la necesidad de que se ejecute en modo exclusivo. 5. Haga clic en Sí para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Se muestra un mensaje explicativa en la pantalla. 6. A continuación se muestra la ventana “Actualización finalizada” con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran solamente los campos que el programa actualizó. El compatibilizador crea los campos que aún no existían en el diccionario de datos. 7. Haga clic en el botón Grabar para guardar el historial (log) presentado. 8. Haga clic en el botón OK para finalizar el procesamiento.
Descrição de Ajustes
1. Modificación en el archivo SX3 – Campos. · Tabla SED – Modalidades
Procedimentos para Configuração
1. Acceda al Configurador y en la opción “Entornos/Archivo/Menú” (CFGX013) incluya la nueva opción de menú del Financiero, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
Procedimentos para Utilização
1. Acceda al módulo Financiero y seleccione la opción “Actualizaciones/Archivos/Modalidades” (FINA010). 2. Configure la modalidad que se utilizará para indicar la retención de IR, informando en los campos: Alíc. Ret. IR: porcentaje de retención, si no se informa, no se calcula la retención. Valor mínimo: valor mínimo para retención, la retención se calculará cuando el valor pagado sea igual o superior al valor mínimo. Base neta: porcentaje del valor pagado que se utilizará como base de cálculo para la retención, si se informa el 0%, se considerará el 100% del valor pagado. 3. Seleccione “Actualizaciones/Cuentas por Pagar/Cuentas por Pagar” (FINA050) e incluya los títulos por pagar. Para los títulos que tendrán retención de IR, informe la modalidad registrada para indicar retención de IR. 4. En “Actualizaciones/Cuentas por Pagar/Orden de Pago” (FINA085A) realice el pago de los títulos. Para los títulos que tengan su modalidad indicando la retención de IR, los valores de las Órdenes de Pago se calcularán descontando el valor de la retención. 5. Emita el Certificado de Retención de IR. Este certificado puede emitirse de dos formas: · Después de grabar la Orden de Pago, configurando las preguntas “¿Imprime Comprobante?” como “Sí” y “Nombre de la rutina del comprobante?” como “FINR085R” en los parámetros iniciales de la rutina. · Por medio de la opción “Informes/Cuentas por Pagar/Certif. Retención IR” (FINR085R).
Informações Técnicas
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