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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Registro de Compras(FISR012) , al momento de la generación del libro de compras 8.1 correspondiente a proveedores domiciliados, se observa que al columna 7 que corresponde la Serie del comprobante de pago o documento no cumple con la regla descrita en la  columna de "Observaciones protheus" del DT Registro de Compras (Perú) - FISR012 - Fiscal - P12.

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En la rutina de Registro de Compras(FISR012) , en la función que Monta las consultas para la impresión del informe(FMontQuery) , se realiza un ajuste en la consulta SQL para que el contenido de la columna 7 del Libro de compras cumpla con la siguiente regla descrita para la Serie del comprobante de pago o documento:

• Para documentos de tipo Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
  -Se valida que el campo Serie 3 (F1_YSERIE) exista, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F2_YSERIE) y se valida si esta vacío, si no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2) el campo Serie 3 (F2_YSERIE).
  -Si el campo Serie 3 (F2_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (SF3), luego se valida la existencia y el contenido del campo Serie 2 (F2_SERIE2) y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde:
   tipo 01 - Factura
   tipo 03 - Boleta
   tipo 04 - Liquidación de compra
   tipo 07 - Nota de crédito
   tipo 08 - Nota de débito
  si estas condiciones se cumplen, la serie seleccionada es la del campo Serie 2 (F2_SERIE2).

• Para especies diferentes de Nota de Crédito de Proveedor (NCP) y Nota de Débito Interna (NDI):
  - Se verifica si el campo Serie 3 (F1_YSERIE) existe, si existe se busca el campo relacionado Serie 3 (F1_YSERIE) y se valida si esta vacío, si no se encuentra vacío, selecciona este contenido tabla Encabezado de Fact. de Entrada (SF1) el campo Serie 3 (F1_YSERIE).
  - Si el campo Serie 3 (F1_YSERIE) esta vacío, entonces se selecciona el campo Serie Fact. (F3_SERIE) de la tabla Libros Fiscales (SF3), luego valida la existencia del campo Serie 2 (F1_SERIE2) y en caso de existir se valida el contenido del campo Serie 2 (F1_SERIE2), si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo Serie 2 (F1_SERIE2).

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