Histórico da Página
Composition Setup |
---|
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css |
Portuguese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim Técnico: SefinNet – Sistema Eletrônico de Declaração de ISS do Município de Florianópolis – SC - MP11 Ocorrência Nova Rotina Resumo Está disponível a geração do arquivo para importação do SefinNet - Sistema Eletrônico de Declaração de ISS, na rotina Instruções Normativas (MATA950). O SefinNet é uma declaração de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Florianópolis - SC.O programa disponível no Sistema trata exclusivamente as informações referentes ao módulo Livros Fiscais. Aplicabilidade SefinNet – Sistema Eletrônico de Declaração de ISS do Município de Florianópolis – SC Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Instruções Normativas - MATA950 Parâmetros Envolvidos MV_F3RECIS, MV_GRAFICA Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação 1. Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração SEFINSC.INI. 2. Para que o SefinNet seja gerado corretamente, é necessário observar atentamente o preenchimento das informações no Cadastro de Empresas, Clientes e Fornecedores.
Para que a importação dos dados referentes ao endereço seja feita corretamente, é importante observar a regra: - Informe o tipo do logradouro e dê um espaço; - Informe o nome do logradouro e, ao final, insera uma vírgula; - Informe o número do estabelecimento/residência e, caso necessite, insera um traço para o complemento; - Informe o complemento do endereço.
Para que a importação dos dados referentes ao telefone e fax seja feita corretamente, é importante observar a regra: - Informe o código DDD do estado; - Informe o número do telefone/fax (8 caracteres), sem pontos ou traços. Exemplo: 3. Para a correta geração desse arquivo magnético, é necessário processar o rdmake U_UPDAIDF, que cria automaticamente, a tabela do Cadastro de AIDF Eletrônica e os campos com suas validações. Para mais informações, consulte o boletim técnico da AIDF Eletrônica. Descrição de Ajustes Procedimentos para Configuração 1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/Dicionário/Base de Dados, inclua ou verifique os campos abaixo:
Observação: Para que seja possível identificar o Código Fiscal de Prestação de Serviço do movimento, os campos F4_CFPS, F3_CFPS, D1_CFPS e D2_CFPS devem ser criados como o descrito acima. O TES utilizado na movimentação deverá conter o CFPS configurado (F4_CFPS) para que, no momento do lançamento do documento fiscal, o Sistema efetue a gravação do código nos itens e no Livro Fiscal, possibilitando, assim, a correta geração do meio magnético.
Observação: Para que seja possível identificar o Código de Serviço Tributário, os campos F4_SITTRIB, D1_CLASFIS e D2_CLASFIS devem ser criados como o descrito acima. O TES utilizado na movimentação deverá conter o CST configurado (F4_SITTRIB) para que, no momento do lançamento do documento fiscal, o sistema efetue a gravação do código nos itens da Nota Fiscal de Entrada e de Saída, possibilitando, assim, a correta geração do meio magnético.
Sugestão para o nome do campo: A1_GRAFICA
Sugestão para o nome do campo: A2_GRAFICA 2. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), opção Ambiente/Cadastros/Parâmetros e observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:
Observação: O conteúdo do parâmetro pode ser: T = Tratamento pelo Livro Fiscal F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída através dos pedidos de venda. Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T.
No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_GRAFICA”,”A2_GRAFICA”} Procedimentos para Utilização 1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir: Data Inicial ? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final ? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa ? Informe o nome da Instrução Normativa a ser processada: SEFINSC. Arq. Destino ? Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Exemplo: SEFINSC.TXT Diretório ? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\SEFINSC\. Seleciona Filiais ? Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir: 2. Ao confirmar os parâmetros, são apresentados os parâmetros específicos do SefinNet: Tipo da Declaração? Informe o tipo da declaração que será gerada. Exemplo: 1 – DES-Serviços Prestados 2 – DES-Serviços Tomados 3 – GIF-PJ 4 – GIF-ST e GIF-Ajuste Versão SefinNet? Informe a versão do sistema do SefinNet. A versão atual é a 1.03.0001, e deve ser informada com os pontos. Exemplo: 2.00.0000 E-mail do Contribuinte? Informe o e-mail do contribuinte. Inscrição Municipal do Contribuinte (disponível apenas na versão AP 710) Informe o número da Inscrição Estadual do contribuinte. Tipo de indicador da GIF? Informe o tipo de indicador da GIF. Exemplo: 1 – GIF-PJ (Relação de NF Emitidas); 2 – GIF-ST (Relação de NF Emitidas). 3 – GIF-Ajuste PJ. Observação: Este tipo de indicador da GIF somente terá validade caso a opção do Tipo da Declaração escolhida for a 3 – GIF-PJ e 4 - GIF-ST e GIF-Ajuste. Para as demais opções, esta pergunta éignorada. 3. Confira os parâmetros e clique em Finalizar. Importante: No programa validador Sefinnet, não é possível a importação dos Fornecedores quando o forem do próprio município, sendo necessário o seu cadastro antes da importação.
Tipos de registros geradosRegistro tipo H – Header ou Cabeçalho Para este registro, as informações serão geradas de acordo com o preenchimento da pergunta da rotina Versão SefinNet?. Registro tipo C – Contribuinte Este registro se baseia nas informações do cadastro de empresas e no preenchimento da pergunta da rotina E-mail do Contribuinte?. Observação: Para esse registro, deve ser observada a regra de preenchimento das informações de endereço, telefone e fax, descritas no tópico Procedimentos para implementação, para que o arquivo seja validado corretamente. Registro tipo P – Prestadores, tomadores de serviço, e gráfica que emite talonário do contribuinte Este registro se baseia nos cadastros de Clientes e Fornecedores e utiliza o parâmetro MV_GRAFICA para que seja identificado se é uma gráfica (ou não), conforme a seguinte restrição:
Observação: Para esse registro, deve ser observada a regra de preenchimento das informações de endereço e telefone, descritas no tópico Procedimentos para implementação, para que o arquivo seja validado corretamente. Registro tipo T – Talonários dos contribuintes Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada e documentos de saída), nos cadastros de Clientes e Fornecedores e no cadastro de AIDF Eletrônica, além de utilizar o parâmetro MV_GRAFICA, conforme a seguinte restrição:
Registro tipo E – Nota fiscal emitida Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:
Observação: Para esse registro, são consideradas apenas as notas emitidas a partir de abril de 2004. Registro tipo F – Nota fiscal emitida para pessoa física Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:
Observação: Para esse registro, são consideradas apenas as notas emitidas a partir de abril de 2004. Registro tipo R – Nota fiscal recebida Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada), conforme algumas restrições:
Observação: Para esse registro, são consideradas apenas as notas emitidas a partir de abril de 2004. Registro tipo I – GIF-PJ, GIF-ST e GIF - Ajuste – Guia de Informações Fiscais Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada e saída), no preenchimento das perguntas da rotina Tipo de indicador da GIF? (Se 1-GIF-PJ (Relação de NF Emitidas), 2-GIF-ST (Relação de NF Recebidas) ou 3-GIF-Ajuste PJ), além de utilizar o parâmetro MV_F3RECIS. Observação: Esse registro será gerado a partir de julho de 2004 e, caso não tenha movimento, será gerado com os valores zerados. Registro tipo J – GIF-PJ, GIF-ST ou GIF-Ajuste – Itens da Guia de Informações Fiscais Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada e saída), conforme algumas restrições:
Observação: Esse registro será gerado a partir de julho de 2004 e somente será gerado caso tenha informações no registro tipo I (Guia de Informações Fiscais). Registro tipo A – Ajuste de GIF Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de saída), conforme algumas restrições:
Observação: Esse registro será gerado somente quando escolhida a Declaração GIF-PJ. Informações Técnicas
Observações
|