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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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LOCARG.PRW | Archivos Magnéticos. | SICORE.INI | Archivo utilizado en el procesamiento del SICORE. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 12035071 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11887 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere eliminar la selección de los registros de IVA percepciones y retenciones, conforme a la nueva normativa.
03. SOLUCIÓN
Se modifican los archivos LOCARG.PRW y SICORE.INI para incluir una pregunta y verificar si serán informados los registros correspondientes a percepciones de IVA y retenciones de IVA.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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- Por medio de la rutina (MATA020) “Proveedores”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe registrarse un proveedor para retención de IVA.
- Por medio de la rutina (MATA030) “Clientes”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe registrarse un cliente.
- Por medio de la rutina (MATA995) “Impuestos Variab.”, en el módulo Fiscal módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse el impuesto IVP.
- Clasif.: 3- IVA
- Tipo Impuest.: N - Nacional
- Clase Imp.: P - Percepción
- Por medio de la rutina (MATA999) "Empresa Vs Zona Fiscal", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), realizar el registro para cálculo de IVP.
- Por medio de la rutina (MATA080) "Tipos de Entrada y Salida", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos).
- TES entrada para cálculo de IVP.
- TES salida para cálculo de IVP.
- Por medio de la rutina (FISA030) "Tab de Equivalenci", en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), deben registrarse las tablas de equivalencia;
COND – EXCEPCION SICORE Ejemplo: Val. Origen | V. Destino |
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113 | 69 |
- GANP – SICORE GAN PER
Ejemplo: Val. Origen | V. Destino |
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112 | 493 |
IVAP – SICORE IVA PER Ejemplo: Val. Origen | V. Destino |
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112 | 020 | 612 | 030 |
- IVAR – SICORE IVA RETENCION
Ejemplo: Val. Origen | V. Destino |
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06 | 113 |
- SICORE – SICORE
Ejemplo: Val. Origen | V. Destino |
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112 | 217 |
- SICP – SICORE - PROVINCIAS
Ejemplo: Val. Origen | V. Destino |
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BA | 01 |
- Por medio de la rutina (MATA101N) “Factura de Entrada”, en el módulo de módulo de Compras (Actualizaciones| Movimientos), registrar una factura de entrada.
- Por medio de la rutina (FINA847) “Orden Pago Modelo II”, en el módulo de módulo de Financiero (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar una orden de pago con Retención de IVA.
- Por medio de la rutina (MATA467N) “Facturación”, en el módulo de módulo de Facturación (Actualizaciones| Facturación), registrar una factura de salida con percepción de IVA (IVP).
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Totvs custom tabs box items |
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| Considera IVA - En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - "01/08/2021"
- ¿Fecha Final? - "31/08/2021"
- ¿Instruc. Normativa? - "SICORE"
- ¿Archivo Destino? - ""
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Nombre archivo deducciones?- "SICORE.TXT"
- Tabla código régimen de retenciones? - "IVAR"
- Nombre archivo asuntos retenidos? - "SICORE_RET"
- Tabla provincia? - "SICP"
- Tabla código régimen percepción IVA? - "IVAP"
- Table código régimen percepción ganancias? - "GANP"
- Considera IVA (Percepciones, Retenciones) ? - "1-Si"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana permitiendo imprimir el informe, se confirma.
- Se verifica el informe generado.
- Se verifica el archivo generado y que sean considerador los registros correspondientes a percepciones y retenciones de IVA.
No Considera IVA - En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - "01/08/2021"
- ¿Fecha Final? - "31/08/2021"
- ¿Instruc. Normativa? - "SICORE"
- ¿Archivo Destino? - ""
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Nombre archivo deducciones?- "SICORE.TXT"
- Tabla código régimen de retenciones? - "IVAR"
- Nombre archivo asuntos retenidos? - "SICORE_RET"
- Tabla provincia? - "SICP"
- Tabla código régimen percepción IVA? - "IVAP"
- Table código régimen percepción ganancias? - "GANP"
- Considera IVA (Percepciones, Retenciones) ? - "2-No"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana permitiendo imprimir el informe, se confirma.
- Se verifica el informe generado.
- Se verifica el archivo generado y que no sean considerados los registros correspondientes a percepciones y retenciones de IVA.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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