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En este escenario la retención de los impuestos Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer sucederá a partir da emissão do titulo a de la emisión del título por pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor e natureza.

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

esto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor y modalidad.

Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN

Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores

Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores

Actualizaciones→ Archivos → Modalidades

Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do titulo a pagar

Flujo de ejecución:

Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del título por pagar

1. Acceda a la rutina Cuentas por pagar - FINA050 (Actualizaciones→ Cuentas por pagar→ Cuentas por pagar)
2. Seleccione la opción Incluir
3. Complete los campos obligatorios
4. En el campo proveedor, incluya el código del proveedor que se registró previamente
5. En el campo modalidad, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
6. Observe que después de completar el valor del título, los impuestos se calculados y ya descontados del valor del título
7. Para visualizar el valor de los impuestos acceda a la solapa Impuestos
8. Después de grabar el título se generarán los impuesto
9. Acessar a rotina Contas a pagar - FINA050 (Atualizações→ Contas a pagar→ Contas a pagar)
10. Selecionar a opção Incluir
11. Preencher os campos obrigatórios
12. No campo fornecedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
13. No campo natureza, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
14. Note que após preencher o valor do titulo os impostos foram calculados e já descontados do valor do titulo
15. Para visualizar o valor dos impostos acesse a aba Impostos
16. Após salvar o titulo será gerado os imposto de PIS, COFINS, CSLL e IRRF

En este escenario la retención de los impuestos de PCC, e IRRF sucederá a partir de la emisión del título por

pagar - MV_BX10925 = 2, para que

Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN

esto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor, modalidad y producto.

Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN

Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores

Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas

Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores

Actualizaciones→ Archivos → Modalidades

Após incluir a naturezas acessar o cadastro de produtos

Después de incluir las modalidades acceda al archivo de productos

Acceda al módulo

de Compras (SIGACOM)

Actualizaciones→ Archivos → Productos

Fluxo de execução:

Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do documento de entrada

Flujo de ejecución:

Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del documento de entrada

1. Acceda a la rutina Acessar a rotina Documento de entrada - MATA103 (Atualizações→ Movimentos→ Actualizaciones→ Movimientos→ Documento de entrada)
2. Selecionar a opção Seleccione la opción Incluir
3. Preencher os Complete los campos obrigatóriosobligatorios
4. No En el campo fornecedorproveedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
5. No campo natureza que esta na aba duplicatas, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
6. No campo produto inserir o código do produto cadastrado previamente
7. No campo TES, informar uma TES de entrada que seja valida para a operação de compra que esta sendo realizada
8. Informar uma condição de pagamento na aba duplicatas
9. Após inserir todas essas informações, acesse a aba impostos e veja os valores dos impostos que serão gerados 
10. Confirmar a inclusão do documento
11. incluya el código del proveedor que se registró previamente
12. En el campo modalidad que está en la solapa facturas de crédito, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
13. En el campo producto incluya el código del producto registrado previamente
14. En el campo TES, informe una TES de entrada que sea válida para la operación de compra que se está realizando
15. Informe una condición de pago en la solapa facturas de crédito
16. Después de incluir toda esta información, acceda a la solapa impuestos y vea los valores de los impuestos que se generarán 
17. Confirme la inclusión del documento
18. En este momento se generarán los títulos en el Cuentas por pagar, Fact. y sus impuestosNesse momento será gerado os títulos no contas a pagar, NF e seus impostos