Histórico da Página
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Mantenimiento de
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origen de
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operación (Internacional) - CD0609
Visão Geral do Programa
Com base nas informações definidas nessa programa, o sistema irá tomar como parâmetros formas diferenciadas nas movimentações (vendas e aquisições) de produtos e serviços na corporação, identificando as características fiscais dos itens da nota fiscal referentes à operação fiscal que está sendo realizada.
Este programa é válido para todas as localizações, exceto para o Brasil. Para a localização Brasil deverá utilizar o programa Manutenção de Natureza de Operação - CD0606.
Manutenção Natureza de Operação - Pasta Geral
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Objetivo da tela:
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Permitir identificar as características fiscais dos itens da nota fiscal referente à operação fiscal que está sendo realizada.
Visión general del programa
Con base en la información definida en este programa, el sistema tomará como parámetros formas diferenciadas en los movimientos (ventas y adquisiciones) de productos y servicios en la corporación, identificando las características fiscales de los ítems de la factura referentes a la operación fiscal que se está realizando.
Este programa es válido para todas las localizaciones, excepto para Brasil. Para la localización Brasil debe utilizar el programa Mantenimiento de origen de operación - CD0606.
Mantenimiento de origen de operación - Carpeta general
Objetivo de la pantalla: | Permitir identificar las características fiscales de los ítems de la factura referente a la operación fiscal que se está realizando. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Parámetros | Por medio de este botón se activará la pantalla Parámetros Mantenimiento Origen Operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. |
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. |
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Parâmetros
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Por intermédio deste botão será chamada a tela Parâmetros Manutenção Natureza Operação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. | ||||||||||
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. As opções possíveis são: Entrada, Saída, Serviço. | ||||||||||
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização.
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| Uso CFDI |
Inserir o Incluir el código de uso CFDI (Comprovante Comprobante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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| ACTECO |
Insertar el código ACTECO. | ||||||||||
| Tipo operaçãooperación | Inserir o código de "Tipo operação
Permite informar el tipo de operación realizada (B2B/B2C/B2G/B2F).
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Clase Docto |
Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:
| Espécie Docto | Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores:
| ||||||||
Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. | ||||||||||
| Não Calcula Retenção IVA no APB | Indica se nesta natureza de operação, será ou não calculado a retenção do Imposto de Valor Agregado (IVA) no módulo de Contas a Pagar, para documentos de entrada (Recebimentos). | ||||||||||
| Uso | Selecionar qual o módulo de uso desta natureza de operação. As opções disponíveis são: Faturamento, Estoque ou Ambos. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, considerando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal.
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| Tipo Tributação | Selecionar o tipo de tributação desta natureza. As opções disponíveis são:
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber.
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração.
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Parâmetros Manutenção Natureza Operação
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar se serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Atualizar Código Mensagem Pedidos
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Quando assinalado, serão atualizadas as mensagens correspondentes aos pedidos não faturados.
Manutenção de Natureza de Operação - Pasta Adicionais
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Objetivo da tela:
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Permitir inserir informações adicionais sobre a natureza de operação.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Gerar Nota Faturamento
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Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esta situação só é válida para as notas de entrada que necessitam ser impressas pelo Faturamento. Utilizado pelo módulo Recebimento. Exemplo: 1. Nota de importação precisa ser impressa para transporte de mercadorias. 2. Nota de devolução com nota do próprio estabelecimento. |
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Nota Rateio
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Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.
Utilizado pelo módulo Recebimento.
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Compra/Venda Ativo
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Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
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Operação com Terceiros
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Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. Quando de Operações triangular, apenas poderá ser assinalado como operações com terceiros, as naturezas que não forem de transferência, nota de rateio, operações com terceiros (exceto retorno beneficiamento). |
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Tipo Operação Terceiros:
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Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:
Remessa Beneficiamento.
Retorno Beneficiamento.
Remessa Consignação.
Faturamento Consignação.
Devolução Consignação.
Reajuste Preço.
Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
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Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.
Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento.
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Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse parâmetro somente será considerado se o campo "Altera Valor Itens Terceiros" estiver selecionado. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
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Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Operação triangular é a operação em o produto adquirido de um fornecedor, antes de enviá-lo para o cliente, o fornecedor envia o produto para ser beneficiado em um terceiro por solicitação do próprio cliente, e o beneficiador após seus trabalhos o envia ao cliente. |
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Quando assinalado, indica que a venda que está sendo feita é um retorno de beneficiamento, para suprir a necessidade abaixo:
Em uma empresa beneficiadora, o produto que entra para ser beneficiado gera saldo em poder de terceiros e espera-se que o ele seja baixado no retorno do beneficiamento. Porém, pode ocorrer o caso em que a nota fiscal do retorno seja gerada para o produto acabado, que possui um código diferente do produto que entrou para ser beneficiado, e neste caso a natureza de operação utilizada é de venda ao invés de retorno. Com isso, o saldo em poder de terceiros que foi gerado na entrada não é baixado na saída, pois se perde a ligação com o item que está no saldo em poder de terceiros.
Neste caso, deverá ser informada a "Natureza Vinculada".
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Selecionar o código da natureza vinculada.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Essa natureza é utilizada na geração de saldos em poder de terceiros, quando parametrizado como Natureza Venda Retorno. A natureza de operação informada como complementar deve representar movimentação com terceiros e do tipo retorno beneficiamento. |
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Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.
Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).
As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).
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Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. | |||||
| No calcula Retención IVA en el APB |
Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). | |||||
| Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. | |||||
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta.
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Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura.
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| Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar.
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Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración.
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| Actividad Económica |
Insertar una descripción para la actividad económica |
Parámetros Mantenimiento Origen Operación
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar si se actualizarán los mensajes correspondientes a los pedidos no facturados |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Actualizar Código Mensaje Pedidos | Al activarlo, se actualizarán los mensajes correspondientes a los pedidos no facturados. |
Mantenimiento de Origen de Operación - Carpeta Adicionales
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información adicional sobre el origen de operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Generar Factura Facturación | Al activarlo, define si la factura, anteriormente digitada en la recepción, se generará en el módulo Facturación.
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Factura Prorrateo | Al activarlo, indica si las facturas digitadas con este origen de operación se considerarán para realizar el prorrateo, entre otras facturas que se informarán durante la recepción. Es utilizado por el módulo Recepción. | |||||
Compra/Venta Activo | Al activarlo, identifica una factura de compra/venta de activo. En las ventas para consumidor final, con recaudación de ICMS retenido por sustitución tributaria con lista de pauta, si el producto vendido fuera incorporado al activo del cliente, debe agregarse el valor del IPI al valor del ítem en la lista de pauta, para informar la base de cálculo del ICMS retenido.
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Operación con terceros | Al activarlo, determina si la factura debe actualizar el saldo en poder de terceros.
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Tipo Operación Terceros: | Para los Orígenes de operaciones, que generan actualización en el saldo en poder de terceros, también es necesario identificar el tipo de operación con terceros. Las opciones disponibles son:
Esta información es utilizada por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
| Altera valor ítems terceros | Al activarlo, determina que el usuario podrá alterar los valores de los ítems de las facturas de retorno de maquila, facturación de consignación o devolución de consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
| Porcentaje variación | Incluir el porcentaje de límite de variación del valor de los ítems, de las facturas de retorno maquila, de la facturación consignación o de la devolución consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura.
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| Operación triangular | Al activarlo, indica que el origen de la operación se refiere a la adquisición de productos cuya forma está vinculada a una operación triangular.
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| Origen Venta Retorno. | Al activarlo, indica que la venta que se está realizando es un retorno de maquila, para suplir la siguiente necesidad: En una empresa beneficiadora, el producto que entra para ser beneficiado genera saldo en poder de terceros y se espera que este se baje en el retorno de la maquila. Sin embargo, puede ocurrir el caso en el cual la factura de retorno se genere para el producto acabado, que tiene un código diferente del producto que entró para ser beneficiado, y en este caso el origen de operación utilizado es de venta en lugar de retorno. Con lo cual, el saldo en poder de terceros que se generó en la entrada no se baja en la salida, pues se pierde el vínculo con el ítem que está en el saldo en poder de terceros. En este caso, debe informarse el "Origen vinculado". | |||||
| Origen vinculado | Seleccionar el código del origen vinculado.
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| Operación transferencia | Al activarlo, identifica las facturas de transferencia entre sucursales. Solamente debe activarse si las dos sucursales, la de origen y la de destino, utilicen el EMS (cuando las facturas de salida y de entrada se digiten en el sistema). Las empresas que no utilicen EMS en las dos sucursales no deben utilizar este parámetro, pues si estuviera seleccionado indica al sistema que existe un saldo en tránsito. Solamente se tratará de forma correcta si las dos facturas se hubieran digitado en el sistema (salida en la Facturación y entrada en la Recepción). Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
| Orig Complementario | Seleccionar el origen de operación complementaria. Esta información se utiliza para generar la factura de transferencia de entrada (automáticamente), en la sucursal de destino.
| |||||
| Genera factura de crédito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de crédito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. | |||||
| Genera factura de débito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de débito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. | |||||
Origen bonificación | Al activarlo, indica que el origen de operación generará un pedido de bonificación a partir del pedido de venta original, si el módulo Descuentos y Bonificaciones estuviera implantado. Utilizará para esta generación, el origen de operación especificado en el campo "Orig Bonificación". | |||||
Orig Bonificación | Incluir el origen de operación de la bonificación. Esta información se utiliza para caracterizar pedidos de bonificaciones. Este campo debe informarse solamente si el campo "Origen Bonificación" estuviera activado, lo cual indica que la corriente origen generará pedidos de bonificación. | |||||
Servicio |
Indica si el origen de operación es del tipo servicio. Esta información se utilizará para la generación del formulario ATS de las exportaciones. | |||||
ATS/FORM |
Indica si el origen de operación se utilizará para la generación de los formularios ATS y 104. Las opciones disponibles son:
|
Origen Operación – Carpeta Actualizaciones
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar las actualizaciones de los orígenes de operaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Cálculo automático | Al activarlo, determina que los pedidos de venta con este origen de operación pueden utilizar el recurso de cálculo automático de facturas a partir de Implantación |
Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.
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Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esta natureza será utilizada como natureza fiscal no item do documento de entrada das transferências e devoluções. Na entrada de notas de transferência e devoluções de clientes, é possível a automatização do preenchimento da natureza fiscal na geração dos itens do documento de entrada. Para isso acontecer, deve incluir previamente uma natureza complementar na natureza de saída. Existem as seguintes validações no cadastro de naturezas:
|
...
Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de crédito para o emitente.
Utilizado para Faturamento e Recebimento.
...
Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar uma nota de débito para o emitente.
Utilizado para Faturamento e Recebimento.
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Natureza Bonificação
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Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do estiver implantado.
Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo "Natur Bonificação".
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Natur Bonificação
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Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo "Natureza Bonificação" estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.
Natureza Operação – Pasta Atualizações
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Objetivo da tela:
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Permitir parametrizar as atualizações das naturezas de operações.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||
Cálculo Automático | Quando assinalado, determina que os pedidos de venda com esta natureza de operação podem utilizar o recurso de cálculo automático de notas fiscais a partir da Implantação Pedido (PD4000).
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Impresión automática | Al activarlo, determina la impresión o no de la factura automáticamente, después del cálculo de las facturas. Con eso, no habrá necesidad de la ejecución del programa emisor de facturas | Impressão Automática | Quando assinalado, determina a impressão ou não da nota fiscal automaticamente, após o cálculo das notas fiscais. Com isso, não haverá necessidade da execução do programa emissor de notas.
| |||||
| Transmisión automática |
Al activarlo, determina la transmisión de la factura electrónica automáticamente, después del cálculo de las facturas | Transmissão Automática | Quando assinalado, determina a transmissão da fatura eletrônica automaticamente, após o cálculo das notas fiscais.
| |||||
Bajar inventario | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar movimientos en el inventario (baja del | Baixar Estoque | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar movimentos no estoque (baixa do saldo).
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Controle Estoque Automático | Quando assinalado, atualiza automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, os movimentos de estoque, gerados pelas notas fiscais de faturamento, no módulo Controle de Estoque. Com isso, os movimentos do estoque serão integrados com o módulo Estoque, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Notas Fiscais no Estoque (FT2100). | |||||||
| ||||||||
Control inventario automático | Al activarlo, actualiza automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, los movimientos de inventario, generados por las facturas de facturación, en el módulo Control de inventario. Con lo cual, los movimientos de inventario se integrarán con el módulo Inventario, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de facturas en el inventario (FT2100). | |||||||
Generar duplicatas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar | Gerar Duplicatas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar duplicatas.
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CR Automático | Quando assinalado, efetua a atualização das duplicatas geradas no faturamento com o módulo Contas a Receber de forma automática, fazendo com que não seja necessário executar o programa de atualização Contas a Receber (Programa FT0603). | |||||||
| ||||||||
CR Automático | Al activarlo, efectúa la actualización de las duplicatas generadas en facturación con el módulo Cuentas por cobrar de forma automática, permitiendo que no sea necesario ejecutar el programa de actualización Cuentas por cobrar (Programa FT0603). | |||||||
Actualizar cuotas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Cuotas | Atualizar Cotas | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Cotas.
| |||||
| Facturación anticipada | Al activarlo | Faturamento Antecipado | Quando assinalado, informa que esta natureza será usada para notas fiscais de faturamento antecipadoeste origen se utilizará para facturas de Facturación anticipada.
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Generar contabilización | Al activarlo, informa que los ítems de la factura generan datos para la contabilización | Gerar Contabilização | Quando assinalado, informa que os itens da nota fiscal geram dados para a contabilização.
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Contabilização Automática | Determina se a contabilização dos movimentos do documento será efetuada automaticamente junto ao módulo Contabilidade. | |||||||
| Fatura de Amostra | Quando assinalado, determina que a natureza de operação será utilizada para fatura de amostras. | |||||||
Atualizar Estatística | Quando assinalado, determina que os itens da nota fiscal devem gerar dados para o módulo Estatística. Utilizado pelo módulo Faturamento. | |||||||
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Contabilización automática | Determina si la contabilización de los movimientos del documento se efectuará automáticamente en el módulo Contabilidad. | |||||||
| Factura de muestra |
Al activarlo, determina que el origen de operación se utilizará para factura de muestras. | |||||||
Actualizar estadística | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Estadística. Es utilizado por el módulo Facturación. | |||||||
Estadística automática | Al activarlo, actualiza los valores de estadísticas de las facturas de facturación. Con lo cual, la información de estadísticas se grabarán automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, en un archivo, en el propio módulo Facturación, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de estadísticas de Facturación | Estatística Automática | Quando assinalado, atualiza os valores de estatísticas das notas fiscais de faturamento. Com isso, as informações de estatísticas serão gravadas automaticamente, no momento do cálculo da nota fiscal, em um arquivo, no próprio módulo Faturamento, sem a necessidade da execução da programa Atualização de Estatísticas do Faturamento (FT0605). | |||||
| Emite Remito | Quando assinaladoAl activarlo, indica que a natureza el origen emite remito, então os resumos devem possuir entonces los resúmenes deben tener remitos relacionados. Utilizado Es utilizado para FaturamentoFacturación. | |||||||
| Generar Remito después de la factura | Al activarlo | Gerar Remito Após Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a geração do remito será feita após a emissão da nota fiscal. | |||||
| Atualizar Estoque pelo Remito | Quando assinalado, indica que a baixa do estoque será realizada pelo remito ao invés da nota fiscal. | |||||||
| Remito Gera Previsão CR | Quando assinalado, indica que o remito irá gerar uma previsão no módulo Contas a Receber. | |||||||
la generación del remito se realizará después de la emisión de la factura. | ||||||||
| Actualizar inventario por el Remito | Al activarlo, indica que la baja del inventario se realizará por el remito en lugar de la factura. | |||||||
| Remito genera Previsión CR | Al activarlo, indica que el remito generará una previsión en el módulo Cuentas por cobrar. | |||||||
| Emisión Picking | Al activarlo, indica que debe emitirse el reporte de picking del embarque, por medio de los programas Reporte de separación de ítem (EQ0605) o Reporte de separación de entrega | Emissão Picking | Quando assinalado, indica que o deverá ser emitido o relatório de picking do embarque, por intermédio dos programas Relatório de Separação de Item (EQ0605) ou Relatório da Separação da Entrega (EQ0606). | |||||
| Remito de Trasladotraslado |
Quando assinaladoAl activarlo, indica que o remito será utilizado apenas el remito solamente se utilizará para Traslado, sem gerar uma fatura sin generar una factura posteriormente. | |||||||
| Remito Remessa Remesa de Faturamento AntecipadoFacturación Anticipada | Al activarloQuando assinalado, indica que o el remito gerado generado será uma remessa de faturamento antecipadouna remesa de facturación anticipada.
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Naturezas Operação – Pasta Narrativa
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Objetivo da tela:
...
Permitir inserir uma observação para a natureza de operação.
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Origen Operación – Carpeta Narrativa
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir una observación para el origen de operación. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Narrativa | Inserir a Incluir la narrativa para a natureza de operação implementadael origen de operación implementado. |
Naturezas Operação – Pasta Importação
Origen Operación – Carpeta Importación
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir inserir informações incluir información de importação importación para a natureza el origen de operaçãooperación.
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Tributação Tributación II (Imposto Impuesto de Importaçãoimportación) | Selecionar o Seleccionar el tipo de tributação do Imposto de Importação tributación del Impuesto de importación (II) a ser considerada para a natureza informadaque se considerará para el origen informado. | |||||
| Natureza Origen Drawback | Quando assinaladoAl activarlo, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o benefício el origen de operación se utiliza en las operaciones de comercio exterior que utilizan el beneficio de Drawback.
| |||||
| Transferência Transferencia Drawback |
Quando assinaladoAl activarlo, determina que o el documento de importação que utilizar a natureza de operação será gerado apenas com os valores de impostos, visto que se entende que é uma entrada de impostos para custear o itemimportación que utilice el origen de operación se generará solamente con los valores de impuestos, ya que se entiende que es una entrada de impuestos para costear el ítem.
| |||||
| Tributação Tributación (Taxa Tasa de Estatísticaestadística) |
Selecionar o tipo de tributação da Taxa Estatística a ser considerado para a natureza informada. |
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Seleccionar el tipo de tributación de la Tasa de estadística que se considerará para el origen informado. |
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