01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | LOCXNF.PRW | Notas fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones complementarias de notas fiscales. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13643 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
MATA101N - Permite seleccionar Pedidos de Compra Rechazados en Ingreso Factura de Entrada.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuración previa, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| En el módulo SIGACOM incluir un aprobador (Actualizaciones | Administración de compras | Aprobadores). En el módulo SIGACOM incluir un perfil de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Perfiles de aprobación). En el módulo SIGACOM incluir un grupo de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Grupos de Aprobación). En el módulo SIGACOM incluir un comprador (Actualizaciones | Administración de compras | Compradores). En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores). |
Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador registrar 1 pedido de compras (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra).
- En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador, realizar la el rechazo del pedido de compra (Actualizaciones | Liberación | Liberar Documentos).
En el módulo SIGACOM ingresar a la rutina de Facturas de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), ingresar una factura para el proveedor de los pedidos de compra. Seleccionar “Otras acciones | Ped Comp” - Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.
Seleccionar “Otras acciones | Item PC” - Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.
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