Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio financieras09/06/2022
FINA887BOL.PRWCobros diversos de Bolivia09/06/2022
F887FINBOL.PRWReglas de negocio de Bolivia09/06/2022
País:Bolivia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15820


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al guardar un nuevo recibo en TOTVS Recibo (FINA998) agregando una forma de pago de tipo CC (Tarjeta de crédito) a una factura y al consultar el programa “Posición “Posición del título a cobrar” cobrar” (FINC040) el movimiento CC generado en la tabla de títulos por cobrar (SE1) se observa como dado de baja (Status rojo), lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones en los fuentes ya existentes agregando un modelo para el grabado de los datos para el país de Bolivia y realice , realizando el tratamiento de estos campos correctamente cuando sea una forma de pago tipo CC (Tarjeta de crédito).


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15820 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Financiero el tipo de titulo (SA1:
    1. Tipo original del sistema (E5ES_TIPORIG) =   CC.
    2. Tipo (E5ES_TIPO) = CC.
    3. Cartera (ES_CARTEIR) =  3-Todas
    4. Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
    5. Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
    6. Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
  5. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una administradora financiera.
  6. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  7. Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el cliente registrado en el punto 5.
  8. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el  el Cliente (F2_CLIENTE) el cliente registrado en el punto 6. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Se realiza la captura de Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
  5. Agregar una la forma de pago:
    1. Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
    2. Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE, el campo puede ser editado.
    3. CC - Crédito.
  6. Guardar el recibo:.
  7. Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET)  sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2en Títulos a Cobrar  (SIGAFIN >> Consultas| Archivos | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar) que el registro generado de tipo CC se muestre como Pendiente de Cobro (Status Verde).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS