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Nota | ||
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La necesidad del remito para emitir las facturas está parametrizada por medio de la función Mantenimiento del origen de la operación (Internacional) - CD0609. |
Nota | ||
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El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso. |
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Informações | ||
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Este programa no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS, y que aún estén pendientes de retiro.. |
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Acción: | Descripción: | ||||||||||
Selecciona embarque para cálculo | Con la activación de este botón, se presentarán los resúmenes del embarque seleccionado. | ||||||||||
Cálculo del embarque | Con la activación de este botón, se confirma el cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión.
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Simulación del cálculo |
Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas. Para los resúmenes, cuyo origen de operación indique la impresión automática, se solicita durante la generación de las facturas el nombre del archivo o impresora para la impresión.
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Altera | Con la activación de este botón aparecerá la ventana Calculo de Facturas – Datos Generales (FT4003B). | ||||||||||
Marca | Con la activación de este botón, el resumen del embarque se marcará para calcular la factura. | ||||||||||
Desmarca | Con la activación de este botón, se desmarcará el resumen del embarque para el cálculo. | ||||||||||
Marca todos | Con la activación de este botón, se seleccionarán todos los resúmenes del embarque para calcular la factura.
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Desmarca Todos | Con la activación de este botón, se desmarcarán todos los resúmenes seleccionados. | ||||||||||
Embalajes | Con la activación de este botón, se presentará la función Mantenimiento de Embalajes de Resumen de Embarque (FT1007). | ||||||||||
Gastos | Con la activación de este botón, el usuario podrá confirmar y/o incluir nuevos gastos para las facturas por medio de la ventana FT4040A. Vea más detalles en la descripción de la misma.
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Anticipo | Con la activación de este botón se presentará una nueva pantalla, donde se tendrá un browse con los Anticipos pendientes para este emisor en que se está generando la factura. | ||||||||||
Subs CFDI | Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado. | ||||||||||
Info Factura | Cuando se activa, se presenta una pantalla para informar el HES/AMIGO de los documentos asociados al resumen: Si hubiera remito vinculado al resumen seleccionado, se exhibirá el programa Informaciones Adicionales Remito - CHL0005. Si no hubiera remito vinculado al resumen seleccionado, se exhibirá el programa Info Factura - CHL0004. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Gasto | Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito. | |||||
% Gasto | Informe el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito.
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Valor Gasto | Informe el Valor del gasto seleccionado para dicho remito. Este valor se debe informar en la moneda referente al programa donde se esté implantando. Ejemplo: Pedido = Moneda correspondiente al pedido. Factura = Moneda correspondiente a la factura.
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Mantenimiento del origen de operación (Internacional) - CD0609
Búsqueda de los porcentajes de impuestos
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