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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACIÓNFacturación |
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| Función: | Rutina | Nombre |
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M486XFUNBO.prw | Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos. | MATV410A.prw | Funciones genéricas de pedidos de venta | FATXFUN.prx | Funciones genéricas para pedidos de venta | | LOCXGEN.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | LOCXFUNA.PRX | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana. | | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador. | | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos. | | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. | | MATA468N.prx | Generación de facturas automáticas. | | FATXFUMI.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FATXFUN.PRX | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA103.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA104.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA105.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA108.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA109.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA110.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | FISA813.PRW | Mantenimiento de catálogos. | | FISA814.prw | Informaciones de catálogos. | | MATA486.prw | Transmisión de documento electrónicos. | | MATA992.prw | Control de formularios. | | SIGACUS.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | | MATA010BOL.PRX | Productos Bolivia. | | MATA010VUL.PRW | Eventos para productos, integración con Vulcan. | | LOCXPAR.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay. | | LOCXURU.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay. | | MATXFIS.PRX | Cálculo de impuestos e impuestos financieros |
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| País: | Bolivia |
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| Ticket: | No aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15057 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se cambió el tamaño el de los decimales a 5 para realizar él envió de los documentos con ICE/Exportación generados desde las notas de salida, pero esto genera un error ya que los otros tipos de documento por ley debe considerar el redondeo a 2 decimales independiente de la cantidad de decimales que se tenga configurado en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para identificar el tipo de documento cuando es diferente de ICE/Exportación que haga los redondeos a 2 decimales, en caso de ser del tipo ICE/Exportación que envié los 5 decimales en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
- Un cliente.
- Un Producto.
- Un Producto para ICE.
- Una TES de salida que calcule ICE.
- Una TES de salida que no calcule ICE.
- En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
- Para factura que no haga transmisión online.
- Para factura que realice la transmisión online.
- Configurar el parámetro MV_DECFE = "14|3"
Modificar el tamaño y número de decimales de los siguientes campos. Ítems de las notas de salida (SD2) | D2_DESCON | Descuento | SD2 | 14 | 5 |
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| D2_PRCVEN | Valor Unit. | SD2 | 14 | 5 | | D2_PRUNIT | Precio Tabla | SD2 | 14 | 5 | | D2_QUANT | Cantidad | SD2 | 14 | 5 | | D2_TOTAL | Valor Total | SD2 | 14 | 5 | | D2_VALDEV | Vlr. Devuel. | SD2 | 14 | 5 |
Ítems de las notas de entrada (SD1) | D2_DESCON | Descuento | SD2 | 14 | 5 |
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| D1_PRCVEN | Valor Unit. | SD2 | 14 | 5 | | D1_QUANT | Cantidad | SD2 | 14 | 5 | | D1_TOTAL | Valor Total | SD2 | 14 | 5 | | D1_VALDEV | Vlr. Devuel. | SD2 | 14 | 5 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Factura A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones). - Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Normal/Benef?: Normal
- ¿Incluir Vinculo?: Sí
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab? :No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie
- Naturaleza
- Núm. de Doc.
- Fch. Emisión.
- Moneda
- Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Nota: Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina permite informar el número de decimales informados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutinasolo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
Transmitir la factura creada anteriormente a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica). - Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento?
- ¿Serie?
- ¿Estatus?
- ¿Fecha Inicial?
- ¿Fecha Final?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento?
- ¿Documento Inicial?
- ¿Documento Final?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Verificar que la transmisión se concluyó y la factura queda como estatus "Documento autorizado (bandera verde)"
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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