01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II | | FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II | | FINA847.PRW | Browse Orden de Pago Mod. II | | FINA855.PRW | Pre-Orden de Pago Mod. II | | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago. | | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 15530733 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15624 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar los cambios acordes a la especificación “DGR 235-22 Ingresos Brutos - No Inscriptos - Retenciones - Incremento Alícuota”, en la cual se describe que: " las empresas no inscriptas cuando hacen una compra para cualquier provincia se puede tener un incremento a la alícuota de la retención del IIB".
03. SOLUCIÓN
Se realiza los cambios descritos en de acuerdo a la especificación “DGR 235-22 Ingresos Brutos - No Inscriptos - Retenciones - Incremento Alícuota”Incremento Alícuota”, para poder incluir un incremento a la alícuota del IIB, mediante un nuevo campo AL. Ret. NI("Incremento Alícuota Retenciones No Inscriptos ") en la rutina Estado Vs Ingresos Brutos(MATA942), y poder realizar el incremento cuando se encuentre un proveedor no inscripto.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante el módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- Agregar el campo "Incremento alícuota-CCO_CNIRET" descrito en "04-INFORMACIÓN ADICIONAL".
En la rutina de Productos (MATA010) (Compras -SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) ( Compras -SIGACOM >>Actualizaciones | Archivos) dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe estar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos. - Para el cálculo debe contener configurados los campos A2_RETIB, A2_TIPO y A2_EST.
- Es importante que el campo de Retener IB (A2_RETIB) se encuentre en “Si”.
- Mediante Impuestos Variables (MATA995) ( Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB).
- Clasificación (FB_CLASSIF) = Ingresos Brutos.
- Tipo de Impuesto (FB_TIPO) = Provincia.
- Clase Impuesto (FB_CLASSE) = Retención.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos)
- opción Opción ingresos brutos, configurar un registro por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).
El registro que se va a dar de alta para responsables No Inscriptos debe tener las siguientes características: Impuesto (FF_IMPOSTO): IBR.
Código fiscal (FF_CFO_C): Debe ser el mismo que se usa en la TES con la cual se registran los documentos de entrada.
Zona Fiscal (FF_ZONFIS): Provincia para la cual desean que se practique la retención de IIBB para responsables No Inscriptos.
Alícuota (FF_ALIQ): Valor con el cual se va a calcular la retención de IIBB.
Inscripto (FF_TIPO): N=Responsable No Inscripto.
En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es necesario configurar los siguientes campos, para la provincia en la que se va a realizar el cálculo de retención:
Agente de Retención: Sí
Tipo de Retención para No Inscripto: Las opciones son: 1=Entrega/Radicación
2=Entrega
3=Radicación
4=No Calcula - Entrega: Considerará la Provincia de Entrega informada en la factura.
- Radicación: Considerará la Provincia del catálogo de Empresas (SM0).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
Registrar una Factura de Entrada (MATA101N) ( Compras - SIGACOM >>Actualizaciones | Movimientos) usando los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) ( Compras -SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registrar un documento fiscal, utilizando los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:
De clic al botón Pago automático, después, seleccione los títulos generados previamente. - Informe los datos requeridos para la orden de pago.
De clic en la pestaña de Retenciones en la orden de pago. - Verifique que se genere la compensación de la retención de Ingresos Brutos de Mendozaacuerdo a la provincia configurada.
- De clic al botón Grabar.
- Visualice la orden de pago, de clic en la pestaña de Retenciones y verifique que se haya generado un registro de retención de Ingresos Brutos para cada título, además, valide que el sistema tomó correctamente el incremento de alicuota acorde a la formula "Alícuota*1+(CCO_CNIPER/100)".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Mediante el módulo de Configurador (SIGACFG) agregar el campo siguiente:
Campo | Título | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Decimal | Utilizado | Obligatorio | Validación |
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CCO_CNIRET | AL. Ret. NI | Incremento Alícuota Retenciones No Inscriptos | CCO | Numérico | @E 999.99 | 6 | 2 | Si | No | vazio() .Or. ( M->CCO_CNIRET >=0 .AND. M->CCO_CNIRET <=100 ) |
| Informações |
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| title | Paquetes de actualización |
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Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente paquete: Código: 011401 Contenido: FIS - DMICNS-15624 - NO INSCRIPTOS - RETENCIONES Nota: Paquete de uso interno. |
| Informações |
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| title | Cálculo Incremento Alícuota Retenciones |
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Cálculo Incremento Alícuota Retenciones Incremento Alícuota Retenciones No Inscriptos = Alícuota*1+(CCO_CNIPER/100) |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG
- * Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas Electrónicas de Crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de Referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
