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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Configuración
  3. Ejemplo de utilización
  4. Campos para documentos de entrada (SF1)
  5. Campos para documentos de salida (SF2)
  6. Paquetes de actualización
  7. Información relacionada
  8. Tablas
  9. Tablas utilizadas
  10. Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Se identifica comportamiento anormal para la carga de una NCC vinculada a una NF para la cual ha sido generado remito de devolución, ya que no se muestra documento NF para vincular la NCC, cuando se utiliza TES con movimiento de stock y Describir el proceso a seguir para asociar una nota de crédito cliente asociada a un remito de devolución con TES que actualiza stock y genera título financiero.

02. CONFIGURACIÓN

  1. Por meio da rotina medio de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário es necesario que se configure um produtoun producto.
    1. Codigo Código (B1_COD) = '000001'
    2. Descrição Descripción (B1_DESC) = 'PRODUCTO'
    3. Tipo (B1_TIPO) = 'PA'
    4. Unidade Unidad (B1_UM) = 'UNIDAD'
  2. Por meio da rotina medio de la rutina Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário es necesario configurar um un cliente.
    1. Codigo Código (A1_COD) = 'M16155'
    2. Tienda (A1_LOJA) = '01'
    3. Nome Nombre (A1_NOME) = 'DMICNS-16155'
    4. Tipo (A1_TIPO) = "Responsável InscritoResponsable inscrito)
    5. Provincia (A1_EST) = 'BA'
    6. N Fantasia Fantasía (A1_NREDUZ) = 'DMICNS-16155'
    7. Município Municipio (A1_MUN) = 'BUENOS AIRES'
    8. Paga IVA (A1_PERCIVA) = 'SiSí'
    9. Recau.I.B (A1_AGENPER) = 'NoSi'
  3. Por meio da rotina medio de la rutina Tipo de Entrada e Saíday Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir uma una TES de entrada/SaídaSalida. TES deve conter o imposto La TES debe tener el impuesto IB
    1. Imposto Impuesto (FC_IMPOSTO): IB2 IB4
    2. Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
    3. Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
    4. Suma Costo¿Suma costo? (FC_CREDITA): Indiferente
    5. Calcula Sobre sobre (FC_CALCULO): Ítem Total Factura
    6. Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
    7. Integra EIC (FC_INTEIC): No
  4. Las TES de entrada o salida puede contener pueden tener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).
  5. Por meio da rotina medio de la rutina Pedido de Ventaventa (MATA410), crie um cree un Pedido de Venta venta que calcule impostoel impuesto, gere título financeiro e mova estoquegenere el título financiero y mueva el stock.
    1.  Tipo Pedido (C5_TIPO) = 'N - Normal'.
    2. Cliente (C5_CLIENTE) = 'DMICNS-16155'.
    3. Tienda (C5_LOJACLI) = '01'.
    4. Tipo Cliente (C5_TIPOCLI) = 'Resp. Inscrito'.
    5. Condição Condición de Pago pago (C5_CONDPAGO) = '001'.
    6. Doc. Gener (C5_DOCGER) = '2 - Remito'.

         6. Através da rotina Por medio de la rutina Generac. Remito de Ventaventa (MATA462AN), se gera um genera un Remito a partir do del Pedido de Venta gerado venta generado anteriormente.

        7. Através da rotina Generacion de Nota Por medio de la rutina Generación de nota (MATA468N) gere uma genere una nota a partir do del Remito de Venta e venta y Punto de Venta venta 002.

        8. Informe os parâmetros correspondenteslos parámetros correspondientes.

    1. Generación ¿Generación por ? = 'Remito'
    2. De ¿De Remito ? = '000000000001'
    3. A ¿A Remito ? = '999999999999'
    4. De cliente ¿De Cliente ? = 'M16155'
    5. A ¿A Cliente ? = 'M16155
    6. De ¿De la Tienda ? = '00'
    7. A ¿A Tienda ? = 'ZZ'
    8. Punto ¿Punto de Ventaventa? = '0002'

        9. Através da rotina Facturacion Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturaciones), certifique-se que foi gerada uma fatura com a numeração do Remito informado anteriormente.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

asegúrese de que se generó una factura con la numeración del Remito informado anteriormente.

        11. Por medio de la rutina de Impuestos Variab (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Tucumán(IB4).

    1. Impuesto (FB_CODIGO) = 'IB2'
    2. Descripción (FB_DESCR) = 'PERC. I.BRUTOS BA'
    3. Cpo. del L.F (FB_CPLVRO) = '6'

         12. Por medio de la rutina de Estado Vs. Ing. Bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC). Ejemplo: 4 – Dev Total FC/NC Mismo

         13. Por medio de la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán para la inscripción convenio multilateral. 

    1. Impuesto = 'IB2'
    2. Zona Fiscal = 'BA'
    3. Cod. Fis. Comp = '112'
    4. Cod. Fis. Vent = '612'
    5. Cod. FIscal = '612'
    6. Concepto = 'VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS'
    7. Alicuota = 2,00'
    8. Inscripto = 'Multilateral'
    9. % Red. Alic. = '50,00'

         14. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de BA. Desde esta opción se indica por cada clientela situación frente a cada jurisdicción/provincia.

    1. Agente (FH_AGENTE) = 'N-No'
    2. Zona Fiscal (FH_ZONFIS) = 'BA'
    3. Cliente (FH_CLIENTE) = 'M16155'
    4. Sucursal (FH_LOJA) = '01'
    5. Impuesto (FH_IMPOSTO) = 'IB2'
    6. Paga Imp. (FH_PERCIBI) = 'Si'
    7. Exento (FH_ISENTO) = 'No'
    8. Paga IB (FH_APERIB) = 'Si'

          15. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) es necesario configurar todos los tipos de formularios.

            Classe NF

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'A'
    3. N Inicial = '000100000000'
    4. N. Final = '000199999999'
    5. Fech. Validez = '31/12/2050'
    6. Classe = '1 - NF'
    7. Activo = '1 - Si'
    8. Punto de Venta = '0001'

         Classe NF

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AF'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NF'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

           Classe NCC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AC'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NCC'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

          Classe RFD

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AR'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

         Classe NDC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AD'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410) se Se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

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Liberacion Credito Y Stock

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Verifica a quantidad de productos disponibles.

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Se genera Remito de Venta a partir de pedido.

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Por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Generac. de remito (MATA462AN) genere un Remito de venta a partir del pedido creado anteriormente.

El remito mueve el Remito mueve stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 

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Actualizacion de Productos.

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Se genera Nota a partir de Remito de venta. Calcula impuestos y genera título financiero. OK

A partir del Punto de venta 0002

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Aceda a la rutina Facturaciones e certifique que la factura fue generada con la numeración y seria informado anteriormente.

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Se carga un remito de devolución del remito (después de generar la factura), devuelve stock. OK.

A partir del Punto de Venta 0001

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010), confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Generación de notas (MATA468N) genere una Nota a partir del Remito de venta.

Esta nota calcula impuestos y genera el título financiero.

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Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo solicitado.

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A partir del punto de venta 0002.

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Seleccione la factura generada anteriormente, haga clic en "Otras acciones" y Genera Fact.

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Haga clic en "No".

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Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la factura para consultarlo posteriormente.

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Confirme que el documento se generó de forma correcta.

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) asegúrese de que la factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior.

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Generar la Nota de Crédito a partir del Punto de Venta 0002 Generar la Nota de Crédito con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.

A partir del Punto de Venta 0002

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Observe que, si cargo la NCC para vincular a Facturalo Remito, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo.

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...

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Comprueba que los valores de percepción del IB aparecen correctamente.

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A partir del Punto de venta 0001, por medio de la rutina Generac. de remito de devolución (MATA462DN) genere un Remito de devolución (después de generar la factura).

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Haga clic en la opción "Otras acciones" y después en la opción "Remito".

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Seleccione el documento generado anteriormente y haga clic en "Grabar"

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

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04. TABLAS UTILIZADAS

  • SB1 - Productos.
  • SA2 - Clientes.
  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SD1 - Ítems de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.
  • SD2 - Ítems de documentos de salida.
  • SE4 - Condiciones de pago.
  • SFE - Retenciones de impuestos.
  • SFF - Configuración adicional de impuestos.


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