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Para o caso desta documentação é necessário algumas configurações adicionais para que seja gerado o registro adicional nos blocos:
Cadastro de Produtos:
Tab.Na.REC (B1_TNATREC) = 4310 ou 4311
Cod.Nat.Rec( B1_CNATREC) = deve ser preenchido de acordo com o campo acima.
Obs.: Os códigos abaixo não entram na condição:
Cadastro de TES:
Cod. Fiscal (F4_CF): CFOP’s CFOP’s especificas para para a ZFM 5109 ,5110 , 6109 e 6110
PIS/COFINS(F4_PISCOF): 3-Ambos
Cred.PIS/COF(F4_PISCRED): 4 2-CalculaDebita
Pis/Cof ST(F4_PSCFST): 1-Sim
Tp. Reg(F4_TPREG): 2- Cumulativo
Sit.Trib Pis (F4_CSTPIS): 05
Sit.Trib Cofins(F4_CSTCOF): 05
Tab.Nat.Re(F4_TNATREC): 4312 - Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05).
Cod.Nat.Rece(F4_CNATREC): Grupo 400 referente aos produtos monofásicos vendidos à Zona Franca de Manaus.
Após os movimentos gerados é necessário fazer a apuração da EFD Contribuições (FISA001) conforme o segmento e premissas fiscais e por ultimo a geração do arquivo da EFD Contribuições (FISA008).
Abaixo um exemplo de como o arquivo passará a ser gerado:
Bloco C170
Bloco C180
03. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Segmento: | Fiscal |
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Módulo | Livros Fiscais |
País(es) | Brasil |
Banco(s) de Dados | Todos |
Sistemas(s) Operacional(is): | Todos |
Versão: | 12 |