01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA085A | Orden de pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 18436158 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18695 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar la compensacion compensación de una Factura con una NCP, el sistema calcula incorrectamente el valor del impuesto durante la grabacion grabación en la tabla SEK.
03. SOLUCIÓN
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
- Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
- Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), deben debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
- Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
- Acceder a la rutina Nota Credito Crédito y DebitoDébito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Credito al Crédito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
- Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Credito Crédito al Proveedor).
- Informe los medios de pago.
- Valide que el campo Ret. IVAesté correcto.
- Grabe la Orden de pago.
- Verifique, mediante el APSDUe, en la tabla SEK, que se tiene el registro de la Confirmar el grabado de los registros de retención para la Factura y la NCPfactura (NF) y nota de crédito (NCP).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo estará disponible se aplica para las Órdenes de pago generadas después de la aplicación del paquete de actualización (patch), para todas las ordenes generadas o anuladas antes de la aplicación del paquete de correciónse debes hacer el adjuste de manera manual. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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