18436158 DMICNS-18695 DT Error compensación Factura y NCP graba retención incorrecta PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINA085A	Orden de pago

País:

Paraguay

Ticket:

18436158

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-18695

Al generar la compensación de una Factura con una NCP, el sistema calcula incorrectamente el valor del impuesto durante la grabación en la tabla SEK.

Se elimina el filtro que no permitía la grabación de la retención del impuesto “IV” de la NCP.

Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
Acceder a la rutina Nota Crédito y Débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Crédito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.

Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Crédito al Proveedor).
Informe los medios de pago.
Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
Grabe la Orden de pago.
Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) y nota de crédito (NCP).

¡IMPORTANTE!

La solución solo estará disponible para las Órdenes de pago generadas después de la aplicación del paquete de actualización (patch).