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Informações

title	Dica: Momento Geração Histórico (DN5)

Importante: A geração do Histórico para registro de documento de Transporte ocorrerá nos seguintes momentos:

Para documentos do tipo Fiscal (eletrônicos) - Após conjunto: realização do cálculo do frete + autorização do Órgão validador SEFAZ;

O processo mencionado acima também é valido para o estorno, ou seja:

Para documentos do tipo Fiscal (eletrônicos) - Após conjunto: estorno do cálculo do frete + autorização de cancelamento pelo Órgão validador SEFAZ;

02. STATUS DOCUMENTO TMS x PORTAL LOGÍSTICO

Processo com lote eletrônico:

Ação TMS	Status Portal Logístico
Inclusão de Lote de Entrada de NFS, tipo 3 Eletrônico;	Sem ação.
2. 2. Cálculo do lote/frete;	Sem ação.
3. Autorização do documento junto a SEFAZ→ Criação do Histórico (DN5) Status: Inclusão e Situação: Em aberto.	Sem ação.
4. Execução do Job de Envio → Histórico (DN5) Status: Inclusão e Situação: Enviado.	Portal Logístico → Documentos de carga, Documento Transporte e comprovantes de entrega → status operacional = Não iniciada.

Inclusão de Documentos e integração com o Portal Logístico com viagem

Ao inserir um documento que esteja integrado ao Portal Logístico em uma viagem os status operacionais do Portal serão alterados de acordo com o andamento dos processos operacionais de transporte, ou seja, em cada fase do transporte, como segue abaixo:

Viagem - Processo SIGATMS	Status Operacional no Portal Logístico
Viagem status = Aberto, não carregada.	Image Modified
Documento carregado em viagem; Viagem status = Fechada.	Image Modified
Viagem com status = Em trânsito, ou seja, apontamento de operações de saída ou chegada em filial.	Image Modified
Viagem com registro de ocorrência.	Image Modified

Para mais detalhes consulte a documentação: Exemplo de utilização TMS x Portal Logístico - Documento de Transporte (DT6).

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Registrar a Entrada das Notas Fiscais do Cliente

No SIGATMS, clique em Atualizações > Recebimento > Entrada Notas Fiscais do Cliente.
Na tela Notas Fiscais do Cliente, clique em Incluir.
Na sequência é apresentada a tela Notas Fiscais do Cliente - Incluir, dividida nos seguintes painéis: Cabeçalho e Itens.
Em Cabeçalho, informe os dados necessários para este processo, incluindo um Lote de Entrada de Notas Fiscais, do tipo 3 - Eletrônico.
Em Itens, informe os dados das Notas Fiscais do cliente.
Para cadastrar outra Nota, pressione a tecla Seta para baixo. Será aberta uma nova linha para digitação dos dados.
Confira os dados e salve.
O próximo passo é efetuar o Cálculo do Frete para o transporte das mercadorias, de acordo com a entrada das Notas Fiscais do cliente.
Diferente do cálculo de lote tipo =1 Normal, ainda não serão criados registros na rotina de Histórico de Integrações (TMSAI84) neste momento. Isso somente ocorrerá quando o documento possuir retorno autorizado junto ao órgão validador SEFAZ.
Desta maneira, o próximo passo será transmitir o documento e autoriza-lo.

Acessar Outras Ações > Cálculo de Frete > CT-e;
Preencher os parâmetros de acordo com o lote a ser transmitido e clicar em OK;
Na tela aberta, selecionar o documento e clicar em Transmitir;
Aguarde o retorno da SEFAZ.
Após a autorização do documento junto a SEFAZ serão criados registros na rotina de Histórico de Integrações (TMSAI84) Status = 'Inclusão' e Situação = 'Em aberto'.
Após o processo de execução do Job (Manual ou Automático) o registro pertinente ao mesmo na rotina de Histórico de Integrações (TMSAI84), com Status = 'Inclusão' e Situação= 'Enviado'.
Com processo de melhoria configurado o Dacte estará disponível para consulta no Portal Logístico.

Portal Logístico

O registro no Portal é efetivado, Status Operacional= 'Não Iniciada', menu Documentos de Transporte:

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Download e abertura do DACTE, através do Portal Logístico.

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Processo finalizado, status alterado para Entregue.

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