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- Através do banco: Deve ser criado um campo no Arquivo de Bancos (SA6), com a seguinte estrutura: A6_NUM + Tipo de Título, de onde será lido e incrementado o número de documento.
- Através de um ponto de entrada: está disponível o ponto de entrada A085ANUM, que deve retornar o número do documento que está sendo gerado (verificar no QUARK).
- Se nenhuma destas duas opções existirem, será considerado o número da Ordem de Pagamento.
Caso queira escolher uma forma de pagamento diferenciada para o fornecedor, posicione o cursor sobre ele e clique em Pagamentos diferenciados. |
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