Painel |
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Nota |
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O LALUR no Logix está em desenvolvimento, sendo liberado parcialmente e ainda poderá sofrer ajustes. Previsão de liberação: Release 12.1.2503 |
HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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#main {
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</style>
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | cabecalho |
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effectType | slide |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | LALUR/LACS |
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label | LALUR/LACS |
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title | LALUR/LACS |
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effectType | slide |
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| Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | tudo-sobre |
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effectType | slide |
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| Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Introducao |
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label | Introdução |
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title | Introdução |
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effectType | slide |
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| Visão geralO e-LALUR significa Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real e o e-LACS é Apuração da Base de Cálculo da CSLL, esses são de natureza eminentemente fiscal que são destinados à apuração extra contábil do Lucro Real que está sujeito à tributação Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em cada período de apuração. Estão obrigados à escrituração do e-LALUR e do e-LACS todos os contribuintes que apuram o IRPJ pela sistemática do Lucro Real, inclusive aqueles que optarem espontaneamente por essa forma de tributação. O e-LALUR é dividido em 2 partes: PARTE "A" - é a parte onde serão discriminados os ajustes, por data, ao Lucro Real, como: despesas indedutíveis, valores excluídos, e a respectiva Demonstração do Lucro Real. São registrados o M300 (lançamentos do e-LALUR) e M350 (lançamentos do e-LACS); PARTE "B" - incluem-se os valores que afetarão o Lucro Real de períodos-base futuros, como, por exemplo: Prejuízos a Compensar, Depreciação Acelerada Incentivada, Lucro Inflacionário Acumulado até 31.12.1995, etc. São registrados o M410 (lançamento na conta da Parte B do e-LALUR e do e-LACS sem Reflexo na Parte A); o M500 (controle de saldos das contas da Parte B do e-LALUR e do e-LACS). Todas as informações que mencionamos acima devem ser registradas no SPED ECF (Escrituração Contábil Fiscal ), por meio do Bloco M. As informações do e-LALUR e no e-LACS devem ser lançadas conforme o período de apuração que foi escolhido pelo contribuinte. Button |
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Cor | #000000 |
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Texto | Mais Informações |
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Link | https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=606088966 |
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Incluir Página |
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| LALUR - Visão Geral |
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| LALUR - Visão Geral |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Sobre |
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label | SobreFluxograma |
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title | Sobre |
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effectType | slide |
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| Fluxo do Processo do Lalur no Logix Incluir Página |
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| LALUR - Fluxo do Processo no Logix |
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| LALUR - Fluxo do Processo no Logix |
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EscopoExplicar o processo e a usabilidade do sistema, funções primordiais e integrações se houver, exemplo: "O escopo do processo pode ser dividido entre duas funcionalidades principais: Cadastro e simulação." Diferencial Pontuar no detalhe as principais ações do sistema |
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | ConfiguracaoCadastros |
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label | ConfiguraçãoCadastros |
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title | ConfiguraçãoCadastros |
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effectType | slide |
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| Cadastros Incluir Página |
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| LALUR - Cadastros |
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| LALUR - Cadastros |
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Passo a passo de configuraçãoPara iniciar o processo de geração do LALUR deverão ser cadastradas algumas informações que não existem no Logix e são necessárias para a geração do arquivo a ser enviado à Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Para efetuar tais cadastros foram desenvolvidos alguns programas que devem ser obrigatoriamente executados antes de iniciar o processo de geração do arquivo. Todas as telas estão centralizadas dentro do Cockpit da ECF (CON10239). O cockpit está localizado no menu padrão da contabilidade (Contabilidade / Processo / Escrituração contábil Fiscal / Sped Fiscal) - CON10239. |
Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id |
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| Suporte | Suporte | Perguntas Frequentes (FAQs) Expandir |
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title | Qual o meu Usuário e Senha? |
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| Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no app. |
Liberação especial Dica |
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| Data atualização: 18/05/2023 Atualização: baixar aqui Pré-requisitos: não há pré-requisitos As alterações desta liberação especial serão liberadas oficialmente no pacote 12.1.2305.
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02. CADASTROS E ROTINAS
Para iniciar o processo de geração do LALUR deverão ser cadastradas algumas informações que não existem no Logix e são necessárias para a geração do arquivo a ser enviado à Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Para efetuar tais cadastros foram desenvolvidos alguns programas que devem ser obrigatoriamente executados antes de iniciar o processo de geração do arquivo. Todas as telas estão centralizadas dentro do Cockpit da ECF (CON10239).
O cockpit está localizado no menu padrão da contabilidade (Contabilidade / Processo / Escrituração contábil Fiscal / Sped Fiscal) - CON10239.
Abaixo estão descritos detalhes sobre as rotinas.
| Rotinas Incluir Página |
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| LALUR - Rotinas |
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| LALUR - Rotinas |
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Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Rotinas |
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label | Bloco M |
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effectType | slide |
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| Bloco M Incluir Página |
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| LALUR - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS |
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| LALUR - Detalhamento do Bloco M - e-LALUR e e-LACS |
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|
Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Rotinas |
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label | Bloco N |
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effectType | slide |
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| Bloco N Incluir Página |
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| LALUR - Detalhamento do Bloco N - e-LALUR e e-LACS |
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| LALUR - Detalhamento do Bloco N - e-LALUR e e-LACS |
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|
Card |
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default | true |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Suporte |
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label | Suporte |
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effectType | slide |
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| Perguntas Frequentes (FAQs) Incluir Página |
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| LALUR - Perguntas Frequentes |
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| LALUR - Perguntas Frequentes |
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Outras Documentações Incluir Página |
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| LALUR - Outras Documentações |
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| LALUR - Outras Documentações |
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Liberação Especial Dica |
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| Data atualização: 18/05/2023 Atualização: baixar aqui Pré-requisitos: Não há pré-requisitos As alterações desta liberação especial serão liberadas oficialmente no pacote 12.1.2305.
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Expandir |
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CON10238 - Geração do arquivo para ECF
Este programa permite fazer a geração do arquivo ECF, com as informações exportadas do Logix, que será importado no validador da Receita Federal. Para geração do LALUR , utilizar a opção Cadastros LALUR.
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Expandir |
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Expandir |
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title | Cadastro de tributos |
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CON10260- Cadastro de tributos
Este programa permite cadastrar os tributos IRPJ e CSLL com as informações específicas de cada tributo , como percentual de alíquota, código da receita , periodicidade , valor parcela isenta, entre outros. Para o IRPJ tem a informação de adicional do tributo e valor da parcela isenta.
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title | Plano de contas LALUR |
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CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS
Esse programa permite cadastrar as informações das contas que irão compor os blocos M e N do LALUR/LACS. Poderá ser indicado se a conta é da parte A ou parte B, se é uma adição temporária ou permanente, exclusão temporária ou exclusão permanente, Também poderá indicar o tipo de relacionamento de cada conta , se com conta contábil, conta da parte B ou sem relacionamento. Poderá ser informadas as contas contábeis do plano de contas do Logix (CON10001 - Plano de contas) para contas do LALUR que tenham tipo de relacionamento com conta contábil.
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title | Geração de períodos de apuração |
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CON10261 - Geração de períodos de apuração.
Este programa permite fazer a geração de períodos de apuração para cada tributo IRPJ e CSLL. No botão Períodos poderá efetuar a consulta nos períodos gerados.
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title | Cadastro de eventos e regras tributárias |
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CON10263 - Cadastro de eventos e regras tributárias
Este programa permite efetuar a parametrização de um evento tributário para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Para cada evento poderão ser relacionadas as contas do LALUR ou contas do CON10001 - plano de contas, para cada tipo de registro: Resultado operacional, Resultado não operacional, Adições do lucro, Adições por doação, Exclusões do lucro, Compensações de prejuízo, Adicionais do tributo, Deduções do tributo e Compensações do tributo.
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CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais
Este programa permite efetuar lançamentos nas contas do LALUR para efeito de ajustes e apuração dos tributos. As contas do LALUR são cadastradas na tela CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS.
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CON10264 - Simulação da apuração IRPJ e CSLL
Esse programa permite efetuar o processamento da apuração dos tributos e será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o Total dos tributos devidos.
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HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
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