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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Importación de XML a prevalidador.
  6. Diccionario de Datos
  7. Tablas
  8. Estructura del XML Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el informe y Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones, mediante la generación del  archivo XML de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones (GPER887) para el país Perú.Colombia.

ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y RETENCIONES POR RENTAS DE TRABAJO Y DE PENSIONES. Las personas y entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, que realicen pagos o abono en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, durante el año gravable, deberán reportar la siguiente información, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato 2276 Versión 4.

Resolución DIAN Formato 2276 - Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones Versión 4:  RESOLUCIÓN NÚMERO 000124 (28 OCT 2021)

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Informações
titleActualización

Mediante el issue DMINA-13364 se agregan las siguiente rutinas , para la creación de las tabla S092.

RutinaNombre TécnicoFecha
GPCRGCOLDefinición de Tablas12/05/2021
GPTABCOLDefinición de Tablas 12/05/2021


Para la generación del informe y archivo XML se debe contar con los siguientes requisitos:

1.- Realizar la configuraciones de la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

2.- En el módulo Gestión de Personal (SIGAGPE) ir al menú Actualizaciones | Definic Cáculo | Mantenimiento de Tab. (GPEA320).

Creación/Actualización de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens..

Se modifica el tamaño del campo "descripción", de manera que se puedan incorporar más conceptos.

Image Added


Image AddedImage Removed



Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens, se debe configura deben configurar los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que apliquen aplique más de un concepto, deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.

Creación/Actualización de la La  tabla S022 - Tipo Documento. debe contener la siguiente configuración:

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3.- Cálculo de nómina

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020)

  • Realizar el cálculo del periodo activo (proceso, procedimiento, periodo y numero de pago)
  • Verificar que el cálculo se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.


4.- Recibo de Pago

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Consultas | Archivos | Recibo Pago (GPEA630)

  • Validar que los conceptos en el proceso, procedimiento, periodo y número de pago para el empleado sean correctos.

5.-Cierre de periodo

Si es necesario, antes de realizar el cierre actualizar el estatus del periodo activo a “3 - Recibos impresos”

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Miscelánea | Cierres | Periodo (GPEM120)

  • Realizar el cierre del proceso, procedimiento, periodo y numero de pago calculado anteriormente.
  • Verificar que el cierre se haya ejecutado correctamente sin enviar errores.


6.- Generación de Información de Rentas de Trabajo y Pensiones. 

En el módulo SIGAGPE acceder al menú Informes | Legales | Inf Rtas Trab y Pens (GPER887)

Informar los parámetros:

  • ¿Año a reportar?: Permite solo numéricos a 4 posiciones. El año en que se está enviando la información, no el año contable que se está informando, para el ejemplo: 2020.
  • ¿Matrículas?: Rango de empleados, que serán procesados para la generación del Informe y/o Archivo XML.
  • ¿Número de envío?: Consecutivo de envío por año.
  • ¿Reemplazo?: Podrá seleccionar entre Si/No. Donde Si = cuando envié una corrección que reemplace al anterior, No = Significa que por primera vez enviará ese formato.
  • ¿Fecha Envío?:  Debe ser la fecha calendario en que se realiza el envío del archivo. 
  • ¿Tipo de Salida?: Podrá seleccionar entre las opciones Archivo XML, Informe o Ambos.
  • ¿Ruta?: Carpeta en la que se guardará el archivo XML.
    • Solo tiene uso si la pregunta anterior fue Ambos o Archivo XML.


El nombre del archivo generado cumple con las siguientes especificaciones y la estructura es mencionada en la sección 05. Estructura del XML.

Secuencia de caracteres:
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

Donde:
cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm: Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv : Versión del formato (Versión = 04).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año


03. IMPORTACIÓN DE ARCHIVO XML AL PREVALIDADOR

  1. Abrir el Prevalidador de Informantes Tributarios.

    Image Added

  2. En el apartado "Diligenciar:" seleccionar el  Formato 2276 (V-3)  Información de rentas de trabajo y pensiones.

    Image Added

  3. Ir a la pestaña de Complementos en la opción "Cargar XML"

    Image Added


  4. Seleccionar el archivo generado por el sistema Dmuisca_....xml

    Image Added

  5. Se mostrarán la cantidad de registros a importar, dar clic en "Si".

    Image Added

  6. Posteriormente se visualizarán los registros importados.

    Image Added


    Image AddedImage Added


04. DICCIONARIO DE DATOS

Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008861.


Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:


Grupo de Preguntas: GPER887


Orden01020304050607
Pregunta¿Año a reportar?¿Matrículas?¿Número de envío?¿Reemplazo?¿Fecha Envío?¿Tipo de Salida?¿Ruta XML?
TipoC-CarácterC-CarácterN-NuméricoN-NuméricoD-FechaN-NuméricoC-Carácter
Pre-selección


1
3
ObjetoG-EditR-RangoG-EditC-ComboG-EditC-ComboG-Edit
Tamaño499618180
Picture@ 9999
@E 999999



ValidaciónNaoVazio()
NaoVazio()
NaoVazio()

Opción 1


Si
Archivo XML
Opción 2


No
Informe
Opción 3




Ambos
Consulta Estándar
SRA



HSSDIR
Contenido
RD_MAT





Configuración del menú:

Los siguientes cambios fueron aplicados en el paquete 008062.


MenúGestión de Personal
SubMenúInformes | Legales
Nombre de la Rutina2276 Inf. Rentas de Trab y Pens
ProgramaGPER887
Tipo Función Protheus


Card documentos
InformacaoPara la generación de la estructura del XML e Informe, se debe contar con la configuración para la Definición y Mantenimiento de la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens. La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SRA - Empleados.
  • SRD - Historial de Movimientos.
  • RCB - Configuración de Parámetros.

  • RCC - Parámetros.


    HTML
    <!-- esconder o menu --> 
    
    
    <style>
    div.theme-default .ia-splitter #main {
        margin-left: 0px;
    }
    .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
        display: none;
    }
    #main {
        padding-left: 10px;
        padding-right: 10px;
        overflow-x: hidden;
    }
    
    .aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
        margin-left: 0px !important;
    }
    .aui-header-primary .aui-nav {
        margin-left: 0px !important;
    }
    </style>
    
    




06. Estructura del XML


Nodo: <Cab>


EtiquetaDescripciónInformación Protheus
AnoAño de envíoValor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
CpdCptConcepto"2" si el parámetro MV_PAR05 es Si,  "1" si es No.
FormatoCódigo de Formato2276
VersionVersión de Formato
3
4
NumEnvioNúmero de envíoValor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887
FecEnvioFecha de envíoValor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887
FecInicialFecha inicial del añoFecha de inicio del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
FecFinalFecha final del añoFecha de final del año contenido en MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887
ValorTotalSumatoria del atributo “tdocb” (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo
“rentra”.

CantRegCantidad de registrosCantidad de empleados procesados


Nodo: <rentra>


EtiquetaDescripciónInformación Protheus
entinfoEntidad InformanteValor "1"
tdocbTipo de documento del beneficiario.Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado.
nitbNúmero de identificación del beneficiarioValor del campo NIT (RA_RG) del Empleado
papPrimer apellido del beneficiarioValor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado
sapSegundo  apellido del beneficiarioValor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado
pnoPrimer nombre del beneficiarioValor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado
onoOtros nombres del beneficiarioValor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado
dirDirección del beneficiarioValor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado
dptoDepartamento del beneficiarioValor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado
munMunicipio del beneficiarioÚltimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado
paisPaís del beneficiarioValor "169"
pasaPagos por salariosSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO
paecPagos por emolumentos eclesiásticosSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO
pabop Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS
vaexValor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1
pahoPagos por honorariosSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS
pasePagos por serviciosSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS
pacoPagos por comisionesSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMISIONES
paprePagos por prestaciones socialesSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PRESTACIONES
paviaPagos por viáticosSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VIATICOS
pagaPagos por gastos de representaciónSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura GASTOS
patraPagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativoSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMPENSA
vapoValor apoyos económicos no reembolsables/condonados, entregados por el Edo o financiados
con rec públicos, para financiar prog educativos.

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura APOYO

potroOtros pagosSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROS
ceinCesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodoSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA para la estructura CESANTIA1
cecoCesantías consignadas al fondo de cesantíasSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA2
auceAuxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte PrimeraSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA3
pejuPensiones de jubilación, vejez o invalidezSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONES
tingbtpTotal Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensiónSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructuraestructura TINGRESOS
aposaofpspAportes Obligatorios por
apovapafcapavcvarepaboapecofpepagamuvtpagahuvtidentfctdocpccnitpcc

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS

...

SaludSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUD
apof

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador

Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura AFONDOS
apraisAportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAISSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CVOLREG
apovAportes voluntarios a fondos de pensiones voluntariasSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC
apafcAportes a cuentas AFCSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFC
apavcAportes a cuentas AVCSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAVC
vareValor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensionesSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION
ivavImpuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gastoSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IMPUESTO
rfivaRetención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA.Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura IRETENCION
pagahuvtPagos por alimentación hasta a 41 UVTSuma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2
vilapValor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses.Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VINGRESO
tdocdeTipo de documento del dependiente económico

Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo RB_TPCIC <> ' ' informar, si no '  ', se considera el primer registro que encuentre. 

nitdeNúmero de Identificación del dependiente económicoSi empleado tiene registro en la SRB y el campo RB_CIC <>' ' informar, si no '  ', se considera el primer registro que encuentre.
identfcIdentificación del fideicomiso o contratoVacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".
tdocpccTipo documento participante en contrato de colaboraciónVacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".
nitpccIdentificación participante en contrato colaboraciónVacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1".