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2.5 Inclusão do Documento de Entrada
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2.5.1 Memória de Cálculo
Desembaraço Aduaneiro | |
|---|---|
| Valor da mercadoria (1) | 20.000,00 |
| Imposto de importação (2) | 2.000,00 |
| Pis-importação (3) | 420,00 |
| Cofins-importação (4) | 1.820,00 |
| Despesas Aduaneiras e Frete (5) | 500,00 |
| IPI (6) | 1.100,00 |
| Memória cálculo ICMS | |
| Base de Calculo do Imposto (ICMS) | 27.489,36 |
| Alíquota interna (18%) | 4.948,08 |
| Imposto Devido (100-66,66% = 33,34% sobre a BC do Imposto) carga efetiva de 6% | 1.649,69 |
| Imposto Diferido (66,66% sobre a BC do Imposto) carga efetiva de 12% | 3.298,39 |
| Crédito Presumido (9% sobre a BC do Imposto) (7) | 2.474,04 |
03. TABELAS UTILIZADAS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| F2E | Cadastro de Tributo |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
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