Histórico da Página
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Sociedade Cooperativa?: Informe se deverão ser processados as exclusões de base de cálculo referente Sociedade Cooperativa. A origem das exclusões poderão ser cadastradas na rotina FISA039 tabela CE9.
Instituição Financeira?: Caso o contribuinte esteja enquadrado conforme §§ 6º, 8º E 9º DO ART. 3º DA LEI nº 9.718/98 e Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012, deverá informar nesta pergunta a opção 1-Sim, para que a apuração possa fazer as devidas integrações com módulos Financeiro e Saúde, apurar PIS e COFINS conforme cadastros e operações destes módulos.
Diferimento? : Os valores de diferimento do PIS e COFINS são tratados e gravados através da rotina FISA054, para apuração considerar estes valores já processados, informa a opção Sim, desta maneira os créditos e débitosdiferidos débitos diferidos no período ou de períodos anteriores serão considerados na apuração.
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Item Vendido – Agrupa por código de produto.
Informações | ||
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Esta opção (campo) é habilitado ao selecionar o campo Regime Apur Pis/Cofins: 3-Cumulat.Caixa |
Gera Titulo?:
Indicando Sim nesta pergunta, a rotina irá realizar gravação de títulos do PIS e COFINS a pagar, com os valores calculados na apuração. Serão gerados até 4 títulos por apuração:
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Título para PIS Cumulativo.
Aviso | ||
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Onde se encontra o código da receita na aba apuração, este código só será levado para os registros M205 e M605, para Para preenchimento do campo Código de Retenção no titulo do financeiro, é necessário o preenchimento dos parâmetros MV_CODPIS e MV_CODCOF para que possa ser levado as informações para o titulo gerado. |
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Decisão Judicial ICMS: Indique neste campo se a empresa possui decisão judicial determinando a exclusão do ICMS, conforme as opções abaixo:
Sem Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS.
Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS a recolher.
Com Decisão Judicial determinando a exclusão do ICMS destacado.
Exclusão ICMS Recolher: Indica o método de rateio do ICMS a Recolher, para que sejam gerados ajustes de redução da base de cálculo.
As opções são:
1-Total Receita - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do CST / Total de Todas Receitas
2- Rec. Suj. ICMS - O percentual se dará através da fórmula: Total da Receita do CST / Total das Receitas Sujeitas ao ICMS.
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Tipo de Vencimento: 1- Dias Uteis Úteis | 2- Dias Corridos
Mês Subsequente: Nesse campo o usuário define quantos meses para frente será gerado o vencimento da guia do imposto.
Antecipa ou Posterga: Caso o dia do vencimento caia em final de semana ou feriado , define se a data do vencimento será antecipada ou postergada.
Informações | ||
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Para o correto funcionamento em caso de feriados, eles precisam ser cadastrados no sistema previamente. |
Código Receita Pis Cumulativo: Informe o código de Receita do Pis caso o Regime seja Cumulativo.
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Diretório para Gravação: Clique no ícone da Lupa e selecione o diretório desejado para salvar o arquivo.
Aviso | ||
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Como essa rotina é executada em segundo plano, somente é disponibilizada as pastas do servidor na qual a instância do protheus está instalada. É necessário solicitar ao administrador da rede que conceda o acesso a pasta selecionada do servidor para que seja possível a recuperação do arquivo gerado pela rotina agendada. |
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3-Cumul/N.Cumul para regime Cumulativo e Não Cumulativo.
Indicador Situação Especial Tipo de Escrituração :
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Informar o tipo de escrituração que deverá ser gerado no arquivo:
1 - Não Cumulativo;
2 - Cumulativo;
3 - Cumulativo/Não Cumulativo(Misto)
Indicador Situação Especial :
Informe o indicador de situação especial indicador de situação especial se necessário.
- 0 ABERTURA
- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 1 CISÃO
- 2 FUSÃO
- 3 INCORPORAÇÃO
- 4 ENCERRAMENTO
- 99 OUTRAS
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- 0 INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL
- 1 PRESTADOR DE SERVICO
- 2 ATIVIDADE DE COMERCIO
- 3 ESSOAS JURIDICAS REFERIDAS NO ART 3 DA LEI 9.718 DE 98
- 4 ATIVIDADE IMOBILIARIA
- 5 OUTROS
Número do Recibo? :
Informações | ||
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Campo não funcional, não é possível preenchê-lo pois o pré agendamento não funciona para retificadora |
Sociedade Cooperativa? :
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- 01 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA
- 02 COOPERATIVA DE CONSUMO
- 03 COOPERATIVA DE CREDITO
- 04 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL
- 05 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS
- 06 COOPERATIVA DE MEDICOS
- 07 OUTRAS
Informações | ||
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O campo é habilitado ao selecionar arquivo no Tipo de Agendamento. Caso seja selecionado 3-Ambos, é necessário informar o campo Sociedade Cooperativa = 1- Sim (Aba apuração) |
Tipo de Contribuição: Informe qual o tipo de contribuição, se é alíquota básica ou alíquota diferenciada.
Indicador Regime Cumulativo :
Caso o
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Caso o contribuinte esteja enquadrado no regime Exclusivamente Cumulativo, deverá informar neste campo se irá gerar o arquivo com base no regime de caixa(1-Caixa), de competência consolidado (2-Consolidado) ou competência detalhado(3-Detalhado).
- Informe 1-Regime de Caixa para gerar os registros F500, F509, F510, F519, F525 e 1900, gerando apuração no regime de Caixa.
- Informe 2-Regime Competência - Consolidada para gerar os registros F550, F559, F560, F569 e 1900, gerando apuração no regime de Competência.
- Informe 9-Regime de Competência – Detalhada para gerar os blocos A, C, D e F, gerando apuração no regime de Competência.
Informações | ||
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Este campo é habilitado quando informado o campo Tipo de Escrituração: Opção 2 ou 3 |
Indicador Bloco I :
Este indicador somente deverá ser preenchido pelos contribuintes que deverão gerar o bloco I.
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- 01 – Instituições Financeiras e Assemelhadas;
- 02 – Seguros Privados;
- 03 – Providência Complementar:
- 04 – Capitalização;
- 05 – Planos de Assistência à saúde;
- 06 – Mais de um dos indicadores acima.
Informações | ||
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O campo é habilitado ao selecionar arquivo no Tipo de Agendamento. Caso seja selecionado 3-Ambos, é necessário informar o campo Instituição Financeira = 1- Sim (Aba apuração) |
Indicador Nfe/Cupom : Informar
Indicador Nfe/Cupom : Informar se deseja que as notas fiscais eletrônicas e cupom fiscal deverão ser gerados de forma agrupada, ou de forma individualizada, através das opções 1-Consolidado ou 2-individ. Respectivamente.
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Envio após prazo Entrega?: Esta opção deverá ser indicada com opção Sim caso o arquivo seja enviado após o prazo regular de entrega. Esta pergunta gera o registro 0900 para o período selecionado.
Informações | ||
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Campo não funcional, não é possível preenchê-lo pois o pré agendamento não funciona para retificadora |
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Aba Arquivo - Dados do Contabilista
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E-mail : Informe o e-mail do contabilista.
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Grid de Seleção de Filiais
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Campo | CJT_PRRETS | |
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Tipo | Caractere | |
Tamanho | 1 | |
Formato | @! | |
Título | Process Ret | |
Descrição | Processa Retencao Saida | |
Usado | Sim | |
Obrigatório | Não | |
Browse | Não | |
Opções | 1=Sim;2=Nao Nao | |
Val. Sistema | Pertence("12") | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Gatilhos | Não | |
Contexto | Real | |
Propriedade | Alterar | |
Gatilhos | Não | |
Ordem | Ordem | 26 |
Campo | CJT_IREGCM |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Ind Reg Cumu |
Descrição | Indicador Reg Cumulativo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Consolidado;2=Detalhado Detalhado |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
OrdemOrdem | 27 |
Campo | CJT_ALTTIT |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Alter Titulo |
Descrição | Altera Titulo? |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Nao;2=Sim Sim |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 28 |
Campo | CJT_DECJUD |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | DescJud ICMS |
Descrição | Descisão Judicial ICMS |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sem Descisao;2=Icms a Recolher;3=Icms Destacado Destacado |
Val. Sistema | Pertence("123") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 29 |
Campo | CJT_EXCICM | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Excl ICMS Re | ||
Descrição | Exclusão ICMS Recolher | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Total Receita;2=Rec.Suj Icms =Total Receita;2=Rec.Suj Icms | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 30 |
Campo | CJT_DEVCAN | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Dev/Canc Per | ||
Descrição | Devol/Canc Per Anterior | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Aju. Contribu;2=Aju Base Calc. . | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 31 |
...
Campo | CJT_AGRUPA | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Agrp p CNPJ | ||
Descrição | Agrupa por CNPJ | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Sim;2=Nao =Sim;2=Nao | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 34 |
Campo | CJT_TPESCR | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Tp Escritura | ||
Descrição | Tipo de Escrituracao | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=N Cumulativo;2=Cumulativo;3=Cumul/N Cumul Cumul | ||
Val. Sistema | Pertence("123") | Val. Sistema | Pertence("123") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 35 |
...
Campo | CJT_TPCTRB | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Tp Contrib | ||
Descrição | Tipo de Contribuicao | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Alq Basica;2=Alq Espec Alq Espec | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 41 |
Campo | CJT_ITPCUM | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Ind Reg Cumu | ||
Descrição | Indicador Reg Cumulativo | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Caixa;2=Consolidado;9=Detalhado Detalhado | ||
Val. Sistema | Pertence("129") | Val. Sistema | Pertence("129") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 42 |
...
Campo | CJT_NFECUP | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Ind Nfe/Cup? | ||
Descrição | Indicador Nfe/Cupom | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Consolidado;2=Individualizado Individualizado | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 44 |
Campo | CJT_GERCP | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Ger Cup Fis? | ||
Descrição | Gera Cupom Fiscal? | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Sim;2=Nao Nao | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 45 |
Campo | CJT_BLOCOP | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Bloco P? | ||
Descrição | Gera Bloco P ? | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Sim;2=Nao;3=Somente =Somente | ||
Val. Sistema | Pertence("123") | Val. Sistema | Pertence("123") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 46 |
Campo | CJT_ICTRIB | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | IncTrib 0145 | ||
Descrição | Incidencia Tribut 0145 | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Receita Bruta;2=Rec. Remun Rec. Remun | ||
Val. Sistema | Pertence("12") | Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 47 |
Campo | CJT_RG0400 |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Ger Reg 0400 |
Descrição | Gera Registro 0400? |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sim;2=Nao Nao |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 48 |
Campo | CJT_DISPEN |
---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Dispensa ECD |
Descrição | Dispensa ECD 1.774/2017 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Opções | 1=Sim;2=Nao Nao |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Não |
Ordem | 49 |
Campo | CJT_ENVPOS | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Env Pos Entr | ||
Descrição | Envio após prazo Entrega? | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Não | |||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Sim;2=Nao | Opções | 1=Sim;2=Nao |
Val. Sistema | Pertence("12") | ||
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 50 |
...
Campo | CJT_TPVCTO | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Tp Vencto | ||
Descrição | Tipo de Vencimento | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | Não | |
Opções | 1=Dia Util;2=Dia Corrido | Opções | 1=Dia Util;2=Dia Corrido |
Val. Sistema | Pertence("12") | ||
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 66 |
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Campo | CJT_ANTPOS | ||
---|---|---|---|
Tipo | Caractere | ||
Tamanho | 1 | ||
Formato | @! | ||
Título | Antec ou Pos | ||
Descrição | Antecipa ou Posterga | ||
Usado | Sim | ||
Obrigatório | Não | ||
Browse | Não | ||
Não | |||
Browse | Não | ||
Opções | 1=Antecipa;2=Posterga | Opções | 1=Antecipa;2=Posterga |
Val. Sistema | Pertence("12") | ||
Contexto | Real | ||
Propriedade | Alterar | ||
Gatilhos | Não | ||
Ordem | 68 |
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Índice | CJT |
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Ordem | 1 |
Chave | CJT_FILIAL+CJT_CODREG |
Descrição | Cód Agenda |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | CJT |
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Ordem | 2 |
Chave | CJT_FILIAL+CJT_IDFIL |
Descrição | Id Sel Fil |
Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos CJT
Campo | CJT_CODCTB |
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Sequência | 001 |
Cnt. Domínio | CJT_NOME |
Tipo | P - Primário |
Regra | POSICIONE("CVB",1,xFilial("CVB")+M->CJT_CODCTB,"CVB_NOME") |
Proprietário | Sim |
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Consulta: DIRFIS - Selecione o Diretório
Alias | DIRFIS |
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Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | RE |
Descrição | Selecione Diretório |
Contêm | SX5 |
Alias | DIRFIS |
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Tipo | 2 - Ordens |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Contém | FisPath() |
Alias | DIRFIS |
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Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | FisArq() |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | CJT - Pré Agendamento Schedule EFD CJU - Itens Seleção Filiais Pré Agendamento |
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Funções Envolvidas | FISA001.prw FISA002.prw FISA316.prw FISA317.prw FISXFUN.prx backoffice.fiscal.fisa001.utils.tlpp backoffice.fiscal.fisa317.efdagenda.tlpp |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
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