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Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada - IM0100
Visão Geral do Programa
Esse programa gera os documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas, pendentes no módulo Recebimento.
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- A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.
O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.
Nota title Nota: A parametrização do item é feita por intermédio do programa Manutenção Itens para Recebimento (RE0106).
A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.
Nota title Nota: A parametrização da natureza de operação é feita por intermédio do programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0606).
O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.
Nota title Nota: A parametrização do fornecedor no módulo Importação é feita por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.A alíquota do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) é gerada para o item da cotação obedecendo as parametrizações a seguir:
• Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:
○ ? Programa Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IPI Especial estiver assinalado:
- Quando é informada uma natureza de operação e não uma alíquota para o regime:
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para cotar automaticamente o IPI, é considerado que não há regime especial de IPI.
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para não cotar automaticamente o valor do IPI, é considerada a alíquota da cotação.- Quando não há informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime:
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para cotar automaticamente o IPI, é considerada a alíquota do regime.
» Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para não cotar automaticamente o valor do IPI, é considerada a alíquota da cotação.○ ? Programa Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IPI Especial não estiver assinalado, não é considerado o regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.
• Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada
Objetivo da tela: | Quando o tipo de nacionalização for por Declaração de Importação, essa tela apresentará uma listagem com os embarques que estão vinculados à DI selecionada. É possível selecionar os embarques para os quais deve ser gerado o documento de nacionalização. Quando o tipo de nacionalização for por Embarque, será possível inserir as informações para a geração do documento.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesos e Cubagem |
Ação:
Pesos e Cubagem
Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), que apresenta os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque. Mais informações podem ser obtidas no item Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C.
Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens |
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Pesos e Cubagem ( |
IM0100C), que apresenta os dados correspondentes |
ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque. |
Mais informações podem ser obtidas no item Atualização Itens Nacionalização - |
Pesos e Cubagem - |
IM0100C. |
Impostos | Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens Nacionalização - Impostos (IM0100D), que apresenta os dados correspondentes aos impostos incidentes nos itens da ordem do embarque. Mais informações podem ser obtidas no item Atualização Itens Nacionalização- Impostos - IM0100D. |
Conferência | Quando acionado gera relatório para a conferência das informações. |
Parâmetro | Quando acionado apresenta a tela Tipo Nacionalização (IM0100AA), na qual é possível definir se a nacionalização será efetuada por embarque ou pela DI. Mais informações podem ser obtidas no item Tipo Nacionalização - IM0100AA. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. | |||||
Estabelecimento | Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. | |||||
Emitente | Informar o código do emitente da transação. | |||||
Data Transação | Exibe a data correspondente a data de transação do documento do recebimento. | |||||
Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. | |||||
Data Vencimento IPI | Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados. | |||||
Data Vencimento ICMS | Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados. | |||||
Nro Docto | Exibe o número do documento. | |||||
Série | Exibe a série correspondente à transação. | |||||
Natureza Operação | Exibe o código da natureza de operação correspondente a transação. | |||||
Estabelecimento Fiscal | Exibe o código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. | |||||
Conta Transitória | Exibe o código da conta transitória correspondente a transação. | |||||
Centro Custo Transitória | Exibe o código do centro de custo transitório correspondente a transação. | |||||
Declaração Importação | Exibe o número da declaração de importação correspondente a transação. | |||||
Data DI | Exibe a data referente à emissão da declaração de importação. | |||||
Total Desconto | Exibe o valor correspondente ao desconto da transação. | |||||
Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. | |||||
Alíquota 0 - ICMS Diferido | Quando assinalado considera a alíquota do ICMS igual a zero para as notas de entrada, independentemente da alíquota parametrizada para a unidade de federação do estabelecimento recebedor. | |||||
Observação | Inserir, se necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria.
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Declaração de Importação | Selecionar a declaração de importação a ser considerada na nacionalização.
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Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado à DI que será considerada para a nacionalização.
| |||||
Data DI | Inserir a data da DI que será considerada na nacionalização.
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Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação da moeda.
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Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações referentes ao peso e a cubagem dos itens do embarque.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Confirma Alterações nos Itens | Quando acionado são confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque. | |||||
Recarrega Informações do Item | Quando acionado apresenta a tela IM0100F, onde são solicitas as informações que devem ser recarregadas.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Ação: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para a atualização dos itens. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado para a atualização dos itens. | |||||
Informa | Selecionar a forma de apresentação/manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:
| |||||
Visualiza | Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:
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Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Un | Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade correspondente ao item selecionado. | |||||
Peso Bruto | Exibe o peso bruto correspondente ao item selecionado.
| |||||
Peso Embalagem | Exibe o peso da embalagem correspondente ao item selecionado.
| |||||
Peso Liquido | Exibe o peso líquido correspondente ao item selecionado.
| |||||
Cubagem | Exibe o volume, em metros ou centímetros cúbicos, correspondente ao item selecionado.
| |||||
Nr Adição | Exibe o número da adição para o item em questão.
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Class Fisc | Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. |
Recarrega Informações do Item - IM0100F/IM0100E
Objetivo da tela: | Possibilitar a definição das informações a serem recarregadas. Após acionar o botão "OK" serão recarregados apenas os conteúdos padrão das informações assinaladas, conforme cotação do item, de antes de serem alteradas as informações na tela. |
Atualização Itens Nacionalização- Impostos - IM0100D
Objetivo da tela: | Possibilitar a manutenção de informações referentes aos impostos dos itens do embarque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Confirma Alterações nos Itens | Quando acionado serão confirmadas as alterações correspondentes aos impostos incidentes sobre os itens do embarque. |
Recarrega Informações do Item | Quando acionado apresenta a tela IM0100E, na qual devem ser inseridas as informações a serem recarregadas. |
Principais Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para atualização dos itens. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque selecionado para atualização dos itens. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação relacionada à DI. | |||||
Visualiza | Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentado. As opções disponíveis são:
|
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Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:
Coluna: | Descrição: | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado. | |||||
Un | Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado. | |||||
| Natureza Fiscal | Exibe a natureza fiscal do item igual a natureza informada para o documento.
| |||||
Quantidade | Exibe a quantidade do item relacionado ao embarque. | |||||
Tributação II | Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto de Importação (II) do item selecionado. As opções disponíveis são:
| |||||
% II | Exibe o percentual da alíquota do Imposto de Importação (II) do item selecionado.
| |||||
Susp II | Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto de Importação.
| |||||
Tributação IPI | Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado. As opções disponíveis são:
| |||||
% IPI | Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado.
| |||||
Susp IPI | Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
| |||||
Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado. As opções disponíveis são:
| |||||
% ICMS | Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado.
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Tributação PIS
| Aplic Desc ICMS | Indica se o valor calculado para o ICMS desonerado do item será aplicado como desconto tributário no valor da mercadoria.
| |||||
Tributação PIS | Exibe o tipo de tratamento do Programa de Integração Social (PIS |
). As opções disponíveis são:
| ||||||
% Externo PIS | Exibe o percentual de tributação do Programa de Integração Social (PIS).
| |||||
Tributação COFINS | Exibe o tipo de tratamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
| |||||
% Externo COFINS | Exibe o percentual de tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
| |||||
Nr Adição | Exibe o número da adição para o item em questão.
| |||||
Class Fisc | Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. | |||||
Taxa Siscomex | Exibe o valor da taxa Siscomex.
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Itens do Embarque
Objetivo da tela: | Permitir a alteração das informações dos itens do embarque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado permite alterar as informações do item selecionado no browser. |
Cancela Alterações | Quando acionado cancela as alterações efetuadas nas informações do item. |
Confirma Alterações | Quando acionado são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. | |||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque. | |||||
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque. | |||||
Lote/Série | Inserir o lote ou série do item, quando este possuir um desses controles. | |||||
Data Vali Lote | Inserir a dada de validade do lote, quando este possuir controle por lote. | |||||
Referência | Inserir a referência do item, quando este possuir controle por referência. | |||||
Qtde | Inserir a quantidade do item na unidade de medida interna. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa. | |||||
Qtde Fornec | Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. | |||||
Un Fornec | Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor. | |||||
Lote Fabr | Inserir o número de lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
| |||||
Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
| |||||
Data Fabr | Inserir a data de fabricação do item.
| |||||
Fabricante | Inserir o nome do fabricante do item.
| |||||
Total Informado | Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque. | |||||
Saldo Restante | Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque. |
Tipo Nacionalização - IM0100AA
Objetivo da tela: | Nela é possível definir o tipo de nacionalização desejado. A nacionalização é a sequência de atos que transfere a mercadoria da economia estrangeira para a economia nacional, que pode ser efetuada por meio da Declaração de Importação (DI). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Quando selecionado determina que a nacionalização será efetuada por embarques. |
Declaração de Importação | Quando selecionado determina que a nacionalização será efetuada pela Declaração de Importação, considerando assim, os dados de todos os embarques vinculados a ela. |
Observação - IM0100AB
Objetivo da tela: | Permitir incluir uma observação para o documento do embarque. |
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de informações relacionadas a nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||||||||
Nota Fiscal Simples Remessa | Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha. | ||||||||
Nota Mãe | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o faturamento, contas a pagar e obrigações fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos.
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| |||||
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| |||||||
| |||||||||
Nota Filha | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras.
| ||||||||
| |||||
Conta Aplicação NF Simples Remessa
Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Inicialmente esse campo apresenta a conta de aplicação definida como padrão para o estabelecimento, conforme definido previamente por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). |
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa
Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
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| Gera Primeira Remessa com NF Mãe | Quando selecionados os campos "Nota Mãe" e "Gera Primeira Remessa com NF Mãe" deverá proceder conforme abaixo:
O campo deverá receber por padrão o valor gravado no im0000 e somente deverá ser habilitado quando marcado o parâmetro "NF Mãe". Caso identificado que as informações do Item da Nota Mãe não foram alteradas para a tributação de nota filha, será emitida a mensagem: 55488 – Verifique os dados de Impostos (Tributação e Alíquota) para esta Nota Fiscal! | |||||
Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
| |||||
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa. | |||||
| Nota Fiscal Ajuste | Quando assinalado, determina que deverá ser gerada uma nota normal de ajuste da importação com o saldo disponível do embarque. A nota de ajuste permite realizar uma correção da quantidade recebida efetivamente no embarque de importação. Há produtos comprados em grandes quantidades que necessitam ser transportados parcialmente utilizando o conceito de nota simples remessa (nota mãe e notas filhas). As notas fiscais de remessa são emitidas antes do carregamento do caminhão, portanto algumas vezes possuem um valor estimado. Quando esse caminhão é pesado o valor pode não bater com o que consta na nota fiscal, sendo necessária emissão de uma nova nota fiscal para ajuste dessas informações.
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