TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  04  26 de agosto julho de 20232024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até

...

26 de julho de 2024


  • Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
  • Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Data de expedição: 02/08/2024



 


 

Funções alteradas até 19 de julho de 2024


  • Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
  • Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Data de Expedição: 26/07/2024

 

 

  • PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
  • Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Data de Expedição: 26/07/2024

 

  • ECF 2024 - Registro 0020
  • Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
  • Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
  • Data de Expedição: 26/07/2024




Funções alteradas até 12 de julho de 2024


  • NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
  • Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
  • Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
  • Data de Expedição: 19/07/2024


 

  • PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
  • Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Data de Expedição: 19/07/2024

 

 

  • Gerencial - Reprocessamento de Estoque
  • Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
  • Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
  • Data de Expedição: 19/07/2024

 


Funções alteradas até 05 de julho de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 12/07/2024


  • IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
  • Data de Expedição: 12/07/2024


  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
  • Data de expedição: 12/07/2024


  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
  • Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
  • Data de expedição: 12/07/2024

 

 


 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024




  • ECF 2024 Ano Calendário 2023
  • Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
  • Documentação: Manual de ECF
  • Data de Expedição: 05/07/2024

 

 

 

  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
  • Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Data de Expedição: 05/07/2024

 

 


  • Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
  • Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Data de Expedição: 12/07/2024



Funções alteradas até 21 de junho de 2024


  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
  • Data de Expedição: 28/06/2024   




  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

 

 

 

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 28/06/2024


  • Problema tabela de fornecedor
  • Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
  • Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
  • Data de Expedição: 28/06/2024 


  • O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
  • Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
  • Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024



  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024 


 

 

 



Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
  • Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
  • Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
  • Data de expedição: 07/06/2024


Funções alteradas até 24 de maio de 2024


  • VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
  • Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
  • Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
  • Data de expedição: 31/05/2024


  • Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
  • Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
  • Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
  • Data de expedição: 31/05/2024


 

 


  • O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
  • Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
  • Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
  • Data de Expedição: 31/05/2024

 

Funções alteradas até 17 de maio de 2024




  • Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
  • Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
  • Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
  • Data de expedição: 24/05/2024





 

 

 

 

Funções alteradas até 10 de maio de 2024





 


  • Alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
  • Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Data de Expedição: 17/05/2024


  • Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
  • Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Data de Expedição: 17/05/2024

 

Funções alteradas até 03 de maio de 2024


  • Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
  • Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
    Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
  • Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
  • Data de expedição: 10/05/2024



  • Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
  • Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
  • Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Erro ao selecionar a Ordem de Produção
  • Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
  • Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
  • Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 

  • Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
  • Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 


 

Funções alteradas até 26 de abril de 2024



  • No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
  • Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
  • Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
  • Data de expedição: 03/05/2024


  • Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
    E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
    Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

  • Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Data de expedição: 03/05/2024




  • Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
  • Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
  • Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
  • Data de Expedição: 03/05/2024





  • Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
  • Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Data de Expedição: 03/05/2024


  • Associação do DDA
  • Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
  • Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
  • Data de Expedição: 03/05/2024


Funções alteradas até 19 de abril de 2024



  • Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
  • Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
  • Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
  • Data de Expedição: 26/04/2024


  • Quebra de esteira
  • Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
  • Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
  • Data de expedição: 26/04/2024




 

 

  • Nota Fiscal de Transferência do Bem
  • Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
  • Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
  • Data de Expedição: 26/04/2024

 

 




Funções alteradas até 12 de abril de 2024



  • Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
  • Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
  • Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
  • Data de Expedição: 19/04/2024

 

  • Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
  • Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/04/2024

 

  • Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
  • Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
  • Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
  • Data de Expedição: 19/04/2024


 

Funções alteradas até 05 de abril de 2024


  • Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
  • Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
  • Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
  • Data de expedição: 12/04/2024 


  • O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
  • Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
    Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento.
  • Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
  • Data de expedição: 12/04/2024 



  • Relatório de FECOP - Novos Códigos 

 

 

 

 


Funções alteradas até 28 de março de 2024





  • Data de Atualização do Inventário
  • Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
    Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia.
  • Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
  • Data de expedição: 05/04/2024


 

  • Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
  • Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 05/04/2024


Funções alteradas até 22 de março de 2024



  • Erro de custo na transferência interestadual
  • Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
  • Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
  • Data de expedição: 29/03/2024


  • Alterações da CTe - NT 2024.001
  • Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
  • Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
  • Data de expedição: 29/03/2024 


 

 

 

 

 

 

Funções alteradas até 15 de março de 2024



  • Ordem de Produção permitindo data futura
  • Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
  • Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
  • Data de expedição: 22/03/2024



 

 



Funções alteradas até 08 de março de 2024





 

 





Funções alteradas até 01 de março de 2024



  • Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
  • Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
  • Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
  • Data de Expedição: 08/03/2024


  • Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
  • Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
  • Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
  • Data de Expedição: 08/03/2024



  • Erro na atualização do inventário

  • Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.

  • Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario

  • Data de expedição: 08/03/2024




 

Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024




  • Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
  • A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
  • Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
  • E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
  • Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
  • E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
  • Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
  • Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
  • Data de expedição: 01/03/2024


  •  Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
  • Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
  • Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
  • Data de expedição: 01/03/2024




  • Relatório CIAP - Modelo D
  • Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
  • Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
  • Data de Expedição: 01/03/2024



  • Lentidão na procedure proc_pgcabaut
  • Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
  • Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
  • Data de Expedição: 01/03/2024


Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024


  • Problema para fazer desmontagem de cestas
  • Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
  • O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
  • Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
  • Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
  • Data de expedição: 16/02/2024


 



  • Embalagem de Combustível Monofásico
  • Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
  • Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
  • Data de Expedição: 16/02/2024



  • Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
  • Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
  • Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
  • Data de Expedição: 16/02/2024




  • Ampliação de Bens
  • Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
  • Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 16/02/2024


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
  • Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 16/02/2024




  • DT Versionamento RMS - Fabrica
  • Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
  • Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
  • Data de Expedição: 16/02/2024




 

Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024



  •  Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
  • Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
    Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
    PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
    PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO
  • Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
  • Data de expedição: 09/02/2024


Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024



  • Descrição:  O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
  • Solução:   Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
  • Documentação:  18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.   
  • Data de expedição: 02/02/2024


Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024



  • Numeração bancária se repetindo
  • Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
  • Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
  • Data de Expedição: 26/01/2024






Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024




Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024



  • Simulador de Preços - Custo de Reposição
  • Solução:Os simuladores de preço foram ajustados para  efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
  • Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
  • Data Expedição: 12/01/2024







Funções alteradas até 29 de dezembro de 2023



Funções alteradas até 22 de dezembro de 2023



  • Grade de Distribuição errada
  • Solução: Ajuste no relatório da Grade de Distribuição do Recebimento para que o total da grade seja igual a soma das quantidades de cada filial.
  • Documentação: 18680923 ERM6-6868 DT Grade de Distribuição errada.
  • Data de Expedição: 29/12/2023


 

  • Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
  • Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para, a partir de Maio/2023, no último mês do ano, gerar o registro 1400 com a Receita Bruta Anual do estabelecimento, para o estado do RJ
  • Documentação: 18600891 MTRS-9546 DT Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
  • Data de Expedição: 29/12/2023

 


Funções alteradas até 15 de dezembro de 2023


  • Relatório de Origem de Movimentos
  • Solução: A variável de quantidade de linhas não estava sendo zerada após a quebra, fazendo com que, após a primeira quebra, o relatório imprimisse apenas uma linha em cada página.
  • Documentação: MTRS-9632 DT Relatório de Origem de Movimentos
  • Data de Expedição: 22/12/2023

 


Funções alteradas até 08 de dezembro de 2023


  • Ordenação de Busca da última entrada
  • Solução: Foi alterada a forma de ordenação da consulta de busca da última entrada (PC_SELECIONA_ENTSAI), pois em algumas situações inerente ao banco de dados estava alterando a ordem dos registros da consulta e, consequentemente, não traria a nota de última entrada correta.
  • Documentação: 18204127 ERM6-6857 DT Obtenção da última Nota de Entrada
  • Data de Expedição: 15/12/2023





  • Etiqueta com preço errado
  • Solução:  Criado uma particularidade para o cliente Atacarejo, onde na leitura do arquivo com produtos de ofertas. O sistema vai considerar a data que esta no nome do arquivo e não a data que esta no item dentro do arquivo.
  • Documentação:  18396822 ERM6-6837 DT Etiqueta com preço errado
  • Data de expedição: 15/12/2023


  • Verificar o motivo da Devolução não efetuar o calculo do FECP.
  • Solução: Ajustada devolução para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
  • Documentação:  18021389 ERM6-6786 DT Calculo de FECP
  • Data de expedição: 15/12/2023



  • Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
  • Solução: Alteração na rotina de emissão das Divergências para que o FLAG da divergência não é marcado por algum problema impedindo a atualização da NF de entrada. Foram efetuados ajustes para que o flag seja marcado logo que a NF de devolução seja emitida, na rotina de abatimento das divergências.
  • Documentação: DT Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
  • Data de Expedição: 15/12/23


  • NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
  • Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
  • Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
  • Data de Expedição: 15/12/2023


  • Prorrogação de vencimentos
  • Solução: Verificação se a data da parametrização segue até o final do mês. Se for o caso, a nova data passará para o mês seguinte.
  • Documentação: 17480488 MTRS-9406 DT Prorrogação de Vencimentos
  • Data de Expedição: 15/12/2023


  • DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
  • Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Outros Débitos (VGLMOCOD) para gerar os lançamentos de DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado em Outros Débitos
  • Documentação: 18467274 MTRS-9523 DT DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
  • Data de Expedição: 15/12/2023


Funções alteradas até 01 de dezembro de 2023



  • Legislação Balanças - Informações Extras
  • Solução: DECRETO Nº 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010.
    Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre produtos industrializados - ipi.
  • Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
  • Data de Expedição: 08/12/2023



  • No RMS não encontramos opção de incluir a NF Complementar a NF de Compra, desta forma o usuário é obrigado a dar manutenção no XML para corrigir os valores do XML da compra. 
  • Solução:    Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
  • Documentação:  13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
  • Data de Expedição: 08/12/2023


  • NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
  • Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
  • Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
  • Data de Expedição: 08/12/2023





  • Permissão de Acesso - VASRMVFN
  • Solução: Alterar o Relatório de Movimentos Financeiros - Caixa e Bancos (VASRMVFN) para correção do erro ao atualizar as permissões no VITUTRAN
  • Documentação: 18482491 MTRS-9455 DT Permissão de Acesso - VASRMVFN
  • Data de Expedição: 08/12/2023





Funções alteradas até 24 de novembro de 2023


  • EDF Reinf - Correções e Melhorias
  • Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
  • Documentação: Manual da EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 01/12/2023





  • Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
  • Solução: O processo de Sugestão de Compras para o CD foi alterado para, caso o parâmetro código 30, acesso "SGCDFILIAL", esteja preenchido com "S", calcular a sugestão com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas.
  • Documentação: DT Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
  • Data de Expedição: 01/12/2023


  • Formação de Custos para Transferência entre Estados
  • Solução:  Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:

    1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;

    2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);

    3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).

  • Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
  • Data de expedição: 01/12/2023


  • Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
  • Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
    Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.



  • Erro depósito de trocas
  • Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
  • Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
  • Data de expedição: 01/12/2023


Funções alteradas até 17 de novembro de 2023


  • EDF Reinf - Correções e Melhorias
  • Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
  • Documentação: Manual da EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 24/11/2023





Funções alteradas até 10 de novembro de 2023





  • RMS não esta Gerando na tela Ticket devolução de Clientes
  • Solução: Ajustado o programa para que na finalização o vale compra seja impresso. Este problema ocorria somente quando o parâmetro  (160, "IMPRBOBINA") esteja com o valor "3". Que identifica qual layout de vale compra será impresso.
  • Documentação: DT RMS não esta Gerando na tela Tciket devolução de Clientes
  • Data de expedição: 17/11/2023

   








  • Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
  • Solução: O processo de Tabela do Fornecedor foi ajustado para, quando existir o parâmetro 30 - PRDFTRRECT, utilizar sempre a proporção do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita conforme processo normal.
  • Documentação: DT Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
  • Data de expedição: 17/11/2023


  • EDF Reinf - Correções e Melhorias
  • Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
  • Documentação: Manual da EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 17/11/2023



Funções alteradas até 03 de novembro de 2023


  • Tratamento AA3AGEXP
  • Solução: Alteração na utilização da tabela AA3MINTA.
  • Documentação: DT Tratamento AA3AGEXP
  • Data de Expedição: 10/11/2023


  • Baixa de Ativo
  • Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo (VAIMBAIX) para correção do erro de "Division by zero"
  • Documentação: 18219244 MTRS-9392 DT Baixa de Ativo
  • Data de Expedição: 10/11/2023


  • EDF Reinf - Correções e Melhorias
  • Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
  • Documentação: Manual da EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 10/11/2023


  • Desossa - Abertura de uma sub-desossa
  • Solução: Ajustado o pacote do desossa, para aparecer as notas internas. Assim sendo possível fazer as aberturas de lotes com elas.
  • Documentação: DT Desossa - Abertura de uma sub-desossa
  • Data de expedição: 10/11/2023





Funções alteradas até 27 de outubro de 2023



  • PDV0001 Fracionadores e Conservação
  • Solução: Na Exportação de Cadastro PDV, foi adicionado aos arquivos ".FRA" e ".CON", os dados cadastrados de Fracionadores e Conservação, caso esteja devidamente parametrizado, Isso para todos os tipos de balança Toledo.
  • Documentação: PDV0001 Fracionadores e Conservação
  • Data de expedição: 01/11/2023


  • DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
  • Solução: Ajustes para não gerar carga líquida para produtos relacionados ao DECRETO CE, com CST 90 e CFOP 5403, em que o ICMS vem destacado na nota somente para efeito de abater da BC do PIS/COFINS. Para diferenciar a tributação de produtos com mesma figura fiscal no RMS, deve-se criar um REGIME ESPECIAL com o NCM do produto e colocar a tributação com Operação 1, CST 90 e alíquota do ICMS.
  • Documentação: 18156263 ERM6-6692 DT DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
  • Data de expedição: 01/11/2023


  • Nota de Produtor RURAL com erro
  • Solução: Ao transmitir a nota fiscal para sefaz do produtor rural cujo sua UF é RN e com sua inscrição estadual ISENTO o erro "805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual". é apresentado.
    Em analise foi constatado que a tag indIEDest seja informada com o valor 9 Não contribuinte. Foi criado mais uma condição para que quando for uma nota de UF ORIGEM E DESTINO RN passe a utilizar o valor 9 para a tag indiEDest.
  • Documentação: 18043806 ERM6-6620 DT Nota de Produtor RURAL com erro
  • Data de expedição: 01/11/2023



Funções alteradas até 20 de outubro de 2023



  • Identificação de Duplicidade de Itens
  • Solução: Ao iniciar o programa de formação de cargas (VGDPEDCD), o sistema antes de executar o processo mencionado, verifica se o cliente possui o parâmetro da integração WMSC5XXXXX habilitado para algum depósito.
  • Documentação:  18255366 EXPTS-7474 DT Identificação de Duplicidade de Itens
  • Data de expedição: 27/10/2023




  • Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada
  • Solução: Por se tratar de um produto com sua última movimentação na data de 01/07/97 e comparando com a data 29/09/23. Como essa comparação estava sendo convertida para ano, mês e dia. A data do produto ficava maior que a data da nota e não era aplicado a atualização. Foi incluído o século nesta comparação para resolver o problema.
  • Documentação: 17672934 ERM6-6641 DT Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada.
  • Data de expedição: 27/10/2023



  • Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
  • Solução: Efetuado ajuste no processo de transferência para a utilização de parâmetro relacionado ao FECOP, que no caso de SC está configurado como NÃO, assim, não utilizará o FECOP nas emissões / tratamentos para Notas Fiscais de SAÍDA.
  • Documentação: 18204127 ERM6-6621 DT Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
  • Data de expedição: 27/10/2023

 

  • Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para inclusão dos CFOP´s 5553, 5556, 6553 e 6556, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS com nota referenciada de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.
  • Documentação: 18239633 MTRS-9366 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
  • Data de Expedição: 27/10/2023


Funções alteradas até 13 de outubro de 2023


  • Associação Automática de Pedido na Importação do XML
  • Solução: Quando ativada a associação de pedido no painel de controle o sistema verifica se o XML veio com a tag XPED e tenta associar com este pedido do XML e, se não encontra, NÃO pesquisa na base do cliente se existe algum outro pedido que possa ser associado. O ajuste será um parâmetro para que o cliente possa decidir se quer que seja feita essa pesquisa, quando o pedido da tag XPED não for encontrado.
  • Documentação: 18073240 ERM6-6601 DT Pedido não vincula automaticamente ao XML
  • Data de Expedição: 20/10/2023


  • Demonstrar tag XPED Pedido XML na crítica da Nota Fiscal no Recebimento
  • Solução: Criada parametrização para demonstrar o pedido que veio no XML (tag XPED) no relatório da crítica, facilitando a verificação pelo usuário, quando apresenta E14 (pedido não encontrado).
  • Documentação: 17779032 ERM6-6600 DT Importação do xml não mostra pedido
  • Data de Expedição: 20/10/2023










Funções alteradas até 06 de outubro de 2023



  • Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
  • Solução: Acrescentada nova parametrização para que o cliente possa informar a agenda e CFOP específicos para a emissão de nota de complemento de ICMS ST proveniente de geração por nota de entrada em que o ICMS ST não veio destacado (GARE), ou seja, não tem convênio entre os Estados.
  • Documentação: 17847963 ERM6-6528 DT Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
  • Data de Expedição: 13/10/2023



  • Depreciação do Ativo
  • Solução: Alterar o programa de Depreciação do Ativo (VAIMDEPR) para correção do erro de "Division by zero".
  • Documentação: 18156176 MTRS-9286 DT Depreciação do Ativo
  • Data de Expedição: 13/10/2023

 

 

  • Impressão de Boleto
  • Solução: Alteração do programa de geração do boleto (VARRBOLE) para correção do número bancário.
  • Documentação: 17265540 MTRS-9283 DT Impressão de Boleto
  • Data de Expedição: 13/10/2023




Funções alteradas até 29 de setembro de 2023



  • Romaneio não considerando depósito no select
  • Solução: Quando o romaneio estava sendo executado a filial/deposito não estava sendo enviados. Ajustado o sistema para enviar a filial/deposito quando se executa o romaneio.
  • Documentação: 17789932 ERM6-6554 DT Romaneio
  • Data de expedição: 06/10/2023



  • Resumo Fiscal de Saída
  • Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para considerar a situação "C", além da "9", como cancelada
  • Documentação: 17827940 MTRS-9277 DT Resumo Fiscal de Saída
  • Data de Expedição: 06/10/2023




  • Cadastro de Bens
  • Solução: Alterar a configuração das colunas de datas no programa de Cadastro de Bens (VAIMATIV) para que a ordenação fique correta.
  • Documentação: 18134677 MTRS-9262 DT Cadastro de Bens
  • Data de Expedição: 06/10/2023


  • SPED Fiscal - Bloco K
  • Solução: Correção da data de início da ordem de produção do registro K230 a partir da menor data de saída do produto do estoque do registro K235 (PC_FIS_BLK)
  • Documentação: 18010238 MTRS-9250 DT SPED Fiscal - Bloco K
  • Data de Expedição: 06/10/2023



  • Emissão de Boleto
  • Solução: Correção da linha digitável e da rotina de reimpressão / reemissão do boleto no programa de emissão de boleto (VARRBOLE)
  • Documentação: 17989733 MTRS-9152 DT Emissão de Boleto
  • Data de Expedição: 06/10/2023




 

Funções alteradas até 22 de setembro de 2023

 

  • Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
  • Solução: Foi incluído um novo botão na tela de coleta de cortes, para realizar a coleta de todos cortes de uma única vez utilizando o seu rendimento. Ao clicar nesse botão uma pergunta será realizada "Confirma coletar o rendimento previsto de todos os cortes?". Caso confirme os valores da coluna "Coletando" vai receber os valores que estão na coluna "Rend Prev KG".


  • Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
  • Solução: Após atualizar a versão 23.01.036 não está sendo permitido mais, alterar o fornecedor que vai levar a mercadoria. Lembrando que alguns fornecedores tem CNPJ distribuidor e que retirar a troca direto para fábrica etc.



 

 

  • Relatório de Títulos por Agenda
  • Solução: Alteração na tabela AA1XTTAG e no Relatório de Títulos por Agenda (VAPRTTAG), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
  • Documentação: 18032129 MTRS-9183 DT Relatório de Títulos por Agenda
  • Data de Expedição: 29/09/2023

 


 

Funções alteradas até 15 de setembro de 2023



  • Observação do Pedido é Apagado na Conferência
  • Solução: Ao realizar a conferência dos pedidos, a informação de "Observação do Pedido" (campo PED_CUIDADOS), informada no pedido de venda (VATVENDA), estava sendo ignorado e o conteúdo era excluído.
  • Documentação: 17744765 MN-6384 DT Observação do Pedido é Apagado na Conferência
  • Data de expedição: 22/09/2023



  • Criptografia de dados do front-end
  • Solução: Ajustado o Front do desossa para utilizar a criptografia do RMS para manter esses dados do session store criptografados e protegidos.
  • Documentação: DT Criptografia de dados - Front
  • Data de expedição: 22/09/2023


  • DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
  • Solução: Ajustes na emissão de nota de devolução para efetuar a conversão do CFOP normal em ST para a situação do DECRETO do CE em que se o CFOP da Entrada for 1403 ou 1405 com CST 90, sem fonte, deve-se converter o CFOP para de ST. Converter sempre que tiver MVA (subs trib) maior que 0 e CST 90 também (vale para qualquer nota).
  • Documentação: LOJ0001 DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
  • Data de Expedição: 22/09/2023




 

  • IN 91/2023 - CE
  • Solução: Criação de rotina para geração de lançamentos de Estorno de Débito (VGLMOCOD) para as NFe, NFCe e CFe com destaque de ICMS para fins de exclusão da BC de PIS/COFINS no estado do CE
  • Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
  • Data de Expedição: 22/09/2023

 

  • Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS / COFINS
  • Solução: Alterar as procedures de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para exclusão do ICMS no campo 08 - VL_DESC do registro C170
  • Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
  • Data de Expedição: 22/09/2023

 

 

 


 


Funções alteradas até 08 de setembro de 2023


  • VGDTROCA - Mensagem indevida ao consultar últimas entradas
  • Solução: Ajustado o sistema para que não verifique o Check-Box e sim a linha selecionada pelo usuário. Caso o usuário não selecione nenhuma linha e clique direto botão "F5-Ult Entrada". O sistema irá pegar o primeiro registro com o Check-Box selecionado.
  • Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=788608841
  • Data de expedição: 15/09/2023



  • Não permitir cancelar e fechar pedidos utilizados na importação
  • Solução: Implementado bloqueio para que os pedidos de importação não sejam fechados ou cancelados quando acessados diretamente pela manutenção da carteira de pedidos ou pela tela de fechamento ou pelo fechamento automático. Irá permitir fechar ou cancelar pela carteira de pedidos quando o programa for acessado através do programa de importação VGCRGRIMP.
  • Documentação: NEXUS-7600 DT Não permitir cancelar e fechar pedidos utilizados na importação
  • Data de expedição: 15/09/2023


Funções alteradas até 01 de setembro de 2023






  • Erro na Emissão de boletos
  • Solução: Erro estava ocorrendo por conta do novo provider oracle. Ajustado os programas VGRMDIVE, VGFMFATU e VGDTROCA com as novas orientações de execução de procedure.
  • Documentação: 17789508 ERM6-6479 DT Erro na Emissão de boletos
  • Data de expedição: 08/09/2023


  • Erro de cálculo da folha de calculo de importação
  • Solução: Corrigido o cálculo da folha de cálculo de importação para o custo de última entrada FLCD_CUS_ULT_ENT e o custo final FLCD_CUSTO_FINAL considerarem as taxas aduaneiras.
  • Documentação: NEXUS-7879 DT Erro de calculo da folha de calculo de importação
  • Data de expedição: 08/09/2023



 

  • Contabilização de ICMS SN - CRT 2
  • Solução: Alterar o programa de contabilização (PC_CTB) para que os valores de Base de Cálculo e Valor de ICMS não sejam zerados quando a nota fiscal de Entrada for de Fornecedor Simples Nacional, com CRT = 2.
  • Documentação: 17583363 MTRS-9058 DT Contabilização de ICMS SN - CRT 2
  • Data de Expedição: 08/09/2023

 

 


Funções alteradas até 25 de agosto de 2023






  • Não carrega tela de observação NF no VGDTROCA
  • Solução: Foi criado uma nova verificação, para verificar se existe notificações de uma mesma filial para o mesmo fornecedor. Se existir solicitações selecionadas de uma mesma filial para um mesmo fornecedor. A tela será apresentada mesmo com o parâmetro ativo.
  • Documentação: 17732329 ERM6-6419 DT Não carrega tela de observação NF
  • Data de expedição: 01/09/2023



  • Erro ao usar o RMSMail
  • Solução: Foi executado um tratamento do código para que seja solicitado o cadastro somente quando o parâmetro SERVICMAIL = S.
  • Documentação: 17439057 NEXUS-7740 DT Erro ao usar o RMSMail
  • Data de expedição: 01/09/2023







  • Processo de importação cálculo custo do azeite
  • Solução: Correção da folha de cálculo de importação para ajustar o custo de última entrada (FLCD_CUS_ULT_ENT) e o custo final (FLCD_CUSTO_FINAL) para considerar as taxas aduaneiras no cálculo.
  • Documentação: DT Processo de importação cálculo custo do azeite
  • Data de expedição: 01/09/2023



  • Simulação de preço com Fecop
  • Solução: O processo de simulação de preços foi alterado para abater ou somar o valor do FECOP do custo do produto conforme um novo parâmetro por filial.
  • Documentação: 17230826 NEXUS-7731 DT Simulação de preço com FEcop
  • Data de expedição: 01/09/2023


  • Base de PIS/COFINS - CE - Importação de Cupons SAT e NFC-e
  • Solução: Cálculo da importação de cupons SAT e NFC-e com base na alíquota interna, Tabela Fiscal "O".
  • Documentação: DT Exclusão de ICMS da BC PIS/COFINS - CE
  • Data de Expedição: 01/09/2023


  • Integração do Contas a Receber
  • Solução: Correção do programa PROC_ABT_FIN, que estava com o formato errado da data na atualização da tabela AA1RTITU e orientar o cliente a excluir os triggers que iniciam com "TRG_CTB_", que não devem existir mais.
  • Documentação: 17613005 MTRS-8957 DT Integração do Contas a Receber
  • Data de Expedição: 01/09/2023


  • Nota Fiscal NF3e (Modelo 66) - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para correção dos campos do registro C500 que estavam sendo preenchidos indevidamente para as notas de modelo "66"
  • Documentação: 17808570 MTRS-9035 DT Nota Fiscal NF3e (Modelo 66) - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 01/09/2023





Funções alteradas até 18 de agosto de 2023











 

Funções alteradas até 11 de agosto de 2023



  • Erro ao fazer devolução automática KG
  • Solução: Efetuado ajustes na rotina de crítica para não permitir gerar Devolução para produto KG cujas diferenças entre as quantidades pedida / faturada / recebida forem toleradas pela Rotina de Tolerância baseado nas configurações do cliente.
  • Documentação: 17606383 ERM6-6328 DT Erro ao fazer devolução automática KG
  • Data de expedição: 18/08/2023


  • Desossa com erro de comunicação
  • Solução: Comentado a linha de redirecionamento do back-end que faz com que a api redirecione a url de http para https.
  • Documentação: ERM6-6357 DT Aplicação desossa
  • Data de expedição: 18/08/2023




  • Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
  • Solução: Implementar a memória da cálculo na tela de simulação de preço, para o usuário entender e criticar a precificação.
  • Documentação: DT Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
  • Data de Expedição: 11/08/2023




  • Validação no cadastro da receita
  • Solução: Criado parâmetro para verificar se a receita que está sendo alterada possui ordem de produção em aberto para exibir um alerta impedindo sua alteração.
  • Documentação: DT Validação no cadastro da receita
  • Data de Expedição: 11/08/2023



Funções alteradas até 04 de agosto de 2023


  • Erro 55 no recebimento de Pack pelo coletor
  • Solução: Foi realizada alteração no processo de cadastro de Packs - VGCMPACK, para que o item Pai sempre seja gravado com o valor da soma dos itens Filhos presentes na grid.
  • Documentação: 17299439 EXPTS-7146 DT Erro 55 no recebimento de Pack pelo coletor
  • Data de expedição: 11/08/2023



  • Impressão de Etiquetas Atacado
  • Solução: Criado uma nova função que verificar as tabelas AA1LINHF para verificar a coluna LINF_ATACADO e a tabela AA3CCEAN para verificar a coluna EAN_APARTIR. Caso a coluna LINF_ATACADO esteja como "I" e a coluna EAN_APARTIR esteja com uma valor diferente de "0". Este produto será considerado atacado e o valor será impresso.
  • Documentação: 16961153 ERM6-6230 DT Impressão de etiquetas Atacado
  • Data de expedição: 11/08/2023

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  • Cotação – preço errado
  • Solução: Corrigida consulta da tabela de fornecedor no programa VGCMCOOR para obter apenas a tabela que esteja vigente na data da cotação.
  • Documentação: 17556646 NEXUS-7714 DT Cotação – preço errado
  • Data de expedição: 11/08/2023




  • Percentual de Glaciamento
  • Solução: Campo percentual de glaciamento incluído na transação 33 do programa VABUAITE.
  • Documentação: DT Percentual de Glaciamento
  • Data de expedição: 11/08/2023


  • Novo Erro no Modulo de Importação
  • Solução: Foi ajustado a consulta da carteira de pedidos e da fatura para não duplicar os pedidos. Foi ajustado também a consulta para reemitir pedido no programa VGCMMENU.
  • Documentação: 17302297 NEXUS-7682 DT Novo Erro no Modulo de Importação
  • Data de expedição: 11/08/2023


Funções alteradas até 28 de julho de 2023

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