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Para que o Ponto de Entrada seja executado corretamente é necessário utilizar o cadastro de Intermediador ("A1U"), caso seja informado o mesmo.

Documentação disponível em: Intermediadores (FATA760 - SIGAFAT)

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "TOPCONN.ch"
 

User Function SPED1601()
 
    Local aReg1601  := {}
    Local dDataDe   := Iif(Len(paramixb) >= 1 , paramixb[1], ctod("  /  /  "))
    Local dDataAte  := Iif(Len(paramixb) >= 2 , paramixb[2], ctod("  /  /  "))
    Local cQuery    := ""
    Local cAliasTrb  := GetnextAliasGetNextAlias()
 
 
    // COD_PART_IP - COD_PART_IT - TOT_VS - TOT_ISS - TOT_OUTROS
    // Exemplo do Array 
    
// aAdd (aReg1601, {"CODIGO_CLIENTE_ADM_CARTAO","CODIGO_INTERMEDIADOR",0,0,0})
    // OBS:
    
// COD_PART_IP: O valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150.
    // COD_PART_IT: O valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150.
    // TOT_VS : o valor deve ser preenchido com o total bruto de vendas que tiveram escrituração de ICMS , inclusive como ICMS Isento ou Outros
    // TOT_ISS: o valor deve ser preenchido com o total bruto de prestação de serviços que tiveram incidência de ISS.
    // TOT_OUTROS : o valor de ser preenchido com o total bruto das operações que não estejam no campo de incidência do ICMS ou ISS.
 
    /*
    No modulo SIGAFAT não há o controle de Administradoras de Cartão para poder fazer amarração, portanto a ideia é fazer um DEPARA com a condição de pagamento
    e ter um registro na tabela SA1 que corresponda a operadora.
    Ex.: Foi criado a Condição de Pagamento "CC1002" que corresponde as vendas de Cartão de Credito, também foi criado um registro na tabela SA1 com as informações
  
  da operadora de Cartão de Credito.
 
   Sugestão para montagem da Consulta no banco de Dados:
    */
     
    cQuery := " SELECT "
    cQuery += "     F2_FILIAL AS FILIAL,"
   " 
cQuery += " F2_COND     AE_CODCLI + AE_LOJCLI AS COD_PART_IP,"
    "
cQuery += "     F2_CODA1U AS INTERMEDIADOR, "
    cQuery += "     CASE WHEN SUM(SF2.F2_VALICM) <> 0 THEN SUM(F2_VALBRUT) ELSE 0 END AS TOT_VS,"
   "
 cQuery += "     CASE WHEN SUM(SF2.F2_VALISS) <> 0 THEN SUM(F2_VALBRUT) ELSE 0 END AS TOT_ISS, "
    cQuery += "     CASE WHEN SUM(SF2.F2_VALISS) = 0 AND SUM(SF2.F2_VALICM)= 0 THEN SUM(F2_VALBRUT) ELSE 0 END AS TOT_OUT "
    cQuery += " FROM "+RetSQLName("SF2")+" SF2 , "

    cQuery += " INNER JOIN "+RetSQLName("SE4SAE")+" SE4SAE "
    cQuery += " WHERE F2_EMISSAO BETWEEN '" + DTOS(dDataDe) + "' AND '" + DTOS(dDataAte) + "' "
    ON AE_FILIAL        = '"+ xFilial("SAE") +"'"
    cQuery += "     AND SAE.AE_COD      = F2_COND "
    cQuery += E4_CODIGO "     AND E4_FORMA IN ('CC','CD') "
SAE.D_E_L_E_T_  = ' ' "

    cQuery += " WHERE F2_EMISSAO BETWEEN '" + DTOS(dDataDe) + "' AND '" + DTOS(dDataAte) + "' "
    cQuery += "     AND SF2.D_E_L_E_T_ = ' ' "

    cQuery += " GROUP BY F2_FILIAL, F2AE_CONDCODCLI, AE_LOJCLI, F2_CODA1U "


    cQuery := ChangeQuery( cQuery )
    DbUseArea( .T., 'TOPCONN', TcGenQry(,,cQuery), cAliasTrb, .T., .F. )
 
    While !(cAliasTrb)->( Eof() )
 
	cCodAdm := Iif ((cAliasTrb)->COD_PART_IP= 'CC1' , "001   ", "002   ") // Fica a critério do cliente a melhor maneira de realização a amarração dos cadastros (Para funcionamento correto da rotina, é importante passar
        // No entanto, deve-se observar que esta informação deve ser enviada com o código do cliente e a loja juntos (cliente+loja))

	aAdd  CLIENTE + LOJA com todos os caracteres

        cCodAdm := (cAliasTrb)->COD_PART_IP  // "C09   01" // CODIGO + LOJA -> AE_CODCLI + AE_LOJCLI
 
        aADD(aReg1601, {(cAliasTrb)->FILIAL,cCodAdm,(cAliasTrb)->INTERMEDIADOR,(cAliasTrb)->TOT_VS,(cAliasTrb)->TOT_ISS,(cAliasTrb)->TOT_OUT})

(cAliasTrb)->(DbSkip())
End

(cAliasTrb)->(DbCloseArea())         
        (cAliasTrb)->(DbSkip())
    EndDo
 
      			

(cAliasTrb)->(DbCloseArea())
 
Return aReg1601