TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 19 02 de fevereirojunho de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.


Manutenções


     Funções corrigidas até 02 de julho de 2021



  • Quando era feito um pedido no Vendas Assistidas, com processo de entrega por ROTA, na modalidade ENTREGA e a loja de origem (saída) fosse divergente da loja de venda, o sistema não estava respeitando a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e sim para loja de venda (erradamente), com isso, quando esse pedido chegava no atendimento da LOGISTICA (VGDATEND), filtrado por rota, o pedido não era encontrado.
  • Solução: No processo de envio do pedido para a distribuição logística, do Vendas Assistidas, foi alterado para gravar a rota/subrota/localidade cadastrada para a loja de origem e não da loja de venda.
  • Documentação:  11684475 TMN-3428 - Rota Cadastrada Não Grava no Pedido de Venda.
  • Data de Expedição: 05/07/2021

 

 

 

     Funções corrigidas até 25 de junho de 2021




  • Ao imprimir uma etiqueta em que a coluna estoque estava nula, o sistema gerava um erro em tela Erro 11 division by zero.
  • Solução: Tratamos a mensagem de erro de programação para erro de cadastro. pois o mesmo ocorria devido a falta de informação no campo de estoque.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 28/06/2021

 



     Funções corrigidas até 18 de junho de 2021












  • Apuração de PIS/COFINS - Consulta de Retenções
  • Solução: Correção do nome do campo de agenda das tabelas AA2CPISR e AA2CPISF nas consultas do programa de Apuração de PIS/COFINS (VGLAPPIS)
  • Documentação: 11774038 MTRS-4789 DT Consulta de Retenções
  • Data de Expedição: 21/06/2021








 

  • Ao emitir a devolução de um item caixa com mais de uma unidade o sistema está fazendo a devolução da quantidade errada.
  • Solução: Tratamos a devolução dos produtos para que os valores e quantidades retornem corretamente.
  • Documentação:  11702550_TMN-3462/DT-Devolução do produto apresentando problemas.
  • Data de Expedição: 21/06/2021


     Funções corrigidas até 11 de junho de 2021







  • Mês Fechado na geração da NF do CIAP
  • Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para checar se o movimento está liberado (Fiscal e Contabilidade).
  • Documentação: MTRS-4482 DT Mensagem de Mês Fechado no CIAP
  • Data de Expedição: 14/06/2021





 

  • API VEN não retorna a busca dos pedidos  pelo código RMS e WEB.
  • Solução: Realizamos na  Api Ven 2 correção para busca dos pedidos  pelo código do RMS e Web.
  • Documentação: 11675834_TMN-3429/DT-API VEN não retorna orderNumber
  • Data de Expedição: 14/06/2021


  • Os dados de cupons enviados da Zanthus para o Fidelidade deixaram de ser visualizados no programa FRMVFPESCA, porque o PDV mudou as tabelas que leem os dados de NFCe e o RMS precisava ser adaptado para contemplar as novas referências.
  • Solução: Realizamos as alterações no FRMVFPESCA, permitindo que o cliente voltasse a utilizar a funcionalidade de Distribuição de Sobra dos lucros
  • Documentação:  9487267_TMN-3149/Cupons não importados para mala direta
  • Data de Expedição: 14/06/2021


     Funções corrigidas até 04 de junho de 2021








  • Alteração de Portador
  • Solução: Correção do erro na gravação do log de alteração no Registro Fiscal (VGLMFISX), onde estava tentando gravar a figura com mais de 3 caracteres.
  • Documentação: DT Alteração de Portador
  • Data de Expedição: 07/06/2021

 

 

     Funções corrigidas até 28 de maio de 2021

 

  • Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Solução: Realizamos uma ajuste para que as consultas ao serviço sejam realizadas com intervalos de uma hora para cada filial, quando o ultimo retorno não trouxer documentos.
  • Documentação: 11448454 NEXUS-2695 DT Consumo Indevido na Baixa de XML
  • Data de Expedição: 31/05/2021







  • No programa VATIMREM ao tentar gravar os dados do cliente era apresentado o erro Type Mismaatch .
  • Solução: Alteramos o código onde uma variável estava recebendo o valor Float  comparando  com o valor String, o que ocasionava o erro.
  • Documentação: 10873473_TMN-3140/DT-Gerando erro na gravação dos dados do cliente.
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

  • Excluindo um componente da cesta, verificamos na impressão que a cesta não informava os componentes existentes, mas sim o código da cesta.
  • Solução: Alteramos a PC_RMS_PDV_EXPORTACAO  na  PROC_ GERA_AG1WPDVX_ALTERADOS  para seja informado os componentes da cesta.
  • Documentação: 9081338_TMN-2969/DT- Inclusão/Exclusão de Componente em Cesta Básica
  • Data de Expedição: 31/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 21 de maio de 2021


  • Erro na Integração SIMPLUS
  • Solução: Ajuste na leitura do retorno da API para converter as informações para serem carregadas na tela do cadastro de produtos.
  • Documentação: NEXUS-2671 DT Erro na Integração SIMPLUS
  • Data de Expedição: 24/05/2021








  • Relatório de Vendas por Item
  • Solução: Correção do tratamento da filial no Relatório Gerencial de Venda por Item (VGPRMRVE), quando a mesma não estiver preenchida.
  • Documentação: 11371372 MTRS-4599 DT Vendas por Item
  • Data de Expedição: 24/05/2021







 

  • Ao consultar os cupons, informando um intervalo de numeração igual, ex "Cupom Venda Inicial" = 10 e "Cupom Venda Final" = 10, o retorno da consulta se perdia, trazendo o cupom selecionado, porém com status diferente do correto.
  • Solução: Foi feita uma melhoria na consulta dos cupons trazendo somente o intervalo (se informado). Anteriormente a seleção trazia todos os cupons fazendo com que o recordset se perdesse.
  • Documentação: 11473373 TMN-3356 DT Consulta dos Cupons Listando Errado ao Informar o Intervalo Iguais do Número do Cupom
  • Data de Expedição: 24/05/2021


  • O sistema estava realizando a exportação de produtos que não condiziam com o filtro passado no programa VGPGPDVE.
  • Solução: Rotina alterada para gravar corretamente a tabela AG1WPDVP, passando a realizar a exportação de maneira correta.
  • Documentação: 11184764 TMN-3333 - Correção na Exportação de Cadastro por Seleção
  • Data de Expedição: 24/05/2021


 

 

 

 

     Funções corrigidas até 14 de maio de 2021













  • NFC-e com ICMS Desonerado
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a duplicidade de produtos com ICMS Desonerado na NFCe.
  • Documentação: DT Tratamento para ICMS Desonerado em NFCe - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Produto temporário no SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para fazer o correto tratamento do produto temporário.
  • Documentação: DT Tratamento de Produto Temporário - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Manutenção de títulos a receber
  • Solução: Alterar o processo de alteração dos totais de clientes verificando antes a liberação do registro a ser alterado, para inibir o lock do processo.
  • Documentação: DT Mensagem de lock na alterações do Contas a Receber
  • Data de Expedição: 17/05/2021


  • Ao gerar o arquivo XML dos produtos controlados (farmácia), os itens que não são controlados, também estavam sendo gerados no arquivo, assim como os itens que tiveram sua NF de venda cancelada.
  • Solução: Corrigimos a seleção que traz os registros para montar o arquivo XML. Adicionado as condições: trazer somente itens controlados e que não tenham tido a sua NF de venda cancelada.
  • Documentação: 10836090_TMN-3303 - Ajuste na geração dos dados do XML para produtos controlados.
  • Data de Expedição: 17/05/2021

 

 


     Funções corrigidas até 07 de maio de 2021





  


  • Na emissão de etiqueta o preço de atacado estava saindo errado, pois a variável {PR03} estava dividindo duas vezes a unidades do item no valor do atacado.
  • Solução: Retiramos no código do VGVRETFZ a divisão de preço de atacado vigente  por duas vezes a gramatura.
  • Documentação:  10997351_TMN-3224/DT-Problema ao gerar etiqueta de preço.
  • Data de Expedição: 10/05/2021


     Funções corrigidas até 30 de abril de 2021




  • EFD Reinf - Registro 2050
  • Solução: Foi implementado do Evento R-2050 do EFD Reinf 1.5, para que o analista fiscal possa gerar e entregá-lo à SEFAZ.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 03/05/2021






  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Tratamos a consulta do Cobol ao abrir a tela de visualização na devolução de cupom para não apresentar travamento.
  • Documentação:11328152_TMN-3273/DT-Problema na tela de devolução de cupom.
  • Data de Expedição: 03/05/2021


  • Devido à grande quantidade de registros gravados nas tabelas do PDV Padrão, as estruturas de banco de dados do sistema consomem um considerável espaço de armazenamento, tornando-se necessário melhorarmos as rotinas internas para liberarmos esses recursos.
  • Solução: Realizamos alterações nas consultas do sistemas que utilizam as tabelas do PDV Padrão para processos de emissão de Nota Fiscal Conjugada e Devolução de Clientes.  A partir de agora, essas rotinas que antes liam apenas os dados da tabela DETCUPOM, passam também a consultar as tabelas da Tesouraria, AG3VNFCC (apenas NFC-e) ou AA1FR60I (SAT ou ECF), caso não localizem o cupom na tabela DETCUPOM
  • Documentação:TMN-2124 - Redução do Tempo de Armazenamento nas tabelas do PDV Padrão
  • Data de Expedição: 03/05/2021



     Funções corrigidas até 23 de abril de 2021




  • Agrupamento de Títulos no Contas a Receber
  • Solução: Alterar o tratamento da opção "Apenas mesma data de emissão" (parâmetro 112 - "AGRUPDTEMI") no programa de integração do Contas a Receber (PROC_REC_INT) que estava invertido.
  • Documentação: 10552946 MTRS-4132 DT Agrupamento Contas a Receber
  • Data de Expedição: 26/04/2021


  • Remessa bancária a pagar - Bradesco
  • Solução: Segundo o leiaute do banco, o valor nominal do boleto deve ser o valor existente no código de barras. Hoje passamos sempre o valor do título. Foi acrescentado a verificação se o valor do código de barras do boleto está igual ao valor do título e, caso não esteja igual, informar o valor do código de barras no campo de valor nominal do título e colocar as informações de abatimento ou acréscimo de forma que o valor líquido do título bata com o valor líquido a ser pago.
  • Documentação: 10851916 MTRS-4415 DT Erro na Geração do Arquivo Remessa de Pagamento do Bradesco - VAPGEREX
  • Data de Expedição: 26/04/2021





  • Classificação de Bens no Imobilizado
  • Solução: Alterar a rotina de Classificação de Bens do programa do Ativo (VAIMATIV) para buscar o valor do ICMS original na nota (tabela AG5DETNT), caso exista Regime Especial de Crédito e o valor do ICMS da nota esteja zerado.
  • Documentação: 10867737 MTRS-4481 DT Classificação de Bens - Ativo
  • Data de Expedição: 26/04/2021


 

 

     Funções corrigidas até 16 de abril de 2021

 








  • Geração de XML do EFD-Reinf por empresa
  • Solução: Efetuar o processo de importação e geração dos XMLs para todas as filiais da empresa selecionada, quando não for informado a filial.
  • Documentação: Manual do EFD-Reinf
  • Data de Expedição: 19/04/2021






  • O cadastro de clientes não estava respeitando a tabulação para alteração de endereço residencial.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021

 

  • Ocorria travamento na visualização do cupom na rotina de devolução de cupom, após realizar a transferência dos itens a serem devolvidos.
  • Solução: Problema corrigido com a reorganização das tabulações no form VFIMCADA
  • Documentação:11178698 TMN-3269 Correção na tabulação TAB Endereços
  • Data de Expedição: 19/04/2021



     Funções corrigidas até 09 de abril de 2021

 







  • Ao tentar emitir a nota fiscal conjugada, mesmo o cupom estando gravado corretamente nas tabelas capcupom e ag1pdvcc,  a mesma está sendo rejeitada no conector, sendo informando que há duplicidade de chave de acesso referenciada.
    Solução: Alteramos o código da PC_FIS_NFE. Tratamento realizado somente para chave referenciada, visando inibir que a chave de acesso seja duplicada no cupom.
  • Documentação:10948767_TMN-3151/DT-Emissão de Nota Conjugada com Chave de Acesso do Cupom Duplicada.
  • Data de Expedição: 12/04/2021


     Funções corrigidas até 01 de abril de 2021


  • Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Solução: Durante o processo de importação um dos campos estava pequeno para comportar a informação. Sendo assim um ajuste foi realizado para comportar a informação.
  • Documentação: NEXUS-2503 DT Erro ao gravar dados ao obter dados Simplus
  • Data de Expedição: 05/04/2021


  • Lentidão na consulta de Últimas Movimentações
  • Solução: Ajustes na consulta de movimentações para melhorar desempenho.
  • Documentação: 9947943 EXPTS-3936 DT VGCMCACM - Lentidão
  • Data de Expedição: 05/04/2021








  • Ao realizar pagamento de Private Label, o cálculo do vencimento se perdia na validação com a data de corte.
  • Solução: Rotina ajustada para calcular corretamente o vencimento da parcela, respeitando as faturas já fechadas.
  • Documentação:11229512 TMN-3247 - Correção no cálculo do vencimento do PL
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 

 

  • Ao realizar a exportação de Layout para balança Filizola os campos cálcio e ferro estão sendo preenchidos com valor igual a zero e não asterisco, ocasionando divergência na balança.
  • Solução: Acrescentado sigla do cliente para contemplar a alteração dos campos cálcio e ferro incluindo * na exportação para balança.
  • Documentação:7500681 TMN-1575 DT Exportação Filizola Layout 49
  • Data de Expedição: 05/04/2021

 


     Funções corrigidas até 26 de março de 2021




  • Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
  • Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
  • Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
  • Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
  • Data de Expedição: 29/03/2021


 

 

  • Na consulta de pedidos no vendas assistidas, o sistema gerava um alerta de erro (erro: 380-Invalide property value)
  • Solução: Criamos no código do Vatvenda um tratamento para o alerta de erro ao carregar a tela de consulta de pedidos
  • Documentação:10841171_TMN-3167 DT-Erro na Consulta de Pedido.
  • Data de Expedição: 29/03/2021

 

 

  • Ao emitir Nota Conjugada, o sistema não estava validando corretamente o CPF do destinatário.
  • Solução: Realizamos a alteração para que o CPF do destinatário seja consultado de forma correta, obedecendo a parametrização de validação do destinatário.
  • Documentação:   10526843 TMN-3012 - Validar corretamente o CPF do comprador ao emitir NC
    Data de Expedição: 22/03/2021

 


     Funções corrigidas até 19 de março de 2021



  • Recebimento ICMS Desonerado
  • Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
  • Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
  • Data de Expedição: 22/03/2021


  • Relatório Razão Financeiro
  • Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
  • Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
  • Data de Expedição: 22/03/2021



  • Ao realizar pagamento de private label, a data do pagamento estava igual a data da compra.
    Solução: Realizamos a correção para gravar a data em que foi efetuado o pagamento.

     Funções corrigidas até 12 de março de 2021


  • Erro Estoque Formação carga
  • Solução: Ajustes para quando cancelar pedidos diferentes com o mesmo item e mesma carga não considerar o número do pedido no estorno do estoque.
  • Documentação: 9912134 EXPTS-3675 DT Erro Estoque Formação carga
  • Data de expedição: 15/03/2021




  • Portaria CAT 54/2020
  • Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
  • Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
  • Data de expedição: 15/03/2021



 

  • O Orçamento solicitado pelo cliente no Vendas Assistidas não era convertido em pedido.
  • Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a alteração da prescrição médica.
  • Documentação:  10539573_TMN-3085/DT-Orçamento não converte em pedido.
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

  • O sistema estava permitindo utilizar números de pedidos já utilizados em novos pedidos, ficando com número de pedidos repetidos.
    Solução: Realizamos a correção para tratar corretamente a utilização dos números de pedidos, não permitindo mais a repetição de números já utilizados.
    Documentação:  11040342 TMN-3184 - Número de pedidos duplicados no vendas assistidas
  • Data de Expedição: 15/03/2021



  • Ao carregar o programa VABCDDCB, as quantidades estavam erradas e ao visualizar cada item individualmente, os itens exibidos não correspondiam ao item escolhido.
    Solução: Realizamos a inclusão do campo DET_FAR_DIG_DCB  para tratar corretamente as consultas de produtos de farmácia.
  • Documentação:  10737759 TMN-3147 - Correção nas consultas de itens de farmácia (VABCDDCB)
  • Data de Expedição: 15/03/2021

 

 

      Funções corrigidas até 05 de março de 2021




  • Associação de pedidos
  • Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
  • Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
  • Data de Expedição: 08/03/2021






 

 

 


     Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021




  • Importação de oferta sem filial
  • Solução: Realizamos um ajuste na importação para validar a existência da filial e impedir a importação caso ela não exista no registro do arquivo.
  • Documentação: 10856493 NEXUS-2457 DT - Importação de oferta sem filial
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Endereçamento de Nota
  • Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
  • Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
  • Data de Expedição: 01/03/2021


  • Crítica dos erros E77 e E78
  • Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
  • Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
  • Data de Expedição: 01/03/2021



  • Cálculo de ICMS ST conforme legislação RN
  • Solução: Criar parametrização para que sejam informadas as figuras de produtos que tem o cálculo do ICMS ST diferenciado (calculado diretamente sem abater o ICMS Normal) na UF de Destino.
  • Documentação: LOJ0001_Regime_Especial_Cálculo_ICMS_ST
  • Data de Expedição: 01/03/2021



 



     Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021

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  • Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
  • Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
  • Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
  • Data de Expedição: 09/11/2020

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  • No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
  • Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
  • Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
  • Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
  • Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • O programa de recálculo de limites não estava contemplando a opção de recálculo de pontos
  • Solução: Corrigimos a rotina para exibir e executar o recálculo de pontos fidelidade
  • Documentação: 9685492 TMN-2566 - Recálculo de pontos fidelidade
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
  • Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
  • Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
  • Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Erro na Emissão de NF de Imobilizado
  • Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
  • Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
  • Data de Expedição: 14/09/2020


  • Extra Fornecedor - Imagem da DANFE
  • Solução: Correção da rotina de gravação do Extra-Fornecedores quando o caminho da imagem não existe.
  • Documentação: 9725547 DT Erro no Extra Fornecedor
  • Data de Expedição: 14/09/2020

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  • Ao informar uma etiqueta de produtos pesáveis (iniciado por 2), o Faturamento Online não estava calculando o valor da etiqueta corretamente. (Esse cálculo é específico do cliente Bistek). Além disso, o Depósito de Trocas não estava funcionando de acordo com o novo layout da etiqueta de produtos pesáveis.

  • Solução: Fizemos a correção na leitura da etiqueta conforme novo layout, bem como incluímos o novo layout da etiqueta para o programa de Depósito de Trocas.
  • Documentação: 8987812 TMN-2287 DT Cálculo do Preço do Produto Errado Para Etiquetas de Produtos Pesáveis
  • Data de Expedição: 17/08/2020

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