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Informações
titleIMPORTANTE
  1. Se debe considerar, que al realizarse la impresión del KUDE de un documento que no ha sido autorizado, este no contará con el código QR, ya que aún no es un documento valido.
  2. Para poder hacer la impresión del KUDE, se debe haber transmitido el documento

    Para la impresión es necesario enviar el documento para la autorización del SIFEN, es decir, se debe haber realizado el proceso de "Transmisión" del documento que se va a imprimir.

  3. Para los documentos que son enviados, pero aún no son aprobados, la rutina toma el archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml) para generar la impresión del documento e incluir el código QR.
  4. Los documentos autorizados son impresos tomando el archivo.xml (ejemplo: a0010010007062nf.xml) de la carpeta "autorizados".

  5. Si al imprimir el documento no se genera el código QR, es porque el archivo no fue enviado al SIFEN y no existe el archivo archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml).

Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Contar con el parámetro MV_IMPKUDE. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
    1. Configurar el parámetro. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor 2).
  2. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. A través de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de salida.
    1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
      1. Tipo NF. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor 1).
      2. Tipo Transac. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor 1).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina “Documentos Electrónicos”(MATA486), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación). 
    1. Informar los parámetros: 
      1. Tipo de Documento - Se informa el tipo de documento. (Para este ejemplo se ocupo el valor Factura).
      2. Serie - Se informa la serie creada. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor A00).
      3. Estatus - Se informa el estatus del documento (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor 0).
      4. Fecha Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupo ocupó la fecha 01/07/2024).
      5. Fecha Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupo ocupó la fecha 31/07/2024).
    2. Dar clic en botón Transmitir. 
      1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
        1. Serie Factura - Se informa la serie de la factura a transmitir. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor A00).
        2. Factura Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupo ocupó la fecha 01/07/2024).
        3. Factura Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos. (Para este ejemplo se ocupo ocupó la fecha 31/07/2024).
      2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta.
      3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".
    3. Dar clic en botón Imprimir PDF.
      1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
        1. Serie de documentos - Se informa la serie de los documentos a imprimir. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor A00).
        2. Documento inicial - Se informa el número de documento inicial a imprimir. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor 0011230000005).
        3. Documento final - Se informa el número de documento final a imprimir. (Para este ejemplo se ocupo ocupó el valor 0011230000005).
        4. Formato - PDF.
        5. Ruta copia PDF - Se informa una ruta local en la cual se guardara el pdf generado. (Para este ejemplo se ocupo ocupó la ruta C:\prueba).
      2. El PDF se podrá visualizar en la ruta informada en los parámetros como "Ruta copia PDF".

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